Analyse des segments à présenter
Meta Platforms Inc. opère dans 2 segments : Family of Apps (FoA) et Reality Labs (RL).
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- Ratio de liquidité actuel depuis 2012
- Analyse de l’endettement
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Meta Platforms Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Famille d’applications (FoA) | |||||
| Laboratoires de réalité (RL) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des marges bénéficiaires sectorielles
- La famille d’applications (FoA) a présenté une tendance volatile au cours des quatre années analysées. Après une amélioration progressive de 46,32 % en 2020 à 49,24 % en 2021, la marge a connu une forte contraction à 37,27 % en 2022. Toutefois, une récupération notable est observée en 2023 avec une marge approchant presque celle de 2021, s’établissant à 47,27 %, et une nouvelle augmentation en 2024 pour atteindre 53,65 %. Cela indique une capacité à restaurer et à dépasser les niveaux de rentabilité antérieurs, potentiellement grâce à des stratégies d’optimisation ou à une croissance de la rentabilité opérationnelle spécifique à ce secteur.
- Laboratoires de réalité (RL)
- Le secteur RL révèle une situation financière très distressée, avec des marges bénéficiaires sectorielles fortement négatives tout au long de la période. En 2020, la marge s’établit à -581,47 %, puis s’aggrave en 2021 à -448,24 %, avant de continuer sa tendance à la baisse en 2022 à -635,34 %. La situation devient encore plus critique en 2023 avec une marge atteignant -850,21 %, et une légère amélioration en 2024 pour s’établir à -826,14 %. Ces chiffres traduisent des pertes opérationnelles persistantes, une rentabilité sectorielle altérée, et indiquent que ce secteur subit des difficultés majeures sur la période étudiée.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Famille d’applications (FoA)
Meta Platforms Inc.; Famille d’applications (FoA); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- La tendance du bénéfice d'exploitation montre une croissance globale sur la période, passant de 39 294 millions de dollars en 2020 à 87 109 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une croissance significative, notamment entre 2022 et 2024, où la valeur progresse de manière continue, atteignant un sommet en 2024. La progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, avec une augmentation quasi constante après une fluctuation en 2022.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue au cours de la période, passant de 84 826 millions de dollars en 2020 à 162 355 millions de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une accélération notable entre 2021 et 2024. En 2022, les revenus ont légèrement diminué par rapport à 2021, passant de 115 655 millions à 114 450 millions, avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024. La tendance indique une capacité à augmenter globalement le chiffre d'affaires malgré une fluctuation mineure.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- La marge bénéficiaire sectorielle présente une évolution dynamique. Elle s'établit à 46,32 % en 2020, puis s'accroit à 49,24 % en 2021, avant de connaître une baisse significative en 2022, atteignant 37,27 %. Cependant, à partir de cette date, la marge rebondit fortement, atteignant 47,27 % en 2023, puis progressant à 53,65 % en 2024. Ces variations indiquent une fluctuation de la rentabilité sectorielle au fil des années, avec une tendance globale à l'amélioration en fin de période, notamment en 2024.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Laboratoires de réalité (RL)
Meta Platforms Inc.; Laboratoires de réalité (RL); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Au cours de la période analysée, le bénéfice d'exploitation a connu une tendance à la baisse, passant de -6 623 millions de dollars en 2020 à -17 729 millions de dollars en 2024. Cette dégradation indique une augmentation significative des pertes d'exploitation, suggérant des difficultés accrues dans la gestion opérationnelle ou une hausse des coûts. La croissance de ces pertes est régulière, avec une accélération notable entre 2022 et 2024.
- Revenu
- Les revenus ont montré une croissance initiale entre 2020 et 2021, passant de 1 139 millions à 2 274 millions de dollars. Cependant, ils ont ensuite diminué légèrement en 2022, pour se stabiliser puis diminuer à nouveau en 2023 avant de repartir à la hausse en 2024, atteignant 2 146 millions de dollars. Cette évolution indique une volatilité dans la génération de revenus, avec une tendance générale à une stagnation ou léger déclin sur la période concernée.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio est négatif et présente une tendance à la baisse, passant de -581,47 % en 2020 à -826,14 % en 2024. La progression vers des ratios encore plus négatifs traduit une augmentation de la perte relative par rapport aux revenus ou autres indicateurs de performance sectorielle déclarée. La forte négativité et la tendance à l'aggravation indiquent une détérioration continue de la rentabilité sectorielle, malgré l'évolution des revenus.
Revenu
Meta Platforms Inc., chiffre d’affaires par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Famille d’applications (FoA) | |||||
| Laboratoires de réalité (RL) | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du revenu global
- Le revenu total de l'entreprise a connu une croissance constante au cours de la période analysée, passant de 85,97 milliards de dollars en 2020 à 164,50 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation représente une croissance cumulée significative, témoignant d'une expansion soutenue des activités et d'une efficacité accrue dans la génération de revenus.
- Performance de la famille d’applications (FoA)
- Les revenus issus de la famille d’applications ont progressé de manière régulière, passant de 84,83 milliards de dollars en 2020 à 162,36 milliards en 2024. La croissance annuelle semble soutenue avec une croissance notamment entre 2020 et 2021, puis une stabilité relative en 2022, suivie d’une augmentation significative en 2023 et 2024. La hausse de cetteSource est un indicateur clé de la réussite commerciale et de la popularité continue des applications auprès des utilisateurs.
- Performance des laboratoires de réalité (RL)
- Les revenus issus des laboratoires de réalité ont également augmenté, bien qu’à un rythme moins soutenu que la famille d’applications. Ils ont presque doublé entre 2020 et 2024, passant de 1,14 milliard de dollars à 2,15 milliards. Toutefois, il y a une baisse notable en 2022, où les revenus tombent à 2,16 milliards, avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024. Cette fluctuation peut indiquer une phase de consolidation ou d’ajustement dans ce secteur spécifique, tout en conservant une tendance de croissance globale à long terme.
- Analyse globale
- Les données montrent une croissance robuste et continue du revenu total, alimentée principalement par la progression de la famille d’applications. La composante de laboratoire de réalité maintient aussi une tendance de croissance, mais avec des fluctuations intermédiaires. Cela reflète probablement une diversification stratégique des sources de revenus et une adaptation aux évolutions du marché et aux investissements technologiques. La stabilité relative des revenus en 2022, notamment dans les laboratoires de réalité, pourrait indiquer une période de transition ou d’ajustement, avant une poursuite de la croissance par la suite.
Bénéfice (perte) d’exploitation
Meta Platforms Inc., le bénéfice (la perte) d’exploitation par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Famille d’applications (FoA) | |||||
| Laboratoires de réalité (RL) | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Famille d’applications (FoA)⸺Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les résultats relatifs à la famille d’applications montrent une tendance à la hausse du bénéfice d’exploitation sur la période analysée. En 2020, la valeur s’élevait à 39 294 millions de dollars, puis a enregistré une progression significative en 2021, atteignant 56 946 millions de dollars. Après une légère baisse en 2022, avec une valeur de 42 661 millions de dollars, la rentabilité a de nouveau repris en 2023 pour atteindre 62 871 millions. La tendance positive s’est poursuivie en 2024, culminant à 87 109 millions de dollars, ce qui témoigne d’une croissance constante de cette activité au fil des années, avec une forte dynamique à la hausse sur l’ensemble de la période.
- Laboratoires de réalité (RL)⸺Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données relatives aux laboratoires de réalité indiquent une évolution défavorable, caractérisée par une détérioration progressive de leur performance d’exploitation. À partir d’un déficit de -6 623 millions de dollars en 2020, la perte s’est accentuée chaque année, atteignant -10 193 millions en 2021, puis -13 717 millions en 2022. La tendance négative s’est maintenue en 2023, avec une perte de -16 120 millions, et on observe une aggravation similaire en 2024, avec une perte de -17 729 millions. Ces résultats suggèrent que cette division a connu une dégradation continue de sa rentabilité, malgré une croissance globale de la société.
- Total⸺Bénéfice (perte) d’exploitation
- La somme totale des bénéfices d’exploitation révèle une tendance overall à la croissance. Le bénéfice total a progressé de 32 671 millions de dollars en 2020 à 46 753 millions en 2021. Ensuite, une baisse notable intervient en 2022, avec un montant de 28 944 millions. Cependant, cette faiblesse est rapidement compensée par un rebond en 2023, avec un bénéfice atteignant 46 751 millions, et une nouvelle augmentation en 2024, culminant à 69 380 millions. La cette dynamique traduit une capacité à maintenir une croissance globale, malgré les fluctuations induites par la sous-performance de certains segments comme les laboratoires de réalité.