Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Meta Platforms Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2012
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2012
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2012
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Meta Platforms Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- La tendance du revenu net montre une progression significative entre 2020 et 2021, avec une augmentation notable de près de 8,3 milliards de dollars américains, passant de 29 146 millions à 39 370 millions. Toutefois, en 2022, une baisse importante est observée, le revenu net chutant à 23 200 millions, soit une diminution d’environ 16 170 millions par rapport à l’année précédente. Cette baisse pourrait indiquer une période de pression sur la rentabilité ou des conditions de marché défavorables. La reprise se manifeste en 2023, avec une remontée importante à 39 098 millions. Cette croissance se poursuit en 2024, où le revenu net atteint un sommet de 62 360 millions, marquant une croissance de près de 60 % par rapport à l’année précédente.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une évolution similaire au revenu net, avec une augmentation substantielle en 2021, passant de 33 180 à 47 284 millions, puis une baisse en 2022 à 28 819 millions. La chute en 2022 peut être liée à des facteurs de marché ou de charges exceptionnelles. Après cette baisse, une forte hausse est observée en 2023, avec un EBT atteignant 47 428 millions, puis un accroissement notable en 2024, culminant à 70 663 millions, témoignant d’une amélioration significative de la rentabilité avant impôts.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les tendances de l’EBIT suivent étroitement celles du bénéfice avant impôt, avec une croissance forte entre 2020 et 2021, une diminution en 2022, puis une reprise en 2023 et 2024. En 2022, une baisse est constatée, portant l’EBIT à 28 995 millions, contre plus de 47 000 millions en 2021. La récupération en 2023 et 2024 est substantielle, avec respectivement 47 874 et 71 378 millions, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle et une gestion efficace des charges d'exploitation.
- EBITDA
- L’indicateur EBITDA montre une tendance de croissance constante, illustrant une capacité à générer des flux de trésorerie avant amortissements et dépréciations. Après une forte hausse en 2021 (de 40 056 à 55 266 millions), une légère baisse intervient en 2022, à 37 681 millions. Cependant, la croissance reprend en 2023 pour atteindre 59 052 millions, puis explose en 2024 à 86 876 millions. Cette progression indique une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle, notamment en prenant en compte la gestion des coûts et des amortissements.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Meta Platforms Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Médias et divertissement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Meta Platforms Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une évolution significative au cours de la période analysée. Elle a diminué de 693 202 millions de dollars en 2020 à 459 285 millions en 2022, ce qui indique une baisse importante sur cette période. Cependant, à partir de 2022, une forte hausse est observée, culminant à 1 694 344 millions de dollars en 2024, atteignant ainsi un niveau nettement supérieur à celui de 2020 et 2021. Cela suggère une augmentation de la valorisation globale de l'entreprise, probablement reflétant une croissance de sa capitalisation ou une perception accrue de sa valeur sur le marché.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA a augmenté de 40 056 millions de dollars en 2020 à 55 266 millions en 2021, montrant une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur cette période. Ensuite, une baisse est observée en 2022, avec une valeur de 37 681 millions, avant de rebondir fortement en 2023 à 59 052 millions, puis de nouveau en 2024 à 86 876 millions. Cette évolution indique une reprise progressive et une amélioration continue des performances opérationnelles de l'entreprise, avec une augmentation notable en 2023 et 2024.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu des fluctuations importantes : il a été de 17,31 en 2020, puis a diminué à 10,85 en 2021, indiquant une valorisation plus modérée par rapport à la rentabilité opérationnelle. En 2022, il a légèrement augmenté à 12,19, tandis qu'en 2023, il a fortement augmenté à 19,72. Ce dernier niveau a légèrement diminué en 2024 à 19,48. Ces fluctuations traduisent des variations dans la perception du marché ou dans la relation entre la valeur de l'entreprise et ses performances opérationnelles, avec une tendance à un ratio plus élevé en 2023 et 2024, ce qui peut indiquer une valorisation accrue relative à la rentabilité ou une spéculation du marché.