Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Meta Platforms Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une diminution constante, passant de 2,04 à 1,14. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
De manière similaire, le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, a également diminué, bien que de manière moins prononcée, passant de 1,69 à 1,02. Cette évolution confirme la tendance générale à une utilisation moins performante de l'ensemble des actifs immobilisés, y compris ceux liés aux contrats de location.
Le ratio de rotation de l'actif total a également montré une tendance à la baisse, passant de 0,71 à 0,55. Cette diminution indique que l'entreprise génère moins de revenus par rapport à la taille de son actif total, ce qui peut signaler une baisse de l'efficacité opérationnelle ou une accumulation d'actifs sous-utilisés.
Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué sur la période, passant de 0,94 à 0,93, puis à 0,88, remontant à 0,90 et enfin à 0,93. Bien que moins prononcée que les autres tendances, cette fluctuation suggère une certaine instabilité dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution constante de 2,04 à 1,14, indiquant une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Baisse de 1,69 à 1,02, confirmant la tendance à une utilisation moins performante de l'ensemble des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Diminution de 0,71 à 0,55, suggérant une baisse de l'efficacité opérationnelle ou une accumulation d'actifs sous-utilisés.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Fluctuation de 0,94 à 0,93, puis à 0,88, remontant à 0,90 et enfin à 0,93, indiquant une certaine instabilité dans la génération de revenus à partir des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Meta Platforms Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative des revenus au cours de la période considérée. Après une légère diminution en 2022, les revenus ont connu une croissance soutenue en 2023, 2024 et 2025, atteignant 200966 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une capacité accrue à générer des ventes.
Les immobilisations corporelles, nettes, ont également augmenté de manière constante tout au long de la période. L'investissement dans les actifs corporels est passé de 57809 millions de dollars américains en 2021 à 176400 millions de dollars américains en 2025, ce qui suggère une expansion des capacités opérationnelles et une modernisation des infrastructures.
Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la baisse. Il est passé de 2.04 en 2021 à 1.14 en 2025. Cette diminution indique que l'entreprise utilise ses immobilisations corporelles de manière moins efficace pour générer des revenus au fil du temps. Bien que les revenus augmentent, l'augmentation des immobilisations corporelles est plus rapide, ce qui se traduit par une rotation plus lente.
- Tendances clés
- Croissance soutenue des revenus après une légère baisse initiale.
- Augmentation constante des immobilisations corporelles, nettes.
- Diminution du ratio de rotation net des immobilisations, indiquant une efficacité d'utilisation des actifs corporels en baisse.
L'évolution du ratio de rotation des immobilisations mérite une attention particulière. Une analyse plus approfondie des facteurs contribuant à cette baisse pourrait être nécessaire pour identifier les opportunités d'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Meta Platforms Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. Après une légère diminution en 2022, les revenus ont connu une croissance soutenue en 2023, 2024 et 2025, atteignant 200966 millions de dollars américains en 2025. Cette trajectoire indique une capacité croissante à générer des ventes.
Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté de manière constante tout au long de la période. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus modérée mais continue jusqu'en 2025, atteignant 196804 millions de dollars américains. Cette progression suggère des investissements continus dans les actifs physiques.
Le ratio de rotation nette des immobilisations a montré une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 1.69 en 2021 à 1.02 en 2025. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Bien que les revenus augmentent, l'entreprise semble nécessiter un investissement croissant en immobilisations pour soutenir cette croissance, ce qui se traduit par une rotation plus lente.
- Tendances clés
- Croissance soutenue des revenus après une légère baisse initiale.
- Augmentation constante des immobilisations corporelles nettes.
- Diminution du ratio de rotation nette des immobilisations, signalant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des actifs.
En résumé, l'entreprise démontre une capacité à augmenter ses revenus, mais cette croissance est accompagnée d'une augmentation des investissements en immobilisations et d'une diminution de l'efficacité de l'utilisation de ces actifs. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes de cette baisse de rotation et évaluer son impact à long terme.
Ratio de rotation de l’actif total
Meta Platforms Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative des indicateurs clés sur la période considérée.
- Revenu
- Le revenu a connu une fluctuation initiale avec une légère diminution entre 2021 et 2022. Cependant, une tendance à la hausse s'est affirmée à partir de 2022, avec une croissance notable en 2023 et 2024, et se poursuit en 2025. Le revenu a presque doublé entre 2021 et 2025, passant d'environ 117 929 millions de dollars américains à environ 200 966 millions de dollars américains.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de manière constante tout au long de la période. L'augmentation est passée d'environ 165 987 millions de dollars américains en 2021 à environ 366 021 millions de dollars américains en 2025, ce qui représente une augmentation significative de plus de 120% sur l'ensemble de la période. L'augmentation est plus marquée entre 2023 et 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a montré une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0,71 en 2021 à 0,55 en 2025. Cette diminution indique une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Bien que le revenu ait augmenté, l'actif a augmenté à un rythme plus rapide, ce qui a entraîné une diminution du ratio de rotation.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son chiffre d'affaires et de son actif total. Toutefois, la diminution du ratio de rotation de l'actif total suggère une potentielle inefficacité dans l'utilisation des actifs, nécessitant une analyse plus approfondie pour identifier les causes et les opportunités d'amélioration.
Ratio de rotation des capitaux propres
Meta Platforms Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. Après une légère diminution en 2022, les revenus ont connu une croissance soutenue en 2023, 2024 et 2025, atteignant 200966 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une capacité accrue à générer des ventes.
Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante tout au long de la période. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2022 et 2023, suivie d'une croissance plus modérée mais continue jusqu'en 2025, atteignant 217243 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une consolidation de la structure financière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une certaine volatilité. Il a légèrement diminué de 2021 à 2023, passant de 0.94 à 0.88, avant de remonter à 0.9 en 2024 et 0.93 en 2025. Cette fluctuation indique une variation dans l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. Bien que le ratio ait augmenté en 2024 et 2025, il reste inférieur à son niveau de 2021, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
En résumé, les données indiquent une trajectoire de croissance positive en termes de revenus et de capitaux propres. Le ratio de rotation des capitaux propres, bien que fluctuant, suggère une utilisation relativement stable des capitaux propres pour générer des revenus, avec une légère amélioration récente.