Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Meta Platforms Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a augmenté de 2020 à 2021, passant de 1,88 à 2,04, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations. Cependant, à partir de 2022, une baisse progressive est observée, avec une diminution jusqu'à 1,36 en 2024, ce qui suggère une réduction de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations en relation avec le chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (incluant les contrats de location-exploitation et actifs de droit d'utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, passant de 1,56 en 2020 à 1,69 en 2021, avant de chuter à 1,21 en 2024. La tendance indique une baisse de l'efficacité dans l'utilisation globale des immobilisations, y compris les actifs liés aux contrats de location, au fil du temps.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2020 (0,54) et 2021 (0,71), mais par la suite, une tendance à la baisse est observée, s'établissant à 0,6 en 2024. La baisse indique une moindre rotation de l'ensemble de l'actif total, ce qui peut refléter une augmentation de la taille de l'actif ou une diminution de son efficacité dans la génération de revenues.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance constante entre 2020 (0,67) et 2021 (0,94), puis s'est stabilisé autour de 0,93-0,90 à partir de 2022. La stabilité du ratio suggère une efficacité relativement constante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d'affaires, après une période d'amélioration notable en 2021.
Ratio de rotation net des immobilisations
Meta Platforms Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 121,346) | 96,587) | 79,518) | 57,809) | 45,633) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | |
| Charter Communications Inc. | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.51 | 1.40 | |
| Comcast Corp. | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | |
| Netflix Inc. | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | |
| Walt Disney Co. | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 1.89 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.04 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Services de communication | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 164,501 ÷ 121,346 = 1.36
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- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires s'est stabilisé en 2022, puis a poursuivi sa progression en 2023 et 2024, atteignant 164 501 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une croissance continue des activités ou des sources de revenus de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont également augmenté régulièrement, passant de 45 633 millions de dollars en 2020 à 121 346 millions de dollars en 2024. La croissance de ces actifs reflète probablement des investissements soutenus dans des biens physiques, équipements ou infrastructures pour soutenir l’activité de l’entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse progressive, passant de 1,88 en 2020 à 1,36 en 2024. La diminution de ce ratio indique une diminution de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations corporelles pour générer du revenu. En d’autres termes, malgré une augmentation des immobilisations, la productivité ou la vitesse de rotation de ces actifs par rapport aux revenus générés semble s’être ralentie au fil du temps.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Meta Platforms Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 121,346) | 96,587) | 79,518) | 57,809) | 45,633) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 14,922) | 13,294) | 12,673) | 12,155) | 9,348) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 136,268) | 109,881) | 92,191) | 69,964) | 54,981) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | |
| Charter Communications Inc. | 1.25 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | |
| Comcast Corp. | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | |
| Netflix Inc. | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | |
| Walt Disney Co. | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | 1.73 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 1.81 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Services de communication | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 164,501 ÷ 136,268 = 1.21
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- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires a légèrement diminué en 2022, avant de repartir à la hausse en 2023 et de poursuivre cette tendance en 2024. La croissance entre 2023 et 2024 est particulièrement importante, avec un accroissement d'environ 21,8 %.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière continue sur la période, passant de 54.981 millions de dollars en 2020 à 136.268 millions en 2024. Cette progression reflète probablement des investissements soutenus dans des actifs matériels ou incorporels. La croissance est régulière, sans fluctuation significative, indiquant une stratégie d'accroissement progressif des actifs physiques ou liés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a connu une diminution depuis 2021, passant de 1,69 à 1,21 en 2024. La baisse indique une réduction de la productivité ou de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles. En d’autres termes, l’entreprise génère désormais moins de revenus par unité d’immobilisation qu’auparavant, ce qui pourrait signaler un déclin de l’efficacité opérationnelle ou un investissement accru qui n’a pas encore porté ses fruits en termes de revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Meta Platforms Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| Total de l’actif | 276,054) | 229,623) | 185,727) | 165,987) | 159,316) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | |
| Charter Communications Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | |
| Comcast Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | |
| Walt Disney Co. | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Services de communication | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 164,501 ÷ 276,054 = 0.60
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période, passant de 85 965 millions de dollars en 2020 à 117 929 millions en 2021. Après une légère baisse en 2022 à 116 609 millions, la tendance s'est à nouveau accélérée, atteignant 134 902 millions en 2023 et 164 501 millions en 2024. Cette progression reflète une croissance globale robuste, malgré une petite contraction en 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière continue tout au long de la période, passant de 159 316 millions en 2020 à 165 987 millions en 2021, puis à 185 727 millions en 2022. La croissance s’est accélérée entre 2022 et 2024, atteignant 229 623 millions en 2023 et 276 054 millions en 2024, indiquant une expansion importante de la base d’actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué au cours de la période. Il est passé de 0.54 en 2020 à 0.71 en 2021, indiquant une amélioration de l’efficience de l’utilisation des actifs pour générer du revenu. Ensuite, il a légèrement reculé à 0.63 en 2022, puis a diminué à 0.59 en 2023, avant d’augmenter à 0.60 en 2024. La tendance suggère une certaine stabilité dans l’utilisation des actifs, malgré les fluctuations.
Ratio de rotation des capitaux propres
Meta Platforms Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| Capitaux propres | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | 128,290) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | |
| Charter Communications Inc. | 3.53 | 4.93 | 5.92 | 3.68 | 2.02 | |
| Comcast Corp. | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | |
| Netflix Inc. | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | |
| Walt Disney Co. | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 0.91 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 164,501 ÷ 182,637 = 0.90
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance à la hausse est observée dans les revenus annuels, passant d'environ 85,965 millions de dollars en 2020 à 164,501 millions de dollars en 2024. La croissance semble particulièrement accélérée entre 2020 et 2021, avec une augmentation de plus de 37 %, avant de se maintenir à un niveau relativement stable en 2022. Une nouvelle hausse significative est ensuite constatée en 2023 et 2024, consolidant la croissance globale de l'entreprise dans cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une augmentation progressive sur la période, passant de 128,290 millions de dollars en 2020 à 182,637 millions en 2024. Après une légère diminution en 2021, la valeur semble se stabiliser en 2022, avant une croissance soutenue à partir de 2023. Cette évolution indique une augmentation continue de la valeur nette de l'entreprise, contribuant à une amélioration potentielle de sa solidité financière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, affiche une croissance notable entre 2020 et 2021, passant de 0.67 à 0.94. Ensuite, il reste relativement stable entre 2021 et 2022, oscillant autour de 0.93 et 0.88, avec une légère baisse. La valeur en 2024 est de 0.9, ce qui indique une utilisation légèrement plus efficace ou comparable des capitaux propres pour générer des revenus par rapport à 2020, mais pas une augmentation significative par rapport à 2022. La stabilité de ce ratio suggère une gestion efficace mais constante de la rentabilité relative des capitaux propres au sein de cette période.