Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2015
Calcul
Lumentum Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Chiffre d’affaires net1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 1.57% | = | 100 | × | 25,900) | ÷ | 1,645,000) |
| 29 juin 2024 | -40.21% | = | 100 | × | (546,500) | ÷ | 1,359,200) |
| 1 juil. 2023 | -7.45% | = | 100 | × | (131,600) | ÷ | 1,767,000) |
| 2 juil. 2022 | 11.61% | = | 100 | × | 198,900) | ÷ | 1,712,600) |
| 3 juil. 2021 | 22.80% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,742,800) |
| 27 juin 2020 | 8.07% | = | 100 | × | 135,500) | ÷ | 1,678,600) |
| 29 juin 2019 | -2.33% | = | 100 | × | (36,400) | ÷ | 1,565,300) |
| 30 juin 2018 | 19.88% | = | 100 | × | 248,100) | ÷ | 1,247,700) |
| 1 juil. 2017 | -10.23% | = | 100 | × | (102,500) | ÷ | 1,001,600) |
| 2 juil. 2016 | 1.03% | = | 100 | × | 9,300) | ÷ | 903,000) |
| 27 juin 2015 | -0.41% | = | 100 | × | (3,400) | ÷ | 837,100) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).
1 US$ en milliers
L’analyse des données financières révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une forte volatilité, passant d’une perte substantielle en 2015 à un gain notable en 2016, suivi d’une perte importante en 2017. Les années suivantes ont montré une amélioration, culminant en 2021, avant de retomber en territoire négatif en 2022 et 2023, puis une reprise en 2024 et 2025.
Le chiffre d’affaires net a affiché une tendance globalement croissante, bien que non linéaire. Une augmentation constante est observable de 2015 à 2021, avec un ralentissement en 2022 et une baisse marquée en 2023. Une reprise est ensuite constatée en 2024 et 2025, ramenant le chiffre d’affaires à un niveau supérieur à celui de 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a suivi une trajectoire erratique, reflétant la volatilité du bénéfice net. Après une période initiale de faibles marges, une amélioration significative a été observée en 2018, suivie d’une nouvelle baisse en 2019. Les années 2020 et 2021 ont enregistré des marges bénéficiaires nettes élevées, mais celles-ci ont chuté en 2022 et 2023, atteignant un minimum historique en 2023. Une amélioration est visible en 2024 et 2025, mais la marge reste relativement faible comparée aux pics précédents.
Il est à noter que la forte baisse du chiffre d’affaires en 2023 a coïncidé avec une perte nette importante et une marge bénéficiaire nette négative. La reprise observée en 2024 et 2025 suggère une possible stabilisation, mais la volatilité passée indique une sensibilité aux conditions du marché.
L’évolution du ratio de marge bénéficiaire nette indique une difficulté à transformer la croissance du chiffre d’affaires en bénéfices nets constants. Les fluctuations importantes de ce ratio soulignent l’importance d’une analyse plus approfondie des facteurs de coûts et de la gestion des dépenses.
Comparaison avec les concurrents
Lumentum Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 1.57% | 26.92% | 38.99% | 17.97% | 4.81% | 4.77% |
| 29 juin 2024 | -40.21% | 23.97% | 40.73% | 19.18% | 3.63% | 7.69% |
| 1 juil. 2023 | -7.45% | 25.31% | 35.62% | 22.13% | 2.39% | 8.98% |
| 2 juil. 2022 | 11.61% | 25.31% | 30.87% | 22.91% | 5.50% | 5.49% |
| 3 juil. 2021 | 22.80% | 25.88% | 28.52% | 21.26% | 3.45% | 3.14% |
| 27 juin 2020 | 8.07% | 20.91% | 27.38% | 22.75% | 5.01% | 2.52% |
| 29 juin 2019 | -2.33% | 21.24% | 35.67% | 22.39% | -2.55% | 2.05% |
| 30 juin 2018 | 19.88% | 22.41% | 15.25% | 0.22% | — | 1.37% |
| 1 juil. 2017 | -10.23% | 21.09% | 25.71% | 20.02% | — | 2.69% |
| 2 juil. 2016 | 1.03% | 21.19% | 16.31% | 21.81% | — | 3.25% |
| 27 juin 2015 | -0.41% | 22.85% | 14.46% | 18.27% | — | 5.12% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).
Comparaison avec le secteur industriel : Technologie, matériel et équipement
Lumentum Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : technologie, matériel et équipement
| Lumentum Holdings Inc. | Technologie, matériel et équipement | |
|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 1.57% | 21.86% |
| 29 juin 2024 | -40.21% | 19.89% |
| 1 juil. 2023 | -7.45% | 20.57% |
| 2 juil. 2022 | 11.61% | 21.31% |
| 3 juil. 2021 | 22.80% | 21.21% |
| 27 juin 2020 | 8.07% | 17.50% |
| 29 juin 2019 | -2.33% | 15.96% |
| 30 juin 2018 | 19.88% | 18.73% |
| 1 juil. 2017 | -10.23% | 20.66% |
| 2 juil. 2016 | 1.03% | 21.06% |
| 27 juin 2015 | -0.41% | 21.84% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Lumentum Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Lumentum Holdings Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 1.57% | 25.74% |
| 29 juin 2024 | -40.21% | 20.58% |
| 1 juil. 2023 | -7.45% | 20.29% |
| 2 juil. 2022 | 11.61% | 22.34% |
| 3 juil. 2021 | 22.80% | 23.54% |
| 27 juin 2020 | 8.07% | 19.63% |
| 29 juin 2019 | -2.33% | 19.81% |
| 30 juin 2018 | 19.88% | 18.58% |
| 1 juil. 2017 | -10.23% | 17.82% |
| 2 juil. 2016 | 1.03% | 17.77% |
| 27 juin 2015 | -0.41% | 18.35% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).