Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Lumentum Holdings Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27).
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- `. No other tags. No block elements inside `
`. Lumentum Holdings Inc. financial data (CSV). * Analyze trends as an internal report summary. * Detailed and complete summary. * No introduction of the company. * No reference to the table. * Focus on trends, evolutions, and relevant observable info. * *Gross Profit Margin:* 38.73% -> 44.93% -> 46.05% -> 32.2% -> 18.5% -> 27.96%. (Peak in 2022, sharp drop in 2023-2024, slight recovery in 2025). * *Operating Profit Margin:* 12.16% -> 30.24% -> 17.71% -> -6.55% -> -31.93% -> -10.95%. (Peak in 2021, turned negative in 2023, hit bottom in 2024, improving but still negative in 2025). * *Net Profit Margin:* 8.07% -> 22.8% -> 11.61% -> -7.45% -> -40.21% -> 1.57%. (Similar pattern: peak 2021, deep dive 2024, return to slight positivity 2025). * *ROE:* 7.75% -> 20.14% -> 10.61% -> -9.71% -> -57.09% -> 2.28%. (Follows Net Margin trend). * *ROA:* 4.12% -> 11.19% -> 4.78% -> -2.84% -> -13.9% -> 0.61%. (Follows Net Margin trend). * *General Trend:* Strong performance 2021-2022, followed by a severe downturn in 2023-2024, and a sign of recovery/stabilization in 2025. * *Profitability (Gross):* The gross margin reached a peak of 46.05% in 2022 before experiencing a significant contraction, reaching a low of 18.5% in 2024. A partial recovery to 27.96% is observed in 2025. * *Operational Efficiency:* The operating margin shows a drastic decline from its peak of 30.24% in 2021. It entered negative territory in 2023 and plummeted to -31.93% in 2024, though it improved to -10.95% by 2025. * *Net Results:* Net margins mirrored the operational decline, dropping from 22.8% in 2021 to a low of -40.21% in 2024. A return to a positive margin of 1.57% is noted in 2025. * *Asset/Equity Returns:* ROE and ROA followed the same trajectory. ROE experienced extreme volatility, peaking at 20.14% (2021) and crashing to -57.09% (2024), before recovering to 2.28% (2025). ROA shows a similar, though less volatile, path, returning to a positive value of 0.61% in 2025. * Must be HTML. * Allowed tags: `
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`. *Drafting the HTML structure:*
Summary of overall profitability.
- Gross Margin
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- Operating Margin
- Details... ...
- `, etc.).
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Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lumentum Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 juin 2025 | 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | 459,900) | 251,500) | 569,000) | 788,600) | 783,100) | 650,200) | |
| Chiffre d’affaires net | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 27.96% | 18.50% | 32.20% | 46.05% | 44.93% | 38.73% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 46.91% | 46.21% | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | |
| Arista Networks Inc. | 64.06% | 64.13% | 61.95% | 61.07% | 63.80% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 64.94% | 64.73% | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | |
| Dell Technologies Inc. | 22.24% | 23.60% | 22.18% | 21.63% | 31.22% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 11.06% | 13.75% | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 459,900 ÷ 1,645,000 = 27.96%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
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No other HTML tags. No block elements inside `
`. Lumentum Holdings Inc. financial data (CSV). * Gross Margin (Marge brute) * Net Revenue (Chiffre d’affaires net) * Gross Profit Margin Ratio (Ratio de marge bénéficiaire brute) * Timeframe: 2020 to 2025. * Analyze trends as an internal report summary. * Detailed, complete, clear, objective, third person. * No introduction of the company. * No reference to the table. * Focus on trends and evolutions. * *Net Revenue (Chiffre d’affaires net):* * 2020: 1,678,600 * 2021: 1,742,800 (Increase) * 2022: 1,712,600 (Slight decrease) * 2023: 1,767,000 (Slight increase) * 2024: 1,359,200 (Significant drop) * 2025: 1,645,000 (Recovery) * *Trend:* Fluctuating revenue with a significant dip in 2024 followed by a rebound. * *Gross Margin (Marge brute):* * 2020: 650,200 * 2021: 783,100 (Increase) * 2022: 788,600 (Stable/Slight increase) * 2023: 569,000 (Decrease) * 2024: 251,500 (Sharp decrease) * 2025: 459,900 (Increase) * *Trend:* Strong growth until 2022, followed by a steep decline peaking in 2024, and a partial recovery in 2025. * *Gross Profit Margin Ratio (Ratio de marge bénéficiaire brute):* * 2020: 38.73% * 2021: 44.93% (Improvement) * 2022: 46.05% (Peak) * 2023: 32.2% (Drop) * 2024: 18.5% (Bottom) * 2025: 27.96% (Recovery) * *Trend:* Efficiency increased up to 2022, then deteriorated sharply until 2024, before showing signs of improvement in 2025. * *Drafting (Internal Report Style):* L'évolution du chiffre d'affaires net montre une certaine stabilité entre 2020 et 2023, oscillant autour de 1,7 million de dollars. Une baisse marquée est observée en 2024, où le revenu descend à 1,36 million de dollars, avant de remonter à 1,65 million de dollars en 2025. La marge brute a suivi une trajectoire ascendante jusqu'en 2022, atteignant un sommet de 788,6 millions de dollars. Cependant, une contraction sévère s'est opérée entre 2023 et 2024, la marge tombant à son point le plus bas à 251,5 millions de dollars. Une reprise est notée en 2025 avec un montant de 459,9 millions de dollars. Le ratio de marge bénéficiaire brute reflète cette tendance. Après une phase d'optimisation atteignant 46,05 % en 2022, le ratio a chuté drastiquement pour s'établir à 18,5 % en 2024. L'exercice 2025 marque un redressement avec un ratio remontant à 27,96 %, bien que ce niveau reste inférieur aux performances enregistrées avant 2023. * Check: Only `
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` around block elements. * Check: French, neutral, impersonal, no intro, no "table" mentions. * `
` for the general narrative or summary. * `
` Analysis of revenue... `
` Marge brute `
` Description... `
` Ratio de marge `
` Description... `
`Évolution de la marge brute`
`La marge brute a progressé jusqu'en 2022, atteignant un pic de 788 600 milliers de dollars. Une diminution progressive a ensuite été observée en 2023, suivie d'une chute importante en 2024 à 251 500 milliers de dollars. L'année 2025 marque un rétablissement partiel avec une valeur de 459 900 milliers de dollars.`
`Analyse du ratio de marge bénéficiaire brute`
`La rentabilité brute a connu une amélioration continue jusqu'en 2022, culminant à 46,05 %. Ce ratio a ensuite subi une dégradation rapide, descendant à 32,2 % en 2023 et atteignant un point bas de 18,5 % en 2024. Une tendance à la hausse est visible en 2025, le ratio remontant à 27,96 %, signalant une reprise de l'efficacité opérationnelle bien que commercials les niveaux historiques ne soient pas encore retrouvés.`
` used? Yes. * `
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` around block? No. * French? Yes. * Neutral? Yes. * No intro? Yes. * No table reference? Yes. * Third person? Yes. *Self-Correction during final check:* The prompt says "Présentez la réponse sous forme de texte en HTML en utilisant uniquement les balises
,
et
." Let's ensure no `` or `` tags. Final Polish of the French: "Le chiffre d’affaires net a affiché une stabilité relative entre 2020 et 2023, oscillant entre 1,68 et 1,77 million de dollars. Une baisse significative a été enregistrée en 2024, ramenant le revenu à 1,36 million de dollars, suivie d'une reprise en 2025 pour atteindre 1,65 million de dollars." "L'analyse de la marge brute et de son ratio associé révèle une cyclicité marquée. Entre 2020 et 2022, une croissance soutenue a porté la marge brute à 788,6 millions de dollars, avec un ratio d'efficacité culminant à 46,05 %." "Une phase de contraction sévère est observée entre 2023 et 2024, période durant laquelle la marge brute a chuté à 251,5 millions de dollars et le ratio de marge bénéficiaire brute a reculé jusqu'à 18,5 %." "L'exercice 2025 indique un redressement financier, avec une marge brute remontant à 459,9 millions de dollars et un ratio de marge s'établissant à 27,96 %." Wait, the prompt asks for "un résumé détaillé et complet". I will use the `` for the core analysis and `` for the contextual trends. *Revised Final Layout:* `Le chiffre d’affaires net a maintenu une stabilité relative entre 2020 et 2023, avant de connaître une contraction marquée en 2024 pour s'établir à 1 359 200 milliers de dollars. Une phase de rétablissement est observée en 2025, avec un revenu remontant à 1 645 000 milliers de dollars. ` `Marge brute` `Le montant de la marge brute a suivi une trajectoire ascendante jusqu'en 2022, atteignant un sommet de 788 600 milliers de dollars. Cette tendance s'est inversée avec une baisse notable en 2023, suivie d'une chute critique en 2024 à 251 500 milliers de dollars. Une remontée est enregistrée en 2025, portant la valeur à 459 900 milliers de dollars.` `Ratio de marge bénéficiaire brute` `L'efficacité opérationnelle, mesurée par le ratio de marge bénéficiaire brute, a progressé de 38,73 % en 2020 pour culminer à 46,05 % en 2022. Une dégradation rapide a été constatée ensuite, le ratio tombant à 32,2 % en 2023 et atteignant son minimum à 18,5 % en 2024. Le ratio a amorcé un redressement en 2025 pour s'établir à 27,96 %.` `
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lumentum Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 juin 2025 | 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (180,100) | (434,000) | (115,700) | 303,300) | 527,000) | 204,100) | |
| Chiffre d’affaires net | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -10.95% | -31.93% | -6.55% | 17.71% | 30.24% | 12.16% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 31.97% | 31.51% | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | |
| Arista Networks Inc. | 42.82% | 42.05% | 38.52% | 34.86% | 31.37% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 20.76% | 22.64% | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | |
| Dell Technologies Inc. | 6.53% | 5.89% | 5.64% | 4.60% | 5.46% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 5.70% | 8.08% | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 25.95% | 25.93% | 24.76% | 25.11% | 24.80% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 30.83% | 26.54% | 24.37% | 26.31% | 26.64% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × -180,100 ÷ 1,645,000 = -10.95%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
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No other tags. No block elements inside `
`. Lumentum Holdings Inc. financial data (CSV). * Operating Profit/Loss: 2020 (204,100), 2021 (527,000), 2022 (303,300), 2023 (-115,700), 2024 (-434,000), 2025 (-180,100). * Net Revenue: 2020 (1,678,600), 2021 (1,742,800), 2022 (1,712,600), 2023 (1,767,000), 2024 (1,359,200), 2025 (1,645,000). * Operating Profit Margin: 2020 (12.16%), 2021 (30.24%), 2022 (17.71%), 2023 (-6.55%), 2024 (-31.93%), 2025 (-10.95%). * *Revenue Trend:* Relatively stable between 2020 and 2023 (around 1.7M), a significant dip in 2024 (1.35M), and a recovery in 2025 (1.64M). * *Operating Profit Trend:* Peak in 2021 (527k), followed by a sharp decline. Turned negative in 2023, hitting a trough in 2024 (-434k), and showing slight improvement in 2025 (-180k) though still negative. * *Margin Trend:* Mirrors profit trend. High in 2021 (30.24%), crashed to negative values from 2023 onwards. Lowest point in 2024 (-31.93%). Improving trend in 2025 (-10.95%). * *Constraint Check:* Only `
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- `. No ``, ``, `
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- `, ``. * *Constraint Check:* No block elements inside `
`. * *Constraint Check:* No introduction of the company, no reference to the table. * *Constraint Check:* Third person, neutral tone. * *Paragraph 1 (Revenue):* Le chiffre d'affaires net a montré une relative stabilité entre 2020 et 2023, oscillant autour de 1,7 milliard de dollars. Une baisse notable est intervenue en 2024, où les revenus sont descendus à 1,36 milliard de dollars, avant de remonter à 1,65 milliard de dollars en 2025. * *Paragraph 2 (Operating Profit):* Le bénéfice d'exploitation a connu un sommet en 2021 avec 527 millions de dollars, suivi d'une dégradation progressive. L'entreprise est entrée dans une phase de pertes d'exploitation à partir de 2023, avec un point bas atteint en 2024 à -434 millions de dollars, suivi d'une réduction des pertes en 2025 pour s'établir à -180,1 millions de dollars. * *Paragraph 3 (Margins - using dl/dt/dd):*
- Évolution de la marge bénéficiaire d'exploitation
- La rentabilité opérationnelle a fluctué fortement, passant d'un pic de 30,24 % en 2021 à des valeurs négatives dès 2023. La marge a atteint son niveau le plus bas en 2024 avec -31,93 %, avant de manifester un redressement partiel en 2025 pour atteindre -10,95 %.
- `, `
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lumentum Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 juin 2025 | 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 25,900) | (546,500) | (131,600) | 198,900) | 397,300) | 135,500) | |
| Chiffre d’affaires net | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 1.57% | -40.21% | -7.45% | 11.61% | 22.80% | 8.07% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 26.92% | 23.97% | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | |
| Arista Networks Inc. | 38.99% | 40.73% | 35.62% | 30.87% | 28.52% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.97% | 19.18% | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | |
| Dell Technologies Inc. | 4.81% | 3.63% | 2.39% | 5.50% | 3.45% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 4.77% | 7.69% | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 21.86% | 19.89% | 20.57% | 21.31% | 21.21% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 25.74% | 20.58% | 20.29% | 22.34% | 23.54% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 25,900 ÷ 1,645,000 = 1.57%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
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No other HTML tags. No block elements inside `
`. Lumentum Holdings Inc. financial data (CSV). * Summarize trends like an internal report. * Detailed and complete summary. * Clear, objective, 3rd person. * No introduction of the company. * No reference to the table. * Focus on trends, evolutions, and pertinent observations. * *Net Income (Bénéfice net):* * 2020: 135,500 * 2021: 397,300 (Peak) * 2022: 198,900 (Decrease) * 2023: -131,600 (Loss) * 2024: -546,500 (Significant Loss) * 2025: 25,900 (Recovery/Return to profit) * *Trend:* Volatile, peaked in 2021, dipped into significant losses in 2023-2024, recovered slightly in 2025. * *Net Revenue (Chiffre d’affaires net):* * 2020: 1,678,600 * 2021: 1,742,800 * 2022: 1,712,600 * 2023: 1,767,000 (Peak) * 2024: 1,359,200 (Drop) * 2025: 1,645,000 (Recovery) * *Trend:* Relatively stable around 1.7M until 2023, sharp drop in 2024, followed by a recovery in 2025. * *Net Profit Margin (Ratio de marge bénéficiaire nette):* * 2020: 8.07% * 2021: 22.8% (Peak) * 2022: 11.61% * 2023: -7.45% * 2024: -40.21% (Trough) * 2025: 1.57% * *Trend:* Mirrors net income. High efficiency in 2021, severe decline into negative margins peaking in 2024, then a return to positive territory in 2025. * *Revenue Analysis:* The revenue stayed stable for several years, dipped in 2024, and bounced back in 2025. * *Profitability Analysis:* Net income showed extreme volatility. The peak was in 2021. The years 2023 and 2024 were marked by substantial losses. * *Margin Analysis:* The net profit margin fell from a high of 22.8% in 2021 to a low of -40.21% in 2024, indicating a severe erosion of profitability during that period, before returning to a positive margin of 1.57% in 2025. * Ensure no introduction ("Lumentum Holdings Inc. présente..."). * Ensure neutral tone. * Use `
`, `
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*Drafting the HTML structure:*
Analysis of revenues and profits...
- Evolution of Net Revenue
- Revenue remained stable between 2020 and 2023... drop in 2024... recovery in 2025.
- Net Income Trends
- Significant volatility... losses in 2023-2024... return to profit in 2025.
- Profitability Margins
- Net margin peaked at 22.8% in 2021... bottomed at -40.21% in 2024... recovered to 1.57% in 2025.
L'analyse des performances financières révèle des fluctuations marquées tant au niveau de la rentabilité que du volume d'activité sur la période observée.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires a maintenu une relative stabilité entre 2020 et 2023, oscillant autour de 1,7 milliard de dollars. Une baisse notable est enregistrée en 2024, où le revenu a chuté à 1,36 milliard de dollars, avant de remonter à 1,65 milliard de dollars en 2025.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une forte volatilité, atteignant un sommet de 397,3 millions de dollars en 2021. Cette tendance s'est inversée avec l'apparition de pertes nettes successives en 2023 et 2024, ces dernières s'accentuant pour atteindre 546,5 millions de dollars de perte en 2024. Un retour à la rentabilité est constaté en 2025 avec un bénéfice de 25,9 millions de dollars.
- Analyse de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit la trajectoire du bénéfice net. Après un pic d'efficacité en 2021 avec une marge de 22,8 %, le ratio a chuté drastiquement pour atteindre un point bas de -40,21 % en 2024. La situation s'est stabilisée en 2025 avec un retour à une marge positive de 1,57 %.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lumentum Holdings Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 juin 2025 | 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 25,900) | (546,500) | (131,600) | 198,900) | 397,300) | 135,500) | |
| Capitaux propres | 1,134,700) | 957,300) | 1,355,800) | 1,875,000) | 1,972,800) | 1,749,200) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 2.28% | -57.09% | -9.71% | 10.61% | 20.14% | 7.75% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 151.91% | 164.59% | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | |
| Arista Networks Inc. | 28.39% | 28.54% | 28.91% | 27.68% | 21.13% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 21.73% | 22.70% | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 131.10% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 16.64% | 21.28% | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | |
| ROEsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 94.58% | 95.15% | 100.63% | 122.76% | 96.47% | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 34.73% | 29.28% | 31.78% | 38.79% | 42.14% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 25,900 ÷ 1,134,700 = 2.28%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
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No other HTML tags. No block elements inside `
`. Lumentum Holdings Inc. (annual data). CSV containing Net Income, Shareholders' Equity, and ROE from 2020 to 2025. * Summarize trends like an internal report. * Detailed and complete summary. * Objective, third person. * No company introduction, no reference to the table. * Focus on trends, evolutions, and relevant observations. * *Net Income (Bénéfice net):* * 2020: 135,500 * 2021: 397,300 (Peak) * 2022: 198,900 (Decrease) * 2023: -131,600 (Loss) * 2024: -546,500 (Significant Loss) * 2025: 25,900 (Recovery/Small Profit) * *Shareholders' Equity (Capitaux propres):* * 2020: 1,749,200 * 2021: 1,972,800 (Peak) * 2022: 1,875,000 * 2023: 1,355,800 (Significant drop) * 2024: 957,300 (Lowest point) * 2025: 1,134,700 (Slight recovery) * *ROE (Return on Equity):* * 2020: 7.75% * 2021: 20.14% (Peak) * 2022: 10.61% * 2023: -9.71% * 2024: -57.09% (Deep crash) * 2025: 2.28% (Positive but low) * *Net Income trend:* Profitability peaked in 2021, then declined sharply into heavy losses in 2023 and 2024, before a slight return to profitability in 2025. * *Equity trend:* Follows a similar pattern to net income. Peaked in 2021, then experienced a steady decline until 2024, with a modest increase in 2025. * *ROE trend:* Mirroring the profit/equity ratio, ROE peaked in 2021. The collapse in 2024 is particularly striking (-57.09%), reflecting the massive loss relative to the equity base. 2025 shows a fragile recovery. * *Constraint Check:* Only `
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`. No introduction of the company. No mention of the table. Third person. Neutral tone. * *Drafting content:*
L'analyse des résultats financiers révèle une volatilité importante du bénéfice net sur la période étudiée. Après un sommet atteint en 2021 avec 397,3 millions de dollars, une tendance baissière s'est installée, menant à des pertes nettes significatives en 2023 et 2024, cette dernière année enregistrant la perte la plus lourde avec 546,5 millions de dollars. Un retour marginal à la rentabilité est observé en 2025.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une trajectoire similaire, atteignant un maximum de 1,97 milliard de dollars en 2021 avant de décliner progressivement. La valeur a chuté à 957,3 millions de dollars en 2024, traduisant l'impact des pertes nettes accumulées, avant de remonter légèrement à 1,13 milliard de dollars en 2025.
- Performance du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu des fluctuations extrêmes, passant d'un pic de 20,14 % en 2021 à une chute brutale atteignant -57,09 % en 2024. Cette dégradation souligne une érosion rapide de la rentabilité par rapport aux fonds propres. L'exercice 2025 marque un redressement avec un ratio positif de 2,28 %, bien que celui-ci demeure nettement inférieur aux niveaux d'avant 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lumentum Holdings Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 juin 2025 | 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 25,900) | (546,500) | (131,600) | 198,900) | 397,300) | 135,500) | |
| Total de l’actif | 4,218,700) | 3,931,900) | 4,632,100) | 4,162,200) | 3,551,600) | 3,292,600) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 0.61% | -13.90% | -2.84% | 4.78% | 11.19% | 4.12% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 31.18% | 25.68% | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | |
| Arista Networks Inc. | 18.05% | 20.31% | 20.98% | 19.96% | 14.66% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 8.32% | 8.29% | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | |
| Dell Technologies Inc. | 5.76% | 3.91% | 2.73% | 6.00% | 2.63% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 7.48% | 11.73% | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | |
| ROAsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | 21.93% | 18.48% | 20.39% | 21.50% | 18.83% | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 15.40% | 11.91% | 12.44% | 14.47% | 14.59% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 25,900 ÷ 4,218,700 = 0.61%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
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* No other tags (no ``, ``, `
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`. Lumentum Holdings Inc. financial data (CSV). * Net Income (Bénéfice net): $135.5M $\rightarrow$ $397.3M $\rightarrow$ $198.9M $\rightarrow$ -$131.6M $\rightarrow$ -$546.5M $\rightarrow$ $25.9M. * Total Assets (Total de l’actif): $3.29B $\rightarrow$ $3.55B $\rightarrow$ $4.16B $\rightarrow$ $4.63B $\rightarrow$ $3.93B $\rightarrow$ $4.22B. * ROA: 4.12% $\rightarrow$ 11.19% $\rightarrow$ 4.78% $\rightarrow$ -2.84% $\rightarrow$ -13.9% $\rightarrow$ 0.61%. * Internal report summary style. * Detailed and complete. * Objective and clear. * No introduction of the company. * No reference to "the table". * Focus on trends, evolutions, and relevant observations. * *Net Income:* Peak in 2021 ($397.3M), sharp decline into losses starting in 2023, bottoming out in 2024 (-$546.5M), and a slight recovery to a modest profit in 2025 ($25.9M). * *Total Assets:* Steady growth from 2020 to 2023 (peaking at $4.63B), a significant drop in 2024 ($3.93B), followed by a partial recovery in 2025 ($4.22B). * *ROA (Return on Assets):* Mirrors the net income trend. Peaked in 2021 (11.19%), turned negative in 2023 and 2024 (reaching -13.9%), and barely returned to positive territory in 2025 (0.61%). * *Paragraph 1:* Discussion of Net Income. * *DL section:* Definition of trends for Assets and ROA. * *Refining the prose:* * Net Income: "Le bénéfice net a connu une volatilité significative..." (Net income experienced significant volatility...). Mention the 2021 peak, the 2023-2024 losses, and the 2025 recovery. * Total Assets: "L'évolution du total de l'actif montre une phase de croissance..." (The evolution of total assets shows a growth phase...). Mention the 2023 peak and subsequent fluctuations. * ROA: "Le rendement des actifs (ROA) suit étroitement la trajectoire des résultats nets..." (ROA closely follows the trajectory of net results...). Mention the transition from high profitability to negative returns and the marginal return to positivity. * Only `
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`. *Drafting the HTML:*
Le bénéfice net a affiché une forte instabilité sur la période analysée. Après un pic atteint en 2021, les résultats ont diminué pour devenir négatifs à partir de 2023, atteignant une perte maximale en 2024 avant de revenir à un profit marginal en 2025.
- Évolution de l'actif
- Le total de l'actif a progressé de manière constante entre 2020 et 2023, atteignant un sommet avant de subir une contraction en 2024, suivie d'une légère reprise l'année suivante.
- Performance du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA reflète la volatilité des bénéfices, passant d'un sommet de 11,19 % en 2021 à des valeurs négatives marquées en 2023 et 2024. Une stabilisation est observée en 2025 avec un retour très modeste en territoire positif.
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