Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
AstraZeneca PLC, ratios de rentabilité
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de AstraZeneca PLC s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de AstraZeneca PLC s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de AstraZeneca PLC s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de AstraZeneca PLC s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de AstraZeneca PLC s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
AstraZeneca PLC, ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 20,253) | 20,450) | 22,580) | 27,565) | 26,880) | |
| Revenu | 26,095) | 25,711) | 27,973) | 33,591) | 33,269) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 77.61% | 79.54% | 80.72% | 82.06% | 80.80% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
1 2014 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 20,253 ÷ 26,095 = 77.61%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de AstraZeneca PLC s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
AstraZeneca PLC, ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 2,137) | 3,712) | 8,148) | 12,795) | 11,494) | |
| Revenu | 26,095) | 25,711) | 27,973) | 33,591) | 33,269) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 8.19% | 14.44% | 29.13% | 38.09% | 34.55% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
1 2014 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 2,137 ÷ 26,095 = 8.19%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de AstraZeneca PLC s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
AstraZeneca PLC, ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère | 1,233) | 2,556) | 6,297) | 9,983) | 8,053) | |
| Revenu | 26,095) | 25,711) | 27,973) | 33,591) | 33,269) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 4.73% | 9.94% | 22.51% | 29.72% | 24.21% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
1 2014 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère ÷ Revenu
= 100 × 1,233 ÷ 26,095 = 4.73%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de AstraZeneca PLC s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
AstraZeneca PLC, ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère | 1,233) | 2,556) | 6,297) | 9,983) | 8,053) | |
| Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la Société | 19,627) | 23,224) | 23,737) | 23,246) | 23,213) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 6.28% | 11.01% | 26.53% | 42.95% | 34.69% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
1 2014 calcul
ROE = 100 × Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère ÷ Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la Société
= 100 × 1,233 ÷ 19,627 = 6.28%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de AstraZeneca PLC s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
AstraZeneca PLC, ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère | 1,233) | 2,556) | 6,297) | 9,983) | 8,053) | |
| Total de l’actif | 58,595) | 55,899) | 53,534) | 52,830) | 56,127) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 2.10% | 4.57% | 11.76% | 18.90% | 14.35% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Zoetis Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
1 2014 calcul
ROA = 100 × Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,233 ÷ 58,595 = 2.10%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de AstraZeneca PLC s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |