Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
SLB N.V. pages disponibles gratuitement cette semaine :
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
SLB N.V., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une amélioration significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, une perte nette substantielle est enregistrée, suivie d'une trajectoire ascendante constante sur les cinq années.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB
- En 2020, une perte nette de 10 518 millions de dollars américains est constatée. Cette situation s'inverse en 2021 avec un bénéfice net de 1 881 millions de dollars américains. La croissance se poursuit en 2022 (3 441 millions de dollars américains), en 2023 (4 203 millions de dollars américains) et en 2024 (4 461 millions de dollars américains), bien que le rythme d'augmentation ralentisse entre 2023 et 2024.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une tendance similaire à celle du bénéfice net. Une perte de 11 298 millions de dollars américains est enregistrée en 2020, suivie d'une progression constante : 2 374 millions de dollars américains en 2021, 4 271 millions de dollars américains en 2022, 5 282 millions de dollars américains en 2023 et 5 672 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation entre 2023 et 2024 est moins prononcée que les années précédentes.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts présente également une évolution positive. Une perte de 10 735 millions de dollars américains est observée en 2020, suivie d'une amélioration progressive : 2 913 millions de dollars américains en 2021, 4 761 millions de dollars américains en 2022, 5 785 millions de dollars américains en 2023 et 6 184 millions de dollars américains en 2024. Le taux de croissance diminue entre 2023 et 2024.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA montre une amélioration continue tout au long de la période. En 2020, il s'élève à -8 169 millions de dollars américains. Il devient positif en 2021 (5 033 millions de dollars américains) et continue de croître : 6 908 millions de dollars américains en 2022, 8 097 millions de dollars américains en 2023 et 8 703 millions de dollars américains en 2024. La croissance entre 2023 et 2024 est la plus faible de la période.
Dans l'ensemble, les données indiquent une forte reprise et une amélioration de la rentabilité au cours des cinq années. Bien que la croissance des bénéfices ralentisse en 2024, la tendance générale reste positive. L'EBITDA, en particulier, démontre une amélioration constante de la performance opérationnelle.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
SLB N.V., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
SLB N.V., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une évolution marquée, passant de 44 665 millions de dollars américains en 2020 à 67 193 millions en 2021, puis à 89 522 millions en 2022. Une diminution est ensuite observée en 2023, avec une valeur de 82 899 millions, suivie d'une nouvelle baisse en 2024, atteignant 66 942 millions de dollars américains.
Concernant le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), une forte volatilité est constatée. L'EBITDA était négatif en 2020 (-8 169 millions de dollars américains), avant de devenir positif en 2021 (5 033 millions), puis de croître en 2022 (6 908 millions) et 2023 (8 097 millions). Une légère augmentation est observée en 2024, avec un EBITDA de 8 703 millions de dollars américains.
Le ratio EV/EBITDA, qui mesure la valorisation de l'entreprise par rapport à sa rentabilité, a subi des variations notables. Il n'est pas disponible pour 2020. En 2021, il s'élevait à 13,35, diminuant à 12,96 en 2022. Une baisse plus prononcée est ensuite enregistrée en 2023 (10,24) et en 2024 (7,69). Cette diminution du ratio suggère une amélioration de la rentabilité par rapport à la valorisation de l'entreprise.
- Tendances clés
- Augmentation initiale de la valeur d’entreprise suivie d’une diminution progressive.
- EBITDA
- Passage d’une valeur négative à une croissance positive, avec une légère augmentation continue sur les dernières années.
- EV/EBITDA
- Diminution constante, indiquant une amélioration de la rentabilité relative.