Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
SLB N.V., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation constante, passant de 3,46 en 2020 à 4,93 en 2024. Cette progression suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
De manière similaire, le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, a également augmenté, bien que dans une moindre mesure, passant de 3,13 en 2020 à 4,5 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'utilisation de l'ensemble des actifs immobilisés, y compris ceux liés aux contrats de location.
Le ratio de rotation de l’actif total a également montré une tendance à la hausse, augmentant de 0,56 en 2020 à 0,74 en 2024. Cette amélioration suggère une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'ensemble des actifs de l'entreprise pour générer des ventes.
En ce qui concerne le ratio de rotation des capitaux propres, une fluctuation est observable. Après une diminution notable de 1,96 en 2020 à 1,53 en 2021, le ratio a connu une reprise progressive, atteignant 1,72 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, bien que la performance initiale de 2020 n'ait pas été entièrement retrouvée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance à la hausse constante, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Tendance à la hausse, mais moins prononcée que le ratio précédent, suggérant une amélioration de l'utilisation de l'ensemble des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Tendance à la hausse, indiquant une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'ensemble des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Fluctuation avec une reprise progressive après une diminution initiale, suggérant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
SLB N.V., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations moins amortissements cumulés
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu, exprimé en millions de dollars américains, a diminué légèrement entre 2020 et 2021, passant de 23601 à 22929. Cependant, il a ensuite connu une augmentation significative, atteignant 28091 en 2022, 33135 en 2023 et culminant à 36289 en 2024.
L'évolution des immobilisations moins amortissements cumulés, également exprimée en millions de dollars américains, présente une trajectoire plus stable. Une diminution est observée entre 2020 et 2021, passant de 6826 à 6429. Les années suivantes montrent une légère reprise, avec 6607 en 2022, puis une augmentation plus marquée à 7240 en 2023 et 7359 en 2024. Cette progression, bien que moins spectaculaire que celle du revenu, suggère un investissement continu dans les actifs à long terme.
Le ratio de rotation net des immobilisations, un indicateur financier, démontre une amélioration constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 3.46 en 2020 à 3.57 en 2021, puis à 4.25 en 2022, 4.58 en 2023 et enfin à 4.93 en 2024. Cette augmentation indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. L'entreprise semble donc améliorer sa capacité à transformer ses actifs immobilisés en ventes.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu, particulièrement à partir de 2022.
- Augmentation progressive des immobilisations moins amortissements cumulés, suggérant un investissement continu.
- Amélioration constante du ratio de rotation net des immobilisations, indiquant une utilisation plus efficace des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
SLB N.V., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations diminuées des amortissements cumulés (y compris les contrats de location simple, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu, exprimé en millions de dollars américains, a connu une diminution entre 2020 et 2021, passant de 23601 à 22929. Cependant, il a ensuite affiché une progression constante, atteignant 28091 en 2022, 33135 en 2023 et culminant à 36289 en 2024.
L'évolution des immobilisations, nettes des amortissements cumulés (y compris les contrats de location simple et les actifs au titre du droit d’utilisation), présente également une tendance haussière, bien que moins marquée que celle du revenu. Les immobilisations sont passées de 7536 en 2020 à 6982 en 2021, puis ont augmenté pour atteindre 7145 en 2022, 7958 en 2023 et 8061 en 2024.
Le ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation) a augmenté de manière régulière tout au long de la période. Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus, est passé de 3.13 en 2020 à 3.28 en 2021, puis à 3.93 en 2022, 4.16 en 2023 et enfin à 4.5 en 2024. Cette augmentation suggère une amélioration de l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu après une légère baisse initiale.
- Évolution des actifs
- Augmentation progressive des immobilisations nettes, bien que moins rapide que la croissance du revenu.
- Efficacité des actifs
- Amélioration continue du ratio de rotation nette des immobilisations, indiquant une utilisation plus efficace des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
SLB N.V., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution notable des principaux indicateurs. Le revenu a connu une fluctuation initiale avec une légère diminution en 2021, suivie d'une croissance constante sur les périodes suivantes. En 2024, le revenu atteint son niveau le plus élevé, s'élevant à 36 289 millions de dollars américains, ce qui représente une augmentation significative par rapport à 2020.
Le total de l'actif a également présenté une tendance générale à la hausse, bien que moins prononcée que celle du revenu. Après une légère diminution en 2021, l'actif a augmenté de manière continue, atteignant 48 935 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation la plus notable s'observe entre 2022 et 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus, a connu une amélioration constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0,56 en 2020 à 0,74 en 2024. Cette augmentation indique une utilisation de plus en plus efficace de l'actif pour générer des ventes. L'amélioration est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, puis se poursuit à un rythme plus modéré.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la performance globale, caractérisée par une croissance du revenu et une utilisation plus efficace de l'actif. La tendance à la hausse du ratio de rotation de l'actif total confirme cette observation.
Ratio de rotation des capitaux propres
SLB N.V., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de SLB
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution notable du revenu au cours de la période considérée. Après une légère diminution en 2021, le revenu a connu une augmentation significative en 2022, poursuivant sa croissance en 2023 et 2024, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période. L'augmentation est plus marquée entre 2020 et 2021, puis se stabilise progressivement, avec une croissance plus modérée en 2023 et 2024.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la hausse, bien que plus modérée. Après une baisse en 2021, le ratio s'est stabilisé puis a augmenté progressivement, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de 40.3% entre 2020 et 2024, passant de 23601 millions de dollars américains à 36289 millions de dollars américains. La croissance la plus importante a été observée entre 2021 et 2022.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 74.8% entre 2020 et 2024, passant de 12071 millions de dollars américains à 21130 millions de dollars américains. La croissance la plus importante a été observée entre 2020 et 2021.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de 17.3% entre 2020 et 2024, passant de 1.96 à 1.72. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.