Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
SLB N.V., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante sur la période analysée, passant de 11,02% en 2020 à 20,56% en 2024. Cette progression indique une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production et à maintenir des prix de vente favorables.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une forte volatilité initiale, passant d'une valeur négative de -46,62% en 2020 à 12,06% en 2021. Elle a ensuite continué à croître, atteignant 16,43% en 2023, avant de légèrement diminuer à 15,99% en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la gestion des dépenses d'exploitation et une meilleure efficacité opérationnelle.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d’exploitation, avec une forte reprise après une valeur négative de -44,57% en 2020, atteignant 8,2% en 2021. Elle a ensuite progressé pour atteindre 12,68% en 2023, avant de se stabiliser à 12,29% en 2024. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une amélioration spectaculaire, passant d'une valeur négative de -87,13% en 2020 à 21,11% en 2024. Cette augmentation significative reflète une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également affiché une tendance positive, passant de -24,79% en 2020 à 9,12% en 2024. Cette progression indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir de l'ensemble des actifs de l'entreprise.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration continue de la performance financière au cours de la période analysée, caractérisée par une rentabilité accrue et une utilisation plus efficace des ressources.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
SLB N.V., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le revenu a connu une fluctuation en 2021, mais a ensuite affiché une progression constante, passant de 23 601 millions de dollars américains en 2020 à 36 289 millions de dollars américains en 2024.
La marge brute a également augmenté de manière significative, évoluant de 2 601 millions de dollars américains en 2020 à 7 460 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation est plus importante que celle du revenu, suggérant une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une évolution favorable du mix produits.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation continue, passant de 11,02 % en 2020 à 20,56 % en 2024. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité des ventes au fil du temps. L'augmentation du ratio est cohérente avec l'augmentation de la marge brute et du revenu, suggérant une gestion efficace des coûts et des prix.
En résumé, les données indiquent une trajectoire positive en termes de revenu, de marge brute et de rentabilité. L'entreprise a démontré une capacité à augmenter ses ventes et à améliorer son efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par une rentabilité accrue.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
SLB N.V., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la performance opérationnelle sur la période considérée. Initialement, une perte d’exploitation substantielle est enregistrée, suivie d’une amélioration progressive et constante.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- En 2020, une perte d’exploitation de -11 002 millions de dollars américains est constatée. Cette situation s’inverse en 2021 avec un bénéfice d’exploitation de 2 765 millions de dollars américains. Une croissance continue est ensuite observée, atteignant 4 151 millions de dollars américains en 2022, 5 443 millions de dollars américains en 2023 et 5 804 millions de dollars américains en 2024. La progression, bien que toujours positive, semble ralentir entre 2023 et 2024.
- Revenu
- Le revenu présente une trajectoire globalement ascendante. Il s’établit à 23 601 millions de dollars américains en 2020, diminue légèrement en 2021 à 22 929 millions de dollars américains, puis augmente de manière significative pour atteindre 28 091 millions de dollars américains en 2022. Cette croissance se poursuit en 2023 avec 33 135 millions de dollars américains et en 2024 avec 36 289 millions de dollars américains. L'augmentation du revenu semble donc être un facteur clé de l'amélioration de la performance opérationnelle.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation reflète l’amélioration de la rentabilité opérationnelle. Il passe de -46,62% en 2020 à 12,06% en 2021, puis à 14,78% en 2022 et 16,43% en 2023. En 2024, ce ratio diminue légèrement pour s’établir à 15,99%, suggérant une possible stabilisation ou une légère détérioration de la rentabilité par rapport au revenu.
En résumé, les données indiquent une transformation significative de la situation financière, passant d’une perte importante à une rentabilité croissante, soutenue par une augmentation constante du revenu. Cependant, le léger ralentissement de la croissance du bénéfice d’exploitation et la diminution du ratio de marge en 2024 méritent une attention particulière.
Ratio de marge bénéficiaire nette
SLB N.V., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, une perte nette substantielle est enregistrée, suivie d'une trajectoire de rentabilité croissante.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB
- En 2020, une perte nette de 10 518 millions de dollars américains est constatée. Cette situation s'inverse en 2021 avec un bénéfice net de 1 881 millions de dollars américains. La progression se poursuit en 2022 (3 441 millions de dollars américains) et en 2023 (4 203 millions de dollars américains), culminant à 4 461 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation du bénéfice net est constante, bien que le taux de croissance ralentisse entre 2023 et 2024.
- Revenu
- Le revenu présente une fluctuation initiale, passant de 23 601 millions de dollars américains en 2020 à 22 929 millions de dollars américains en 2021. Une reprise est ensuite observée avec une augmentation à 28 091 millions de dollars américains en 2022, puis à 33 135 millions de dollars américains en 2023. Cette tendance haussière se maintient en 2024, atteignant 36 289 millions de dollars américains. L'évolution du revenu semble positive et soutenue sur la période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète l'amélioration de la rentabilité. Il passe d'une valeur négative de -44,57 % en 2020 à 8,2 % en 2021. Une augmentation continue est observée en 2022 (12,25 %), en 2023 (12,68 %) et en 2024 (12,29 %). Bien que le ratio ait atteint un pic en 2023, il montre une légère diminution en 2024, suggérant une possible stabilisation ou un léger ralentissement de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires.
En résumé, les données indiquent une transformation significative, passant d'une situation de perte à une rentabilité croissante, soutenue par une augmentation constante du revenu. Le ratio de marge bénéficiaire nette confirme cette tendance positive, bien qu'une légère stabilisation soit perceptible en 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE)
SLB N.V., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB ÷ Total des capitaux propres de SLB
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la performance au cours de la période considérée. Initialement, une perte nette substantielle est enregistrée, suivie d'une amélioration progressive et constante.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB
- En 2020, une perte nette de 10 518 millions de dollars américains est constatée. Cette situation s'inverse en 2021 avec un bénéfice net de 1 881 millions de dollars américains. La tendance positive se poursuit avec des bénéfices nets de 3 441 millions de dollars américains en 2022, 4 203 millions de dollars américains en 2023 et 4 461 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation du bénéfice net ralentit entre 2023 et 2024.
- Total des capitaux propres de SLB
- Les capitaux propres présentent une croissance continue sur l'ensemble de la période. Ils passent de 12 071 millions de dollars américains en 2020 à 15 004 millions de dollars américains en 2021, puis à 17 685 millions de dollars américains en 2022, 20 189 millions de dollars américains en 2023 et enfin à 21 130 millions de dollars américains en 2024. Le rythme de croissance des capitaux propres semble s'accélérer entre 2022 et 2024.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) suit une trajectoire inversement proportionnelle à la perte nette initiale. En 2020, le ROE est négatif, atteignant -87,13 %. Il s'améliore considérablement en 2021, atteignant 12,54 %, puis continue d'augmenter pour atteindre 19,46 % en 2022, 20,82 % en 2023 et 21,11 % en 2024. L'augmentation du ROE ralentit également entre 2023 et 2024, suggérant une efficacité marginale décroissante de l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
L'évolution combinée du bénéfice net, des capitaux propres et du ROE indique une amélioration significative de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres au cours de la période analysée. La croissance des capitaux propres soutient l'augmentation du bénéfice net, ce qui se traduit par une amélioration continue du ROE, bien que cette amélioration semble se stabiliser vers la fin de la période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
SLB N.V., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance sur la période considérée. Initialement, une perte nette substantielle est enregistrée, suivie d'une amélioration progressive et constante.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB
- En 2020, une perte nette de 10 518 millions de dollars américains est constatée. Cette situation s'inverse en 2021 avec un bénéfice net de 1 881 millions de dollars américains. La croissance se poursuit en 2022 (3 441 millions de dollars américains) et en 2023 (4 203 millions de dollars américains), culminant à 4 461 millions de dollars américains en 2024. L'évolution indique une forte reprise et une rentabilité croissante.
L'actif total présente une tendance générale à la hausse, bien que moins marquée que celle du bénéfice net.
- Total de l’actif
- L'actif total diminue légèrement en 2021, passant de 42 434 millions de dollars américains en 2020 à 41 511 millions de dollars américains. Il reprend ensuite de la valeur en 2022 (43 135 millions de dollars américains), en 2023 (47 957 millions de dollars américains) et en 2024 (48 935 millions de dollars américains). Cette augmentation suggère une expansion des opérations ou des investissements.
Le rendement des actifs (ROA) suit une trajectoire ascendante, reflétant l'amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
- ROA
- Le ROA est initialement négatif en 2020 (-24.79%), ce qui correspond à la perte nette enregistrée. Il devient positif en 2021 (4.53%) et continue d'augmenter progressivement en 2022 (7.98%), en 2023 (8.76%) et en 2024 (9.12%). Cette progression indique une amélioration de la rentabilité des actifs et une gestion plus efficace des ressources.
En résumé, les données financières indiquent une transformation significative, passant d'une situation de perte à une rentabilité croissante, soutenue par une augmentation de l'actif total et une amélioration du rendement des actifs.