Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Schlumberger Ltd., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse au cours de la période analysée, passant de 3,46 en 2020 à 4,93 en 2024. Cette progression indique une amélioration de l'efficience de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, suggérant une meilleure gestion des actifs immobilisés ou une augmentation de la productivité des immobilisations nettes.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio a également augmenté, passant de 3,13 en 2020 à 4,50 en 2024. La croissance, bien que légèrement supérieure à celle du ratio précédent, reflète une meilleure utilisation globale des actifs immobilisés et des droits d'utilisation, renforçant l'idée d'une optimisation des ressources grâce à une gestion plus efficace, y compris des contrats de location et des actifs de droit d'utilisation.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est passé de 0,56 en 2020 à 0,74 en 2024. La hausse indique une utilisation plus efficace de l’ensemble de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires, résultant possiblement d'une diversification ou d'une rationalisation des actifs, ou encore d'une augmentation de la productivité globale.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une légère progression, passant de 1,96 en 2020 à 1,72 en 2024. La tendance à la baisse en 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise, pourrait indiquer une utilisation plus efficace des capitaux propres pour soutenir l'activité, ou une gestion optimisée du levier financier. La croissance de la rotation des capitaux propres est un indicateur positif d'efficacité dans l'utilisation des fonds propres pour générer des revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Schlumberger Ltd., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations moins amortissements cumulés
= ÷ =
- Revenus
- Entre 2020 et 2021, les revenus ont légèrement diminué, passant de 23 601 millions de dollars à 22 929 millions, ce qui représente une baisse modérée. Cependant, à partir de 2021, une croissance notable est observée, avec une augmentation significative en 2022 à 28 091 millions de dollars. Cette croissance se poursuit en 2023 avec des revenus atteignant 33 135 millions, et une progression constante est maintenue en 2024, où ils s'élèvent à 36 289 millions. L'évolution indique une tendance générale de reprise et de croissance soutenue à partir de 2021.
- Immobilisations moins amortissements cumulés
- Les immobilisations nettes ont connu une légère baisse en 2021, passant de 6 826 millions à 6 429 millions de dollars. Ensuite, elles ont augmenté progressivement, atteignant 6 607 millions en 2022, puis continuant à croître en 2023 à 7 240 millions, et en 2024 à 7 359 millions. La progression indique une tendance à l'accroissement ou à la renouvellement des immobilisations au fil des années, avec une croissance plus marquée à partir de 2022.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, s'est amélioré sur la période. Il était de 3,46 en 2020, puis a connu une légère augmentation en 2021 à 3,57. La tendance positive s'est accentuée par la suite, avec une croissance significative en 2022 à 4,25, puis en 2023 à 4,58, et enfin à 4,93 en 2024. Cette évolution indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, notamment à partir de 2022.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Schlumberger Ltd., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations diminuées des amortissements cumulés (y compris les contrats de location simple, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une fluctuation entre 2020 et 2022, avec une légère baisse en 2021, passant de 23,6 milliards de dollars en 2020 à 22,9 milliards en 2021. Cependant, à partir de 2022, une croissance significative a été observée, atteignant 28,1 milliards en 2022, puis poursuivant une tendance à la hausse pour atteindre 33,1 milliards en 2023 et 36,3 milliards en 2024. Cela indique une dynamique positive et une expansion des activités sur cette période, avec une accélération notable après 2021.
- Immobilisations diminuées des amortissements cumulés
- La valeur de ces immobilisations a augmenté régulièrement lorsque l’on compare 2022 à 2021, passant de 6 982 millions à 7 145 millions de dollars, puis à 7 958 millions en 2023 et à 8 061 millions en 2024. Cette croissance suggère un programme constant d’investissement ou de renouvellement des actifs immobilisés, malgré une stabilité relative en 2024, où la hausse est plus modérée.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio a connu une progression régulière, passant de 3,13 en 2020 à 4,50 en 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations, signifiant que l'entreprise parvient à générer davantage de revenus par unité d’actifs immobilisés. La tendance à la hausse du ratio reflète une gestion plus efficiente de l’actif à travers la période, contribuant potentiellement à une meilleure rentabilité opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Schlumberger Ltd., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une évolution positive sur la période analysée, passant de 23 601 millions de dollars en 2020 à 36 289 millions de dollars en 2024. Après une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, les revenus ont augmenté de manière significative en 2022, 2023 et 2024, indiquant une croissance soutenue dans l'activité commerciale.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a montré une tendance à la hausse, passant de 42 434 millions de dollars en 2020 à 48 935 millions de dollars en 2024. Malgré une légère diminution de l’actif en 2021 par rapport à 2020, la valeur a repris une croissance continue par la suite, ce qui pourrait refléter une expansion des opérations ou des investissements de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une amélioration constante, passant de 0.56 en 2020 à 0.74 en 2024. La progression indique une meilleure utilisation de l’actif pour générer des revenus, suggérant une gestion plus efficiente des ressources ou une augmentation de la productivité de l’actif sur la période étudiée.
Ratio de rotation des capitaux propres
Schlumberger Ltd., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de SLB
= ÷ =
- Revenu
- La tendance du chiffre d'affaires sur la période analysée montre une croissance progressive, passant d'environ 23,6 milliards de dollars en 2020 à plus de 36,3 milliards de dollars en 2024. Après une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, une reprise significative est observée à partir de 2022, marquée par une augmentation continue chaque année suivante. Cela indique une expansion des activités ou une augmentation de la demande pour les services ou produits de l'entreprise.
- Total des capitaux propres
- La valeur des capitaux propres montre une évolution positive, passant de 12,07 milliards de dollars en 2020 à 21,13 milliards de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une croissance notable chaque année, reflétant une capacité à accumuler des ressources propres et à renforcer la stabilité financière de l'entreprise sur cette période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, présente une tendance à la hausse, passant de 1,96 en 2020 à 1,72 en 2024. Bien qu'il ait diminué en 2021 par rapport à 2020, il reprend ensuite une trajectoire ascendante, dépassant même son niveau initial en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu.