Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Altria Group Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance haussière continue depuis le premier trimestre de 2019. Après une période initiale sans données, il est observé qu'il a progressivement augmenté, passant d'environ 50,62 % en fin 2019 à plus de 59 % à la fin du troisième trimestre de 2024. Cette progression indique une amélioration constante de la rentabilité brute, suggérant une gestion efficace des coûts de production ou des prix plus favorables.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- La marge bénéficiaire d'exploitation a également connu une augmentation globale, avec une croissance notable après 2019. Après une stagnation ou une légère baisse dans les premiers trimestres, elle a atteint environ 47,44 % lors du quatrième trimestre de 2021. Par la suite, une augmentation progressive est perceptible, atteignant environ 47,1 % au troisième trimestre de 2024. La tendance indique une gestion plus efficace des coûts liés à l'exploitation, bien que la croissance soit moins soutenue que celle de la marge brute.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une évolution très volatile, en particulier à partir de 2020. Elle est initialement négative jusqu'au troisième trimestre de 2019, puis devient positive à compter du quatrième trimestre de 2019. La tendance s'accélère à partir de 2021, atteignant des niveaux supérieurs à 30 % d'ici la fin de la période. Cette progression témoigne d'une amélioration significative de la rentabilité après impôts et charges, avec une forte croissance notamment en 2022 et 2023.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une évolution dramatique, passant d'une valeur très négative en 2019 à un pic très élevé en 2021. Après des pertes importantes en 2019, il se redresse rapidement pour atteindre 157.34 % au troisième trimestre 2021, selon les données disponibles. Cependant, par la suite, aucune donnée supplémentaire n'est fournie, ce qui limite l'observation de sa tendance à long terme. La forte fluctuation indique une rentabilité volatile et potentiellement spéculative durant cette période de forte remontée.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a connu une amélioration significative, passant d'une valeur négative en 2019 à plus de 30 % à la fin de la période. La progression est régulière, avec une croissance notable entre 2021 et 2024, témoignant d'une utilisation de plus en plus efficiente des actifs pour générer des bénéfices. La forte hausse indique une amélioration substantielle de la rentabilité globale par rapport à l'actif total.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Altria Group Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2024
+ Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires net
- Au cours de la période analysée, le chiffre d'affaires net a connu une relative stabilité avec des fluctuations mineures. Après une baisse notable à la fin de 2019, le chiffre d'affaires a retrouvé un pic au deuxième trimestre de 2020, atteignant plus de 7 milliards de dollars, puis a oscillé autour de 6 milliards de dollars au cours des trimestres suivants. Une tendance à la baisse est observable en 2022, avec des valeurs inférieures à celles de 2021, mais une remontée est enregistrée à partir de 2023.
- Évolution de la marge brute en valeur absolue
- La marge brute en millions de dollars suit une tendance fluctuante, avec un phénomène de croissance modérée, en particulier à partir du troisième trimestre de 2019, atteignant des pics à près de 3,7 milliards de dollars à chaque trimestre de 2020 et 2021. En 2022, la marge brute semble diminuer légèrement, mais une tendance à la hausse reprend en 2023 avec des valeurs allant jusqu’à environ 3,8 milliards de dollars.
- Evolution de la marge bénéficiaire brute en pourcentage
- Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une tendance à la croissance progressive. Après un pourcentage relativement stable autour de 50% au début de la période, il augmente de façon régulière, passing par plus de 52% en fin d’année 2020, puis dépassant 55% en 2021 et poursuivant cette croissance en 2022, avec un record proche de 59,4% au troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une amélioration constante de la rentabilité brute en pourcentage, suggérant une augmentation de l'efficacité dans la gestion des coûts de production ou une augmentation du prix de vente relative aux coûts.
- Résumé synthétique
- Dans l’ensemble, la société a présenté une stabilité relative de ses revenus en valeur absolue, malgré quelques fluctuations, notamment une baisse au début de la période suivie d’une reprise. La marge brute en valeur a connu des pics significatifs en 2020 et 2021, avant une légère décroissance en 2022, puis une reprise en 2023. Parallèlement, la marge bénéficiaire brute a montré une tendance claire à l’amélioration, avec une progression continue en pourcentage, suggérant une meilleure gestion des coûts liés à la production ou une stratégie commerciale ayant permis d’accroître la rentabilité relative à la marge brute. Ces tendances reflètent une évolution positive de la rentabilité globale, notamment en termes d’efficience opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Altria Group Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2024
+ Résultat d’exploitationQ2 2024
+ Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une fluctuation notable sur la période. Après une baisse modérée en 2019, il s’est redressé dans la première moitié de 2020, atteignant un sommet dans la période de juin 2020, puis a maintenu une tendance globalement stable jusqu’à la fin de 2020. En 2021, le résultat d’exploitation a à nouveau augmenté, culminant vers 2022, avant de connaître une légère baisse à la fin de la période analysée, avec des valeurs proches de celles observées en début de période.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a fait preuve d’une croissance globale au cours de la période considérée. Après une certaine volatilité en 2019, il a augmenté de manière soutenue dans le courant de 2020, atteignant un sommet en 2021. La croissance s’est poursuivie dans une certaine mesure en 2022, avant de se stabiliser puis de diminuer légèrement dans la dernière partie de la période. Cette tendance reflète une progression générale, avec des pics en 2020 et 2021, suivis d’une légère décrue à partir de 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une tendance à la hausse tout au long de la période. Dès 2019, ce ratio a été relativement élevé, et il a continué à progresser régulièrement, atteignant un sommet en fin 2022, avec une valeur avoisinant 47.49 %. Après cette pointe, il a légèrement fluctué mais est resté à un niveau élevé en 2023 et au premier trimestre 2024, bien que de manière légèrement plus volatile. La tendance générale indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle relative, avec une augmentation de la rentabilité en pourcentage au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Altria Group Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Altria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ4 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2024
+ Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du bénéfice net attribuable à Altria
- Le bénéfice net montre une forte volatilité au cours de la période observée. Après un bénéfice de 1 120 millions de dollars en mars 2019, celui-ci atteint près de 2 000 millions au deuxième trimestre 2019, avec une progression jusqu'à cette période. Cependant, une chute significative intervient au troisième trimestre 2019, où la perte nette de 2 600 millions intervient, suivie d’un rebond au trimestre suivant, avec un bénéfice de 1 924 millions. La tendance indique une baisse accentuée lors du premier trimestre 2020, avec une perte de 1 809 millions due probablement à des facteurs exceptionnels ou à des coûts exceptionnels liés à la pandémie. La période suivante voit une légère reprise, mais la période du troisième trimestre 2021 marque une chute importante à nouveau, avec une perte de 2 722 millions. La tendance générale indique une forte instabilité, avec des pertes significatives en 2021, puis un redressement progressif à partir du premier trimestre 2022, culminant à 3 803 millions de bénéfice net au premier trimestre 2024, montrant une tendance à la récupération et à la croissance sur l’ensemble de la dernière année.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net fluctue autour de valeurs comprises entre 5 575 millions et 7 123 millions de dollars. Après avoir atteint un pic de 6 856 millions en septembre 2019, le chiffre d’affaires montre une tendance à la baisse durant l’année 2020, notamment lors du deuxième trimestre où il tombe à 6 367 millions. La période du troisième trimestre 2020 enregistre une nouvelle augmentation avec 7 123 millions, puis une stabilisation relative autour de 6 800 millions jusqu’au premier trimestre 2021. Par la suite, une tendance de léger recul s’observe, avec notamment un creux à 5 619 millions au troisième trimestre 2022. Cependant, à partir de la fin 2022, une stabilisation est perceptible, avec des valeurs oscillant autour de 6 200 millions, et une reprise modérée à la fin du trimestre 2023 et au premier semestre 2024. Globalement, la croissance n’est pas régulière mais montre une certaine résilience malgré les fluctuations.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette démarre sans données précises dans la période 2019, mais à partir de 2020, il présente une tendance à la hausse continue. Lors du quatrième trimestre 2019, le ratio est négatif à -5.15 %, avant de devenir positif au premier trimestre 2020, avec -3.33 %, puis -3.57 % au troisième trimestre 2020. La tendance d’amélioration s’accélère à partir du deuxième trimestre 2020, avec une marge positive atteignant 17.08 % au premier trimestre 2021 et 16.8 % au trimestre suivant. La croissance se poursuit, atteignant plus de 20 % à partir de 2021, avec une augmentation notable à plus de 27 % à la fin 2021, et culminant à 42.82 % au troisième trimestre 2024. La tendance indique une amélioration continue de la rentabilité nette en proportion du chiffre d’affaires, malgré les fluctuations initiales négatives ou faibles en 2019-2020.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Altria Group Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Altria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) attribuables à Altria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ4 2023)
÷ Capitaux propres (déficit) attribuables à Altria
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à Altria
- Les bénéfices nets ont connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Jusqu'au premier trimestre 2019, une tendance à la croissance a été observée, culminant à 2 293 millions de dollars au second trimestre 2024. Cependant, certaines périodes, notamment en 2019 et au premier trimestre 2020, ont été marquées par des pertes ou une baisse significative, notamment une perte nette de 2 722 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, évoquant une période de turbulences financières ou d’événements exceptionnels. La tendance globale indique une reprise et une croissance significative à partir de 2022, culminant à plus de 3 803 millions de dollars au dernier trimestre 2024, témoignant d’une amélioration sensible de la rentabilité.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance générale à la baisse, passant d’environ 14 079 millions de dollars en mars 2019 à une valeur négative en fin de période. Notamment, la valeur a chuté à -3 468 millions de dollars au dernier trimestre 2024. Cette dégradation reflète probablement des pertes accumulées ou des retraits de capital, aggravée par des périodes de pertes nettes et une dégradation de la situation financière. La faiblesse persistante des capitaux propres indique des difficultés à maintenir une solvabilité robuste ou pourrait résulter de stratégies de financement ou de pertes non compensées par des bénéfices suffisants.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Les données du ROE sont disponibles uniquement pour une période limitée, avec des valeurs très élevées à partir du deuxième trimestre 2020, dépassant les 140 %, culminant à 157,34 % au troisième trimestre 2022. Ces niveaux indiquent une utilisation très efficace des capitaux propres ou, parfois, peuvent refléter des effets de base ou des bénéfices exceptionnellement élevés par rapport aux capitaux propres négatifs. La mention du ROE négatif pour les périodes antérieures ou non disponible ne permet pas de dégager une tendance globale claire, mais il apparaît que la société a réussi à générer une rentabilité élevée dans certaines périodes récentes, malgré une détérioration de l’équilibre financier global.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Altria Group Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Altria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AltriaQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à Altria
- Les bénéfices nets ont connu une grande volatilité au cours de la période analysée. Après une année 2019 généralement positive avec des bénéfices atteignant près de 2 000 millions de dollars, une chute significative a été observée au premier trimestre 2020, avec une perte nette de 1 809 millions de dollars. Cette perte s'accompagne d'une baisse brutale des résultats, notamment au second semestre 2021 où le bénéfice net chute à environ 2 722 millions de dollars de perte. Cependant, à partir de 2022, une reprise sensible est constatée, avec une croissance régulière du bénéfice net, culminant à plus de 2 300 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Sur l’ensemble de la période, la société parvient à revenir à des résultats positifs après la crise de 2020, notamment en 2022 et 2023, avec une tendance haussière notable au dernier trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a marqué une tendance globale à la baisse sur toute la période, passant de près de 59 233 millions de dollars en mars 2019 à environ 34 167 millions de dollars en septembre 2024. La dépréciation de l’actif est progressive, avec plusieurs périodes de ralentissement ou de stabilité relative, notamment entre mars 2020 et décembre 2021, puis une poursuite de la réduction en 2022 et 2023. La diminution de la taille de l’actif peut refléter des cessions d’actifs ou une gestion stratégique visant à optimiser la structure bilantielle.
- Évolution du retour sur actifs (ROA)
- Le ROA a connu une évolution marquée par une forte volatilité. Après une période initiale absente de données, une tendance négative apparaît en 2019 avec des valeurs négatives, atteignant -2,62% en début 2020. À partir de cette période, une amélioration significative est remarquée avec un rebond en 2020, atteignant un maximum de 10,24% au quatrième trimestre 2020. La tendance positive s’accélère en 2021 et 2022, avec des valeurs dépassant 15% puis atteignant près de 30% au troisième trimestre 2024. Ces améliorations du ROA indiquent une augmentation de la rentabilité relative des actifs, notamment lors de la phase de reprise économique après la période de crise, renforcée par une croissance du bénéfice net et une réduction de l’actif totale.
- Résumé global
- Globalement, la période analysée reflète une période de crise et de volatilité, suivie d’une reprise progressive et sensible de la rentabilité. La société a été impactée négativement au début de 2020 avec des pertes importantes, probablement dues à des facteurs exceptionnels ou à des changements structurels, mais elle a su redresser ses performances à partir de 2022. La réduction de l’actif total couplée à une amélioration du ROA indique une gestion visant à renforcer la rentabilité en optimisant la structure bilantielle. La croissance continue du bénéfice net depuis 2022, combinée à une rentabilité améliorée, suggère une gestion efficace de la rentabilité et une adaptation aux conditions économiques changeantes.