Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Arista Networks Inc., ajustement du bénéfice net
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net (avant ajustement) | ||||||
| Plus: Placements disponibles à la vente | ||||||
| Bénéfice net (après ajustement) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 634 557 unités monétaires en 2020 à 2 852 054 unités monétaires en 2024. Cette progression indique une expansion constante de l'activité.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, avec une augmentation de 633 138 unités monétaires en 2020 à 2 846 350 unités monétaires en 2024. La proximité des valeurs entre le revenu net et le bénéfice net ajusté suggère une structure de coûts relativement stable au fil du temps.
- Croissance du revenu net (2020-2024)
- Le revenu net a augmenté de plus de 350% sur la période, ce qui témoigne d'une forte dynamique de croissance.
- Croissance du bénéfice net ajusté (2020-2024)
- Le bénéfice net ajusté a également augmenté de plus de 350% sur la période, reflétant une amélioration de la rentabilité.
- Évolution annuelle
- Les augmentations annuelles du revenu net et du bénéfice net ajusté sont restées positives tout au long de la période, avec une accélération notable entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024.
En résumé, les données indiquent une performance financière positive et une croissance robuste, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité. L'entreprise a démontré sa capacité à augmenter ses revenus et ses bénéfices de manière constante sur la période analysée.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Arista Networks Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances positives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 27,38% en 2020 à 40,73% en 2024. Cette progression est également observée pour le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté, qui suit une trajectoire similaire, atteignant 40,64% en 2024.
- Rentabilité des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a affiché une amélioration significative entre 2020 et 2022, passant de 19,11% à 27,68%. Bien qu'il ait légèrement diminué en 2024 à 28,54%, il reste supérieur à son niveau initial. Le ratio ajusté suit une tendance comparable, avec une légère baisse en 2024.
- Rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a également augmenté de manière constante, passant de 13,39% en 2020 à 20,98% en 2023, avant de connaître une légère diminution en 2024 à 20,31%. Le ratio ajusté présente une évolution similaire, avec une progression globale et une stabilisation en 2024.
- Observations générales
- Les ratios ajustés présentent des valeurs très proches de leurs homologues non ajustés, suggérant que les ajustements effectués n'ont pas d'impact majeur sur l'évaluation de la performance financière. L'ensemble des ratios analysés indique une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres sur la période considérée. La légère stabilisation ou diminution des ratios en 2024 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Arista Networks Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance constante sur la période considérée. Le revenu net a augmenté de manière significative, passant de 634 557 unités monétaires en 2020 à 2 852 054 unités monétaires en 2024. Cette progression indique une expansion de l'activité et une capacité accrue à générer des ventes.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec une augmentation de 633 138 unités monétaires en 2020 à 2 846 350 unités monétaires en 2024. La proximité des valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des coûts et des dépenses.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une amélioration continue, passant de 27,38 % en 2020 à 40,73 % en 2024. Cette augmentation indique une rentabilité accrue, c'est-à-dire que l'entreprise conserve une part plus importante de ses revenus sous forme de bénéfices nets.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente également une tendance haussière, évoluant de 27,32 % en 2020 à 40,64 % en 2024. La convergence des deux ratios de marge bénéficiaire nette, standard et ajustée, suggère que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas d'impact significatif sur la rentabilité globale.
En résumé, les données financières annuelles démontrent une croissance soutenue du revenu net et du bénéfice net ajusté, accompagnée d'une amélioration constante de la rentabilité, mesurée par les ratios de marge bénéficiaire nette. L'entreprise semble donc améliorer son efficacité opérationnelle et sa capacité à transformer ses revenus en bénéfices.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 634 557 unités monétaires en 2020 à 2 852 054 unités monétaires en 2024. Cette progression n'a pas été linéaire, avec une accélération notable entre 2021 et 2023.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, augmentant de 633 138 unités monétaires en 2020 à 2 846 350 unités monétaires en 2024. La différence entre le revenu net et le bénéfice net ajusté reste relativement stable sur l'ensemble de la période.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a affiché une progression constante, passant de 19,11 % en 2020 à 28,91 % en 2023, avant de légèrement diminuer à 28,54 % en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une tendance similaire à celle du rendement des capitaux propres non ajusté, avec une augmentation de 19,07 % en 2020 à 29,33 % en 2023, suivie d'une légère baisse à 28,48 % en 2024. Les valeurs ajustées sont légèrement inférieures à celles non ajustées pour chaque année, mais la tendance générale reste cohérente.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu net et du bénéfice net ajusté, accompagnée d'une amélioration de la rentabilité des capitaux propres sur la période analysée. La légère diminution observée en 2024 pour les ratios de rendement des capitaux propres pourrait nécessiter un examen plus approfondi pour déterminer si elle représente un changement de tendance ou une fluctuation temporaire.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 634 557 unités monétaires en 2020 à 2 852 054 unités monétaires en 2024. Cette croissance n'a pas été linéaire, avec une accélération notable entre 2020 et 2021, puis entre 2021 et 2022, suivie d'un ralentissement relatif entre 2022 et 2023, avant de reprendre de la vigueur entre 2023 et 2024.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, augmentant de 633 138 unités monétaires en 2020 à 2 846 350 unités monétaires en 2024. Les variations annuelles du bénéfice net ajusté sont cohérentes avec celles du revenu net, suggérant une relation directe entre les deux.
Le ratio de rendement de l’actif a également montré une amélioration globale. Il est passé de 13,39 % en 2020 à 20,98 % en 2023, puis a légèrement diminué à 20,31 % en 2024. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution comparable, passant de 13,36 % en 2020 à 21,28 % en 2023, avant de se stabiliser à 20,27 % en 2024. Les valeurs de ce ratio sont légèrement supérieures à celles du ratio de rendement de l’actif non ajusté, ce qui suggère que les ajustements comptables ont un impact positif sur la rentabilité des actifs.
- Tendances générales
- Croissance soutenue du revenu net et du bénéfice net ajusté sur la période.
- Rentabilité
- Amélioration du ratio de rendement de l’actif, indiquant une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs.
- Impact des ajustements
- Les ajustements comptables semblent améliorer la rentabilité des actifs, comme l’indique la différence entre les deux ratios de rendement de l’actif.
- Évolution récente
- Ralentissement de la croissance entre 2022 et 2023, suivi d'une reprise en 2024.