Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Arista Networks Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 71.9 à 37.49, indiquant une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, à partir de 2021, il montre une tendance à la hausse, atteignant 46.11 en 2022, puis continuant à augmenter pour atteindre 70.85 en 2024, suggérant une amélioration progressive de l'utilisation des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio, qui intègre également les actifs liés aux contrats de location, a été relativement stable autour de 20.5 en 2021, avec une légère augmentation à 29.52 en 2022. La tendance à la hausse se poursuit pour atteindre 37.21 en 2023, puis 46.44 en 2024, reflétant une amélioration constante dans l'utilisation de l'ensemble des immobilisations, y compris les actifs de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a progressé de 0.49 en 2020 à 0.65 en 2022, indiquant une meilleure utilisation de l’actif total pour générer des revenus. Cependant, en 2023, il diminue légèrement à 0.59, puis revient à 0.5 en 2024, suggérant une légère réduction de l'efficacité dans l'utilisation globale de l'actif, probablement en lien avec des investissements ou des variations dans les activités.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance régulière de 0.7 en 2020 à un pic de 0.9 en 2022, signifiant une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. Après cette période de croissance, il a diminué à 0.81 en 2023, puis à 0.7 en 2024, indiquant une stabilisation ou une légère baisse de cette efficacité, pouvant résulter d’une augmentation des capitaux propres ou d’une variation dans la rentabilité des investissements.
Ratio de rotation net des immobilisations
Arista Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 98,845) | 101,580) | 95,009) | 78,634) | 32,231) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 70.85 | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 8.56 | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | |
| Cisco Systems Inc. | 25.74 | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | |
| Dell Technologies Inc. | 13.75 | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | |
| Super Micro Computer Inc. | 36.21 | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 10.15 | 10.60 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 7,003,146 ÷ 98,845 = 70.85
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- Revenu
- La société a enregistré une croissance constante de ses revenus sur la période analysée. En 2020, le revenu s'établissait à environ 2,32 milliards de dollars, puis il a augmenté régulièrement chaque année pour atteindre près de 7,00 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une expansion progressive de l'activité, avec une hausse significative entre 2021 et 2022, suivie d'une progression continue. La croissance annuelle semble se stabiliser quelque peu à partir de 2022, mais demeure néanmoins positive.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une augmentation notable au cours des trois premières années, passant de 32,2 millions de dollars en 2020 à environ 95 millions en 2022. En 2023, cette valeur s'est accrue pour atteindre près de 102 millions, puis a légèrement diminué en 2024 à environ 99 millions de dollars. Ces fluctuations peuvent refléter des investissements ou des cessions d’actifs immobilisés, bien que la tendance globale indique une augmentation progressive et un investissement croissant dans des immobilisations matérielles au fil du temps.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une forte fluctuation au cours de la période. En 2020, il était élevé à 71,9, témoignant d'une bonne utilisation des immobilisations pour générer du revenu. Cependant, en 2021, il a fortement chuté à 37,49, ce qui pourrait indiquer une moins grande efficacité dans l'utilisation des immobilisations ou une augmentation des immobilisations sans croissance correspondante du revenu. Par la suite, le ratio a évolué à la hausse avec 46,11 en 2022, puis une nouvelle amélioration à 57,69 en 2023, avant d'atteindre un pic à 70,85 en 2024. Cette progression récente suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, ou une meilleure gestion des actifs immobilisés.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Arista Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 98,845) | 101,580) | 95,009) | 78,634) | 32,231) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation lié aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | 51,956) | 55,890) | 53,390) | 65,182) | 77,288) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 150,801) | 157,470) | 148,399) | 143,816) | 109,519) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 46.44 | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 6.99 | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | |
| Cisco Systems Inc. | 17.05 | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 12.39 | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | |
| Super Micro Computer Inc. | 33.35 | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 8.31 | 8.57 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 7,003,146 ÷ 150,801 = 46.44
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- Revenu
- Les données montrent une croissance continue du revenu sur la période analysée. Entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires augmente de près de 27 %, passant de 2 317 512 $ à 2 948 037 $. Cette tendance positive se poursuit à un rythme plus soutenu entre 2021 et 2022, avec une hausse de près de 48 %, atteignant 4 381 310 $. La progression se maintient entre 2022 et 2023, avec une augmentation d'environ 34 %, pour atteindre 5 860 168 $. La croissance se poursuit également en 2024, avec un montant de 7 003 146 $, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, la société affiche une croissance soutenue et régulière de ses revenus sur la période, témoignant d'une dynamique commerciale favorable et d'une expansion probable de ses activités.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes augmentent de manière modérée de 2020 à 2023, passant de 109 519 milliers de dollars à 157 470 milliers de dollars, indiquant probablement des investissements continus dans les actifs physiques. En 2024, une légère baisse est observée, avec une valeur de 150 801 milliers de dollars, ce qui pourrait refléter une dépréciation, des cessions ou une réduction des investissements en immobilisations corporelles dans cette année-là.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Les indicateurs de rotation des immobilisations montrent une tendance d'amélioration marquée. Le ratio passe de 21,16 en 2020 à 20,5 en 2021, ce qui est relativement stable. Cependant, à partir de 2022, on observe une forte hausse, atteignant 29,52, puis une progression continue pour atteindre 37,21 en 2023, et enfin 46,44 en 2024. Cette évolution indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations corporelles pour générer du revenu, suggérant une optimisation des actifs ou une augmentation de la productivité des investissements en immobilisations. La tendance à la hausse souligne une gestion efficace des actifs physiques au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Arista Networks Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| Total de l’actif | 14,043,921) | 9,946,806) | 6,775,410) | 5,734,429) | 4,738,919) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.53 | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 0.93 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 7,003,146 ÷ 14,043,921 = 0.50
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. En 2020, ils s'élevaient à environ 2,32 milliards de dollars, puis ont augmenté de manière substantielle chaque année, atteignant près de 4,38 milliards en 2022. La progression s'est intensifiée en 2023, culminant à environ 5,86 milliards, et en 2024, où ils ont dépassé les 7 milliards, signalant une expansion soutenue de l'activité et une augmentation notable de la demande ou de la capacité commerciale de l'entreprise.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également connu une croissance constante, passant de près de 4,74 milliards de dollars en 2020 à environ 14,04 milliards en 2024. Cette augmentation indique une expansion significative du bilan, notamment une augmentation de la taille, de la capacité d'investissement ou de la diversification des actifs de l'entreprise. La croissance de l’actif est en ligne avec celle des revenus, suggérant une stratégie d'investissement ou d’expansion soutenue.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu une certaine fluctuation. Il se situait à 0,49 en 2020, a légèrement augmenté à 0,51 en 2021, puis a connu une hausse significative à 0,65 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs. Cependant, en 2023, ce ratio a diminué à 0,59, puis est revenu à 0,5 en 2024. Cette tendance pourrait refléter une période d’optimisation ou de saturation dans l’utilisation des actifs, ou une augmentation des actifs non productifs par rapport à la croissance des revenus. La baisse en 2024 pourrait également indiquer un ralentissement dans l'efficacité opérationnelle ou une augmentation des investissements en actifs non directement liés à la génération de revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Arista Networks Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| Capitaux propres | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.70 | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 6.87 | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | |
| Cisco Systems Inc. | 1.18 | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 38.01 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.77 | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 4.81 | 4.94 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 7,003,146 ÷ 9,994,807 = 0.70
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance soutenue de ses revenus sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, le chiffre d'affaires a quasiment triplé, passant de 2 317 512 milliers de dollars à 7 003 146 milliers de dollars. La progression a été régulière avec une accélération notable entre 2021 et 2022, où l'on observe une croissance importante, puis une légère ralentissement en 2023. En 2024, la tendance de croissance se poursuit, illustrant une expansion robuste de l'activité commerciale.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue, passant de 3 320 291 milliers de dollars en 2020 à près de 10 000 000 milliers de dollars en 2024. La progression s'inscrit dans une tendance d'augmentation régulière, suggérant une solidité financière accrue, ainsi qu'une capacité à financer la croissance par des moyens internes ou à travers l'émission de nouvelles actions. La croissance des capitaux propres a été particulièrement forte entre 2022 et 2024, en phase avec la croissance des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a varié au cours de la période, culminant à 0,9 en 2022, ce qui indique une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Après cette année, on note une légère diminution à 0,81 en 2023, puis une nouvelle baisse à 0,7 en 2024. La tendance montre une légère réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer le revenu, malgré une croissance substantielle des revenus et des capitaux propres. Cela peut indiquer une croissance de l’actif ou une augmentation des investissements qui n’ont pas encore totalement contribué à une augmentation proportionnelle du revenu.