Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Arista Networks Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation significative entre 2021 et 2024, passant de 37.49 à 70.85. Cependant, une diminution notable est observée en 2025, avec une valeur de 44.34. Cette évolution suggère une utilisation initialement croissante de l'actif immobilisé pour générer des revenus, suivie d'une possible stabilisation ou d'une moindre efficacité dans l'utilisation de cet actif en 2025.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une tendance similaire. Il a augmenté de 20.5 en 2021 à 46.44 en 2024, puis a diminué à 44.34 en 2025. Cette corrélation avec le ratio précédent indique que les changements observés sont liés à l'ensemble des actifs immobilisés, y compris ceux liés aux contrats de location.
Le ratio de rotation de l’actif total a montré une augmentation initiale de 0.51 en 2021 à 0.65 en 2022, suivie d'une diminution progressive à 0.5 en 2024 et 0.46 en 2025. Cette tendance indique une efficacité décroissante dans l'utilisation de l'ensemble des actifs de l'entreprise pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres a également connu une fluctuation. Il a augmenté de 0.74 en 2021 à 0.9 en 2022, puis a diminué à 0.7 en 2024 et s'est légèrement redressé à 0.73 en 2025. Cette évolution suggère une variation dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation significative de 2021 à 2024, suivie d'une baisse en 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Tendance similaire au ratio précédent, avec une augmentation de 2021 à 2024 et une baisse en 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmentation initiale suivie d'une diminution progressive.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Fluctuation avec une augmentation initiale, une diminution et un léger redressement.
Ratio de rotation net des immobilisations
Arista Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 9,005,700) | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 203,100) | 98,845) | 101,580) | 95,009) | 78,634) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 44.34 | 70.85 | 57.69 | 46.11 | 37.49 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 8.35 | 8.56 | 8.77 | 9.36 | 9.28 | |
| Cisco Systems Inc. | 26.81 | 25.74 | 27.34 | 25.82 | 21.31 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.08 | 13.75 | 16.48 | 18.69 | 14.65 | |
| Super Micro Computer Inc. | 43.55 | 36.21 | 24.54 | 18.17 | 12.95 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 10.16 | 10.15 | 10.60 | 11.15 | 10.63 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 9,005,700 ÷ 203,100 = 44.34
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance significative du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre 2021 et 2022, qui se poursuit, bien que de manière moins prononcée, jusqu'en 2025. Le chiffre d'affaires passe de 2 948 037 unités monétaires en 2021 à 9 005 700 unités monétaires en 2025.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une progression constante de 2021 à 2023, passant de 78 634 à 101 580 unités monétaires. En 2024, une légère diminution est constatée, suivie d'une augmentation plus importante en 2025, atteignant 203 100 unités monétaires. Cette évolution suggère des investissements continus dans les actifs corporels.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance à la hausse entre 2021 et 2024, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Ce ratio passe de 37,49 en 2021 à 70,85 en 2024. Cependant, une baisse significative est observée en 2025, avec une valeur de 44,34. Cette diminution pourrait indiquer une moindre efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles ou un investissement accru dans ces actifs qui n'a pas encore pleinement contribué à la génération de revenus.
- Tendances du chiffre d'affaires
- Croissance soutenue de 2021 à 2025, avec une accélération notable entre 2021 et 2022.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Augmentation globale sur la période, avec une légère fluctuation en 2024.
- Analyse du ratio de rotation des immobilisations
- Amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs jusqu'en 2024, suivie d'une baisse en 2025.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Arista Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 9,005,700) | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 203,100) | 98,845) | 101,580) | 95,009) | 78,634) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation lié aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | —) | 51,956) | 55,890) | 53,390) | 65,182) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 203,100) | 150,801) | 157,470) | 148,399) | 143,816) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 44.34 | 46.44 | 37.21 | 29.52 | 20.50 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 6.82 | 6.99 | 7.05 | 7.51 | 7.39 | |
| Cisco Systems Inc. | 16.59 | 17.05 | 18.65 | 17.19 | 14.51 | |
| Dell Technologies Inc. | 13.66 | 12.39 | 14.75 | 16.10 | 11.02 | |
| Super Micro Computer Inc. | 27.53 | 33.42 | 23.02 | 16.78 | 12.07 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 8.27 | 8.31 | 8.57 | 8.94 | 8.34 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 2.83 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 9,005,700 ÷ 203,100 = 44.34
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance significative du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre 2021 et 2022, qui se poursuit, bien que de manière moins prononcée, jusqu'en 2025.
Le montant net des immobilisations corporelles, incluant les contrats de location-exploitation et les actifs au titre de droits d’utilisation, présente une progression constante entre 2021 et 2023. Une légère diminution est ensuite constatée en 2024, suivie d'une augmentation plus importante en 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle les actifs immobilisés sont utilisés pour générer des revenus, affiche une tendance à la hausse marquée entre 2021 et 2024. L'entreprise semble donc améliorer son efficacité dans l'utilisation de ses actifs immobilisés pour générer des ventes. Une légère diminution est observée en 2025, mais le ratio reste à un niveau élevé par rapport à 2021.
L'évolution du ratio de rotation des immobilisations, combinée à la croissance du chiffre d'affaires, suggère une amélioration de la performance opérationnelle globale. L'augmentation des immobilisations en 2025 pourrait indiquer des investissements futurs pour soutenir une croissance continue.
Ratio de rotation de l’actif total
Arista Networks Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 9,005,700) | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | |
| Total de l’actif | 19,448,600) | 14,043,921) | 9,946,806) | 6,775,410) | 5,734,429) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.16 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.46 | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.20 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.76 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.57 | 1.53 | 1.94 | 1.62 | 1.59 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 1.01 | 0.93 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 9,005,700 ÷ 19,448,600 = 0.46
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022, puis a continué à croître, bien qu'à un rythme plus modéré, jusqu'en 2025. L'augmentation la plus importante est observée entre 2021 et 2022.
Le total de l'actif a également connu une augmentation constante tout au long de la période. L'actif a plus que doublé entre 2021 et 2024, et a continué à croître en 2025, bien que l'augmentation soit moins prononcée qu'entre 2021 et 2024.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une tendance à la baisse. Après une légère amélioration entre 2021 et 2022, le ratio a diminué progressivement de 2023 à 2025. Cette diminution suggère que l'entreprise utilise son actif de manière moins efficace pour générer des revenus au fil du temps.
- Revenu
- Croissance soutenue sur la période, avec une accélération notable entre 2021 et 2022.
- Total de l’actif
- Augmentation constante, avec une croissance plus rapide jusqu'en 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Diminution progressive, indiquant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation de l'actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Arista Networks Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 9,005,700) | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | |
| Capitaux propres | 12,370,500) | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.73 | 0.70 | 0.81 | 0.90 | 0.74 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 5.64 | 6.87 | 6.17 | 7.78 | 5.80 | |
| Cisco Systems Inc. | 1.21 | 1.18 | 1.29 | 1.30 | 1.21 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 38.01 | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.49 | 2.77 | 3.61 | 3.64 | 3.25 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 4.35 | 4.81 | 4.94 | 5.86 | 4.61 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 9,005,700 ÷ 12,370,500 = 0.73
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022, puis a continué à croître, bien qu'à un rythme plus modéré, jusqu'en 2025. L'augmentation la plus importante est observée entre 2021 et 2022.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation constante tout au long de la période. L'évolution des capitaux propres suit une trajectoire ascendante, avec une accélération notable entre 2021 et 2023, puis une croissance plus stable jusqu'en 2025. L'augmentation est continue, sans signes de stagnation ou de diminution.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une certaine volatilité. Après une légère diminution en 2022, le ratio a fluctué autour de 0.7 et 0.9, sans présenter de tendance claire à la hausse ou à la baisse. Il semble y avoir une stabilisation autour de 0.73 en 2025, mais l'amplitude des variations suggère une certaine instabilité dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
- Revenu
- Croissance significative entre 2021 et 2025, avec une accélération initiale suivie d'une croissance plus modérée.
- Capitaux propres
- Augmentation constante et soutenue sur l'ensemble de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Volatilité notable, sans tendance claire, avec une stabilisation possible autour de 0.73 en 2025.