Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Arista Networks Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- Les données indiquent une croissance continue du revenu net sur la période analysée. De 634,6 millions de dollars en 2020, le revenu a connu une progression régulière pour atteindre 2,85 milliards de dollars en 2024. Cette évolution reflète une expansion soutenue des activités de l'entreprise, avec une augmentation annuelle significative, notamment entre 2021 et 2022, ainsi qu'entre 2023 et 2024.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire à celle du revenu net, augmentant de façon constante tout au long de la période. Il est passé de 738,9 millions de dollars en 2020 à plus de 3,26 milliards de dollars en 2024. La croissance régulière indique une amélioration progressive de la rentabilité avant fiscalité, suggérant une gestion efficace des coûts et une croissance des marges bénéficiaires.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a présenté une tendance identique à celle du bénéfice avant impôt, avec une progression constante au fil des années. La valeur a augmenté de manière cohérente pour atteindre 3,26 milliards de dollars en 2024, confirmant la rentabilité opérationnelle accrue de l'entreprise sur la période considérée.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a suivi une tendance ascendante marquée, passant de 774 millions de dollars en 2020 à plus de 3,33 milliards de dollars en 2024. La croissance régulière du EBITDA reflète une amélioration de la performance opérationnelle, en tenant compte des éléments non monétaires tels que la dépréciation et l'amortissement, tout en soutenant la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels solides.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Arista Networks Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 142,294,424) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 3,327,072) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 42.77 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Apple Inc. | 27.55 |
| Cisco Systems Inc. | 20.00 |
| Dell Technologies Inc. | 10.45 |
| Super Micro Computer Inc. | 13.92 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | 27.73 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | 38.02 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Arista Networks Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 122,752,387) | 78,002,509) | 40,325,090) | 36,589,029) | 20,869,304) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 3,327,072) | 2,492,656) | 1,644,496) | 981,213) | 774,021) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 36.90 | 31.29 | 24.52 | 37.29 | 26.96 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Apple Inc. | 25.29 | 21.66 | 19.15 | 20.47 | 23.12 | |
| Cisco Systems Inc. | 13.28 | 12.16 | 10.52 | 15.05 | 9.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 11.43 | 6.61 | 4.85 | 9.32 | 8.64 | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.61 | 16.77 | 10.50 | 11.19 | 10.65 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 23.61 | 20.01 | 17.26 | 19.17 | 19.89 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 122,752,387 ÷ 3,327,072 = 36.90
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- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 20,9 milliards de dollars en 2020 à près de 48,0 milliards en 2023, puis a connu une hausse substantielle pour atteindre environ 122,8 milliards en 2024. Cette augmentation reflète une expansion importante de la valorisation de l'entreprise au fil du temps.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA a également présenté une tendance à la hausse, passant de 774 millions de dollars en 2020 à plus de 3,3 milliards en 2024. La croissance de l'EBITDA est régulière et soutenue, indiquant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur cette période.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA s'est montré variable. Il s'établissait à 26,96 en 2020, puis augmentait à 37,29 en 2021, indiquant une valorisation plus élevée par rapport à l'EBITDA. En 2022, ce ratio retrouvait un niveau plus bas à 24,52, suggérant une réduction duMultiple de valorisation relative par rapport aux profits opérationnels. Cependant, il repartait à la hausse en 2023, atteignant 31,29, puis culminait à 36,9 en 2024. Ces variations peuvent refléter des changements dans la perception du marché concernant la croissance future ou les risques associés à l'entreprise.