Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : actif
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- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios de rentabilité (résumé)
Arista Networks Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution entre 2020 et 2022, passant d’environ 63,94 % à 61,07 %. Cependant, elle a augmenté à nouveau en 2023 pour atteindre près de 61,95 %, puis a notablement progressé en 2024 à 64,13 %, surpassant ainsi le niveau de 2020. Cette tendance suggère une amélioration progressive de la capacité à générer un profit brut à partir du chiffre d’affaires après une période de légère contraction.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une progression constante sur la période, augmentant de 30,19 % en 2020 à 42,05 % en 2024. La croissance progressive indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, ce qui peut refléter une gestion efficace des coûts et une augmentation de la marge sur les activités principales au fil du temps.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Après une augmentation de 27,38 % en 2020 à 30,87 % en 2022, le ratio a poursuivi sa croissance pour atteindre 35,62 % en 2023, puis a encore progressé en 2024 pour atteindre 40,73 %. La tendance à la hausse continue indique une capacité accrue à convertir le chiffre d'affaires en profit net, témoignant d'une gestion efficiente des coûts et d'une rentabilité améliorée dans l'ensemble des opérations.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une croissance significative, passant de 19,11 % en 2020 à un pic de 27,68 % en 2022. Il se maintient à un niveau élevé en 2023 à 28,91 %, avant de se légèrement replier à 28,54 % en 2024. Cette évolution illustre une amélioration de la rentabilité des fonds apportés par les actionnaires, avec une tendance positive sur la période de plusieurs années, malgré une légère baisse en 2024.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire, augmentant de 13,39 % en 2020 à 19,96 % en 2022. Il se maintient à un haut niveau en 2023 avec 20,98 %, puis diminue légèrement en 2024 à 20,31 %. La progression initiale indique une meilleure utilisation de l’actif pour générer des profits, tandis que la légère baisse en 2024 pourrait signaler une stabilisation ou une légère dégradation de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Arista Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu de l'entreprise présente une tendance haussière constante sur la période analysée, passant de 2 317 512 milliers de dollars en 2020 à 7 003 146 milliers de dollars en 2024. Cette croissance régulière indique une expansion soutenue de l'activité et une capacité à augmenter ses ventes d'année en année, en dépit d'une hausse significative au fil des années.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, en valeur absolue, connaît également une évolution positive, passant de 1 481 886 milliers de dollars en 2020 à 4 491 303 milliers de dollars en 2024. La progression est continue, ce qui témoigne d'une amélioration de la rentabilité brute en dépit de la croissance du chiffre d'affaires. La marge brute en pourcentage reste globalement stable, oscillant autour de 62% à 64%, ce qui indique que l'entreprise parvient à maintenir une marge bénéficiaire brute relativement constante dans un contexte de croissance soutenue.
- Ratios de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute fluctue légèrement mais reste relativement stable, avec une légère hausse à 64,13% en 2024. La marge bénéficiaire brute ne subit pas de dégradation significative, ce qui reflète une gestion efficace des coûts directs liés aux ventes et une maintenance de la rentabilité proportionnelle à la croissance du chiffre d'affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Arista Networks Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- La société affiche une croissance soutenue de son résultat d’exploitation sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, cette tendance se poursuit avec une croissance régulière chaque année. Le résultat d’exploitation a presque quadruplé entre 2020 et 2024, passant de 699 684 US$ à 2 944 616 US$, ce qui indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle.
- Revenu
- Les revenus de l’entreprise ont également connu une croissance régulière et substantielle au cours de cette période. Après une certaine progression entre 2020 et 2021, le chiffre d’affaires a connu une hausse encore plus importante chaque année, atteignant 7 003 146 US$ en 2024. La progression annuelle témoigne d’un développement commercial soutenu et d’une augmentation constante de la part de marché ou de la valeur des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une tendance à l’amélioration tout au long de la période, passant de 30,19 % en 2020 à 42,05 % en 2024. La croissance progressive indique une capacité accrue de l’entreprise à générer des bénéfices à partir de ses revenus, suggérant une gestion efficace des coûts opérationnels ou une augmentation de la valeur ajoutée de ses ventes. La progression de ce ratio en parallèle avec l’accroissement des résultats d’exploitation démontre une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Arista Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Entre 2020 et 2024, le revenu net de l'entreprise a connu une croissance soutenue et significative. En 2020, celui-ci s’élevait à environ 634 millions de dollars, pour atteindre près de 2,09 milliards de dollars en 2023. La tendance indique une augmentation continue chaque année, avec une croissance particulièrement forte entre 2021 et 2022, et une accélération notable en 2024, où le revenu net dépasse largement les 2,8 milliards de dollars. Cette progression témoigne d’une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur cette période.
- Revenu total
- Le chiffre d’affaires total a également connu une croissance régulière, passant d’environ 2,32 milliards de dollars en 2020 à plus de 7 milliards de dollars en 2024. La progression est homogène, reflétant une expansion notable des activités de l'entreprise. La croissance annuelle semble s’accélérer au fil des années, notamment après 2021, ce qui pourrait indiquer une diversification ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a progressé de manière constante sur la période, passant de 27,38 % en 2020 à 40,73 % en 2024. La tendance indique une amélioration de la rentabilité nette de l'entreprise, avec une augmentation annuelle régulière. Cette évolution suggère une gestion efficace des coûts, une meilleure exploitation de ses revenus ou une combinaison des deux, contribuant à une plus grande efficacité opérationnelle et financière.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Arista Networks Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La société a connu une croissance soutenue de son revenu net sur la période analysée. De 634 557 milliers de dollars en 2020, le revenu a augmenté de façon régulière pour atteindre 2 852 054 milliers de dollars en 2024. Cette progression indique une expansion significative de l'activité, avec un rythme de croissance annuel pouvant être estimé entre 25 % et 30 %, reflétant une performance commerciale robuste et une augmentation constante de la rentabilité.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une croissance notable, passant de 3 320 291 milliers de dollars en 2020 à 9 994 807 milliers de dollars en 2024. Cette évolution suggère que l'entreprise a renforcé ses fonds propres de manière significative, probablement par la rétention de bénéfices et potentiellement par des émissions de capital. La croissance régulière indique une solidité financière accrue et une capacité à financer ses activités et ses investissements futurs.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a été en progression durant la période, passant de 19,11 % en 2020 à un sommet de 28,91 % en 2023, avant de se stabiliser légèrement à 28,54 % en 2024. Cette tendance montre une amélioration de la rentabilité des capitaux investis dans l'entreprise, ce qui témoigne d'une gestion efficace et d'une utilisation optimale des ressources pour générer des profits. La stabilité du ROE en fin de période signe également une gestion maîtrisée de la rentabilité malgré la croissance continue des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Arista Networks Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La société a connu une croissance significative du revenu net sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, le revenu net a quasiment quadruplé, passant de 634,6 millions de dollars à 2,852 milliards de dollars. Cette tendance indique une augmentation soutenue de la rentabilité de l'entreprise, avec une progression régulière année après année, soulignant une forte dynamique de croissance des ventes ou des marges opérationnelles.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance importante, passant de 4,74 milliards de dollars en 2020 à plus de 14 milliards de dollars en 2024. La tendance montre une expansion continue, avec une accélération notable entre 2023 et 2024. Cette augmentation reflète probablement une stratégie d’investissement, d’acquisition ou de croissance organique, augmentant la capacité de l’entreprise à générer des revenus et à soutenir ses opérations à long terme.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs a démontré une amélioration constante, passant de 13,39 % en 2020 à un sommet de 20,98 % en 2023, avant de diminuer légèrement à 20,31 % en 2024. Cette tendance indique une utilisation de plus en plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. La légère baisse en 2024 pourrait suggérer un ralentissement de cette efficacité ou une augmentation des actifs hors de proportion avec la croissance des bénéfices, mais la rentabilité reste globalement élevée et stable.