Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Arista Networks Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances positives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère fluctuation sur la période analysée, débutant à 63,8% en 2021, diminuant à 61,07% en 2022, puis augmentant progressivement pour atteindre 64,13% en 2024 avant de se stabiliser à 64,06% en 2025. Cette évolution suggère une gestion stable des coûts de production et une capacité à maintenir des prix compétitifs.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une croissance constante et significative, passant de 31,37% en 2021 à 42,82% en 2025. Cette amélioration indique une maîtrise accrue des dépenses d'exploitation et une efficacité opérationnelle croissante.
- Marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d’exploitation, augmentant de 28,52% en 2021 à 40,73% en 2024, puis diminuant légèrement à 38,99% en 2025. Cette tendance reflète une amélioration globale de la rentabilité après impôts.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a augmenté de manière notable entre 2021 et 2023, passant de 21,13% à 28,91%. Il s'est ensuite stabilisé autour de 28% pour les années 2024 et 2025, indiquant une utilisation efficace des fonds propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également progressé entre 2021 et 2023, passant de 14,66% à 20,98%. Une légère diminution est observée en 2024 (20,31%) et en 2025 (18,05%), suggérant une efficacité légèrement réduite dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, bien que restant à un niveau élevé.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration continue de la rentabilité et de l'efficacité de l'entreprise sur la période analysée, avec une stabilisation des performances les plus récentes.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Arista Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le revenu a connu une augmentation significative, passant de 2 948 037 milliers de dollars américains en 2021 à 9 005 700 milliers de dollars américains en 2025. Cette croissance n'a pas été linéaire, avec un rythme d'augmentation plus rapide entre 2021 et 2023, puis un ralentissement relatif entre 2023 et 2025.
La marge brute a également augmenté de manière constante, évoluant de 1 880 779 milliers de dollars américains en 2021 à 5 768 700 milliers de dollars américains en 2025. L'augmentation de la marge brute est inférieure à celle du revenu, ce qui suggère une possible pression sur les coûts des biens vendus à mesure que l'entreprise se développe.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué légèrement au cours de la période. Il est passé de 63,8 % en 2021 à 61,07 % en 2022, puis a augmenté pour atteindre 64,13 % en 2024 avant de redescendre légèrement à 64,06 % en 2025. Cette relative stabilité indique une capacité constante à maintenir la rentabilité des ventes, malgré les variations du revenu et de la marge brute.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu et de la marge brute, accompagnée d'une stabilité relative du ratio de marge bénéficiaire brute. L'entreprise semble capable de maintenir sa rentabilité tout en augmentant son chiffre d'affaires, bien qu'une analyse plus approfondie des coûts des biens vendus pourrait être nécessaire pour identifier les facteurs influençant la marge brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Arista Networks Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une progression constante des performances sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une augmentation significative, passant de 924 739 unités monétaires en 2021 à 3 856 100 unités monétaires en 2025. Cette croissance représente une hausse cumulative substantielle sur cinq ans.
Le revenu a également suivi une trajectoire ascendante, évoluant de 2 948 037 unités monétaires en 2021 à 9 005 700 unités monétaires en 2025. L'augmentation du revenu est plus prononcée que celle du résultat d’exploitation, suggérant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a augmenté de manière régulière, passant de 31,37 % en 2021 à 42,82 % en 2025. Cette amélioration continue indique une gestion efficace des coûts et une capacité accrue à transformer le revenu en bénéfices. L'augmentation du ratio suggère également une amélioration de la rentabilité des activités principales.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu et du résultat d’exploitation, accompagnée d'une amélioration significative de la marge bénéficiaire d’exploitation. Ces tendances suggèrent une performance financière positive et une efficacité opérationnelle croissante sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Arista Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 840 854 unités monétaires en 2021 à 3 511 400 unités monétaires en 2025. Cette progression représente une hausse cumulative substantielle sur l'ensemble de la période.
Le revenu total a également affiché une croissance constante, évoluant de 2 948 037 unités monétaires en 2021 à 9 005 700 unités monétaires en 2025. L'augmentation du revenu total est plus prononcée que celle du revenu net, suggérant une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une modification de la structure des coûts.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a démontré une tendance à la hausse entre 2021 et 2024, passant de 28,52% à 40,73%. Cette amélioration indique une rentabilité accrue, potentiellement due à une meilleure gestion des coûts, à une augmentation des prix de vente ou à un changement dans le mix de produits/services. Cependant, en 2025, ce ratio a légèrement diminué pour atteindre 38,99%, ce qui pourrait signaler un ralentissement de l'amélioration de la rentabilité ou l'impact de facteurs externes.
- Tendances générales
- Croissance constante du revenu net et du revenu total sur l'ensemble de la période.
- Marge bénéficiaire nette
- Amélioration significative de 2021 à 2024, suivie d'une légère diminution en 2025.
- Croissance du revenu net
- Augmentation de 840 854 à 3 511 400 unités monétaires entre 2021 et 2025.
- Croissance du revenu total
- Augmentation de 2 948 037 à 9 005 700 unités monétaires entre 2021 et 2025.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Arista Networks Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une progression constante des revenus nets sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance continue, bien que légèrement moins prononcée, les années suivantes. Le revenu net passe de 840 854 unités monétaires en 2021 à 3 511 400 unités monétaires en 2025.
Les capitaux propres présentent également une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. L'évolution est marquée par une augmentation substantielle entre 2021 et 2022, puis une croissance régulière jusqu'en 2025, atteignant 12 370 500 unités monétaires contre 3 978 600 unités monétaires en 2021.
- Retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une stabilité relative sur la période. Après une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 21,13% à 27,68%, le ROE se stabilise autour de 28-29% pour les années 2022, 2023 et 2024, avant une légère diminution à 28,39% en 2025. Cette constance suggère une efficacité stable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
L'évolution combinée des revenus nets et des capitaux propres, associée à la stabilité du ROE, indique une croissance saine et durable. L'entreprise semble capable d'augmenter ses bénéfices tout en maintenant une utilisation efficace de ses fonds propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Arista Networks Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 840 854 unités monétaires en 2021 à 3 511 400 unités monétaires en 2025. Cette progression indique une expansion constante de l'activité.
Le total de l'actif a également augmenté de manière notable, évoluant de 5 734 429 unités monétaires en 2021 à 19 448 600 unités monétaires en 2025. Cette augmentation suggère des investissements continus dans les ressources de l'entreprise, potentiellement pour soutenir la croissance du revenu net.
Le rendement des actifs (ROA) a présenté une tendance générale à la hausse entre 2021 et 2023, passant de 14,66% à 20,98%. Cette amélioration indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, le ROA a légèrement diminué en 2024 (20,31%) et en 2025 (18,05%), ce qui pourrait signaler une efficacité relative en légère baisse malgré la croissance continue du revenu net et de l'actif total. Il est important de noter que le ROA reste à un niveau élevé, même avec cette légère diminution.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu net et du total de l'actif.
- ROA
- Amélioration initiale suivie d'une légère diminution, restant globalement à un niveau élevé.
- Implications
- L'entreprise démontre une capacité à accroître ses revenus et à investir dans ses actifs. La légère baisse du ROA en fin de période pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.