SLB N.V. (NYSE:SLB)

L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la performance financière sur la période considérée.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Le ratio de rendement de l’actif présente une amélioration constante. Initialement négatif (-6.76%) au premier trimestre 2021, il devient positif et croît progressivement pour atteindre un pic de 9.12% au deuxième trimestre 2024. Une légère diminution est ensuite observée, avec un ratio de 6.62% au troisième trimestre 2025. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier démontre une tendance générale à la baisse. Partant de 3.35 au premier trimestre 2021, il diminue régulièrement pour atteindre 2.15 au troisième trimestre 2025. Cette réduction indique une diminution du recours à l'endettement, ce qui peut renforcer la stabilité financière. Une légère augmentation est observée au deuxième trimestre 2024 (2.32) et au troisième trimestre 2024 (2.51) avant de reprendre sa tendance baissière.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Le rendement des capitaux propres connaît une forte progression. Après un résultat initialement négatif (-22.67% au premier trimestre 2021), il s'améliore significativement pour atteindre un maximum de 21.47% au deuxième trimestre 2024. Une diminution est ensuite constatée, avec un ratio de 14.22% au troisième trimestre 2025. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres investis par les actionnaires.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration continue de la performance financière, caractérisée par une rentabilité croissante et une réduction de l'endettement. Les légères diminutions observées au cours des derniers trimestres nécessitent un suivi attentif pour déterminer si elles représentent une tendance durable ou une fluctuation temporaire.

L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité, l'efficacité de l'utilisation des actifs et la structure financière.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Ce ratio a connu une amélioration notable sur la période analysée. Initialement négatif au premier trimestre 2021 (-13,3%), il a progressé de manière constante pour atteindre un pic au troisième trimestre 2023 (12,94%). Une légère diminution est observée par la suite, mais le ratio reste globalement élevé, se stabilisant autour de 11,5% à 12,7% avant une baisse plus marquée au premier et deuxième trimestre 2025, atteignant 10,34% et 11,53% respectivement.

Ratio de rotation des actifs

Ce ratio indique une efficacité croissante dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Il a augmenté régulièrement de 0,51 au premier trimestre 2021 à 0,74 aux deuxième et troisième trimestres 2024. Une diminution est ensuite constatée au premier et deuxième trimestre 2025, revenant à 0,64 et 0,73 respectivement.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier a globalement diminué sur la période. Partant de 3,35 au premier trimestre 2021, il a connu une baisse progressive pour atteindre 2,15 au troisième trimestre 2025. Une légère augmentation est observée au premier et deuxième trimestre 2024, mais la tendance générale reste à la réduction de l'endettement.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Le ROE a connu une forte amélioration, passant d'une valeur négative de -22,67% au premier trimestre 2021 à un pic de 21,47% au troisième trimestre 2024. Une diminution est ensuite observée, avec une valeur de 14,22% au troisième trimestre 2025. L'évolution du ROE reflète une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.

En résumé, les données suggèrent une amélioration continue de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle, accompagnée d'une réduction de l'endettement. La légère baisse observée dans certains ratios au cours des derniers trimestres nécessite un suivi attentif pour déterminer si elle représente une tendance durable ou une fluctuation temporaire.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de la charge fiscale présente une relative stabilité, oscillant autour de 0.81 avant de diminuer progressivement pour atteindre 0.79 à la fin de la période.

Ratio de charge d’intérêt

Ce ratio affiche une augmentation constante de 0.7 à 0.91, puis se stabilise avant de connaître une légère diminution à 0.89. Cette évolution suggère une augmentation de la charge d’intérêt par rapport aux revenus, suivie d’une stabilisation et d’un léger recul.

Le ratio de marge EBIT démontre une amélioration notable, passant d’une valeur négative de -10.75% à un pic de 17.5% avant de se stabiliser autour de 17% puis de diminuer progressivement pour atteindre 14.68% à la fin de la période. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, suivie d’une stabilisation et d’un léger déclin.

Ratio de rotation des actifs

Ce ratio connaît une augmentation progressive de 0.51 à 0.74, puis une diminution à 0.64. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus, suivie d’une baisse de cette efficacité.

Le ratio d’endettement financier présente une tendance à la baisse, passant de 3.35 à 2.15. Cette diminution indique une réduction du niveau d’endettement financier par rapport aux capitaux propres.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Le ROE connaît une amélioration spectaculaire, passant d’une valeur négative de -22.67% à un pic de 21.47%, avant de diminuer à 14.22%. Cette évolution indique une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires, suivie d’une baisse.

Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de la performance financière au cours de la période initiale, suivie d’une stabilisation et d’un léger déclin vers la fin de la période observée. L’évolution du ROE et de la marge EBIT sont particulièrement notables, indiquant une amélioration de la rentabilité, mais aussi une possible perte de dynamisme plus récemment.

L'analyse des données révèle une amélioration significative de la rentabilité au fil du temps. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une évolution positive, passant d'une valeur négative de -13,3% au premier trimestre 2021 à une valeur de 12,29% au troisième trimestre 2025. Cette progression indique une capacité croissante à transformer les ventes en bénéfices nets.

Ratio de marge bénéficiaire nette

La trajectoire est globalement ascendante, avec une accélération de la croissance entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022. Une stabilisation relative est observée entre le premier trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024, suivie d'un léger déclin au cours des derniers trimestres analysés.

L'efficacité de l'utilisation des actifs s'est également améliorée, comme l'indique l'évolution du ratio de rotation des actifs. Ce ratio a augmenté de 0,51 au premier trimestre 2021 à 0,74 au deuxième trimestre 2025, suggérant une meilleure capacité à générer des ventes à partir des actifs disponibles.

Ratio de rotation des actifs

La progression est constante, bien que modérée, sur l'ensemble de la période. Un léger recul est constaté au dernier trimestre analysé, nécessitant une attention particulière pour déterminer si cette tendance se confirme.

Le ratio de rendement de l’actif (ROA) présente une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire nette, avec une forte amélioration initiale suivie d'une stabilisation et d'un léger déclin récent. Le ROA est passé de -6,76% au premier trimestre 2021 à 9,12% au deuxième trimestre 2025, puis à 6,62% au troisième trimestre 2025.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

L'augmentation significative du ROA entre 2021 et 2023 témoigne d'une amélioration de la rentabilité des actifs. Le déclin observé au dernier trimestre analysé pourrait indiquer une diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs ou une baisse de la rentabilité des opérations.

En résumé, les données indiquent une amélioration globale de la performance financière, caractérisée par une rentabilité accrue et une utilisation plus efficace des actifs. Cependant, le léger déclin observé dans les derniers trimestres pour les trois ratios nécessite un suivi attentif pour évaluer sa signification et son impact potentiel sur la performance future.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans plusieurs ratios financiers clés sur la période considérée.

Ratio de la charge fiscale

Ce ratio présente une relative stabilité, fluctuant autour de 0.81 durant la majeure partie de la période. Une légère diminution est observée à partir du premier trimestre 2024, atteignant 0.79 au troisième trimestre 2025.

Ratio de charge d’intérêt

Une augmentation progressive est constatée sur l’ensemble de la période. Le ratio passe de 0.7 au premier trimestre 2021 à 0.91 au quatrième trimestre 2022, puis se stabilise autour de 0.92 avant de diminuer légèrement pour atteindre 0.89 au troisième trimestre 2025.

Ratio de marge EBIT

Ce ratio démontre une amélioration significative sur la période. Partant d’une valeur négative de -10.75 au premier trimestre 2021, il connaît une croissance constante pour atteindre un pic de 17.5% au troisième trimestre 2022. Bien qu’il connaisse de légères fluctuations par la suite, il reste globalement élevé, se stabilisant autour de 16% à 17% avant de diminuer à 14.68% au troisième trimestre 2025.

Ratio de rotation des actifs

Une tendance à la hausse est perceptible, bien que moins marquée que pour le ratio de marge EBIT. Le ratio progresse de 0.51 au premier trimestre 2021 à 0.74 au deuxième trimestre 2025, indiquant une utilisation plus efficace des actifs. Une diminution notable est observée au troisième trimestre 2025, ramenant le ratio à 0.64.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Ce ratio suit une trajectoire similaire à celle du ratio de marge EBIT, avec une amélioration substantielle au fil du temps. Il passe d’une valeur négative de -6.76% au premier trimestre 2021 à un pic de 9.12% au deuxième trimestre 2025. Une baisse est ensuite observée au troisième trimestre 2025, avec une valeur de 6.62%.

En résumé, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité et de l’efficacité opérationnelle au cours de la période analysée, malgré une augmentation de la charge d’intérêt. La légère diminution observée dans certains ratios au troisième trimestre 2025 pourrait nécessiter une attention particulière.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes pour les ratios financiers considérés sur la période observée.

Ratio de la charge fiscale

Le ratio de la charge fiscale a présenté une relative stabilité entre le deuxième et le quatrième trimestre de 2021, oscillant autour de 0.81. Une légère diminution est observée au cours de 2022, atteignant 0.81 au quatrième trimestre. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2023 et 2024, avec une valeur de 0.8 au quatrième trimestre de 2024. Une nouvelle diminution est constatée en 2025, le ratio atteignant 0.79 au troisième trimestre.

Ratio de charge d’intérêt

Le ratio de charge d’intérêt a connu une augmentation constante de 2021 à 2022, passant de 0.7 au deuxième trimestre de 2021 à 0.91 au quatrième trimestre de 2022. Cette progression s'est poursuivie en 2023, atteignant 0.92 au deuxième trimestre. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu'au quatrième trimestre de 2024, avec une valeur de 0.92. Une légère diminution est perceptible en 2025, le ratio descendant à 0.89 au troisième trimestre.

Ratio de marge EBIT

Le ratio de marge EBIT a connu une amélioration significative sur la période. Partant d'une valeur négative de -10.75 au premier trimestre de 2021, il a progressé pour atteindre 17.5% au troisième trimestre de 2022. Une légère fluctuation est observée en 2023, avec un pic à 17.6% au troisième trimestre. Une tendance à la baisse s'amorce en 2024, se poursuivant en 2025, où le ratio atteint 14.68% au troisième trimestre.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a également montré une amélioration notable. Après une valeur négative de -13.3% au premier trimestre de 2021, il a augmenté pour atteindre 12.94% au troisième trimestre de 2022. Une stabilisation relative est observée en 2023, avec un pic à 12.97% au troisième trimestre. Une tendance à la baisse commence en 2024 et se confirme en 2025, le ratio atteignant 10.34% au troisième trimestre.

En résumé, l'entreprise a démontré une amélioration de sa rentabilité, mesurée par les ratios de marge EBIT et bénéficiaire nette, jusqu'au troisième trimestre de 2022. Cependant, une tendance à la baisse est observée pour ces ratios à partir de 2024. Le ratio de charge d’intérêt a augmenté de manière constante jusqu'au quatrième trimestre de 2024, tandis que le ratio de la charge fiscale a connu une légère diminution sur la période.