Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Schlumberger Ltd., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a enregistré une progression constante sur la période, passant de 11,02 % en 2020 à 20,56 % en 2024. La croissance indicate une amélioration significative de la rentabilité brute de l'entreprise, suggérant une gestion plus efficace des coûts de production ou une augmentation des marges sur les ventes.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Après une période de perte importante en 2020 avec un ratio de -46,62 %, une reprise notable a été observée en 2021 avec un ratio positif de 12,06 %. Cette tendance positive s’est poursuivie, atteignant 16,43 % en 2023, avant une légère baisse à 15,99 % en 2024. La progression de ce ratio reflète une amélioration durable dans la gestion des coûts opérationnels et une rentabilité opérationnelle accrue.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge nette est également passé d'une situation déficitaire en 2020 (-44,57 %) à une rentabilité positive en 2021 (8,2 %). Il a continué de croître pour atteindre 12,68 % en 2023, puis a connu une légère diminution à 12,29 % en 2024. La tendance indique une amélioration de la rentabilité globale après une période de pertes, avec une stabilisation partielle dans les marges nettes.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Après une valeur très négative en 2020 (-87,13 %), le ROE a connu une forte reprise en 2021 à 12,54 %. Cette tendance haussière s’est poursuivie, culminant à 21,11 % en 2024. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité des fonds propres et une gestion plus efficace du capital investi dans l'entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- De -24,79 % en 2020, le ROA a progressé régulièrement pour atteindre 9,12 % en 2024. La tendance témoigne d’une amélioration continue dans l'utilisation des actifs pour générer du bénéfice, probablement en lien avec la croissance des marges bénéficiaires et la réduction des pertes initiales.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Schlumberger Ltd., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en valeur absolue a connu une croissance significative sur la période, passant de 2 601 millions de dollars en 2020 à 7 460 millions de dollars en 2024. Cela reflète une augmentation constante de la capacité à générer une marge bénéficiaire à partir des ventes. Le ratio de marge bénéficiaire brute s'est également amélioré de 11,02 % en 2020 à 20,56 % en 2024, indiquant une amélioration notable de la rentabilité brute relative.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une tendance générale à la hausse après une baisse en 2021. Il est passé de 23 601 millions de dollars en 2020 à un pic de 28 091 millions de dollars en 2022, puis a poursuivi sa croissance pour atteindre 36 289 millions de dollars en 2024. La croissance du revenu est ainsi régulière après 2021, témoignant d'une reprise ou d'une expansion commerciale soutenue.
- Evolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a progressé chaque année, passant de 11,02 % en 2020 à 20,56 % en 2024. La hausse de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité relative à la croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute, ce qui pourrait impliquer une meilleure gestion des coûts directs ou une augmentation de la valeur ajoutée par unité vendue.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Schlumberger Ltd., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- La société a connu une amélioration significative de son bénéfice d’exploitation entre 2020 et 2021, passant d’une perte de 11 002 millions de dollars à un bénéfice de 2 765 millions de dollars. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2022, avec un bénéfice de 4 151 millions de dollars, puis a continué à croître en 2023 pour atteindre 5 443 millions de dollars. En 2024, cette croissance s'est légèrement poursuivie, atteignant 5 804 millions de dollars. Ces évolutions indiquent une forte reprise et une gestion efficace post-crise ou période difficile en 2020.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l’entreprise a connu une croissance constante sur la période, passant de 23 601 millions de dollars en 2020 à 36 289 millions de dollars en 2024. Après une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, le chiffre d'affaires a augmenté chaque année suivante, avec une croissance la plus notable entre 2021 et 2022, ce qui reflète une expansion continue du volume d’activité.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration marquée en 2021, passant d’une perte de 46,62 % en 2020 à un gain de 12,06 %. Il a continué à augmenter en 2022 à 14,78 % et à 16,43 % en 2023, avant de se stabiliser légèrement en 2024 à 15,99 %. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, traduisant une gestion plus efficace des coûts par rapport aux revenus, et une profitabilité accrue de l’activité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Schlumberger Ltd., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une évolution significative entre 2020 et 2024. En 2020, une perte nette importante de 10 518 millions de dollars a été enregistrée. Cependant, une forte reprise est observée en 2021, avec un bénéfice de 1 881 millions de dollars. La tendance haussière se poursuit ensuite, atteignant 3 441 millions en 2022, 4 203 millions en 2023 et 4 461 millions en 2024. Cette progression indique une amélioration continue de la rentabilité sur cette période, passant d'une situation déficitaire à une position bénéficiaire soutenue.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l’entreprise ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 23 601 millions de dollars en 2020 à 36 289 millions en 2024. Après une légère baisse entre 2020 et 2021, de 23 601 à 22 929 millions, une croissance notable débute à partir de 2021. Elle se poursuit de manière soutenue, avec une augmentation progressive chaque année, atteignant ainsi un niveau supérieur à celui de 2020, témoignant d’une augmentation globale de l’activité ou de l’efficacité commerciale de l’entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une situation contrastée sur la période. En 2020, une marge négative de -44,57 % indique une forte perte, ce qui reflète une faible rentabilité ou des coûts importants. En 2021, ce ratio se retourne en une marge positive de 8,2 %, illustrant une amélioration marquée de la rentabilité. La marge continue de croître légèrement en 2022, à 12,25 %, puis en 2023 à 12,68 %, avant de diminuer légèrement à 12,29 % en 2024. La tendance globale montre une transition d’une situation déficitaire en 2020 vers une rentabilité stabilisée à environ 12 %, confirmant une amélioration de l’efficacité opérationnelle malgré une légère fluctuation récente.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Schlumberger Ltd., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB ÷ Total des capitaux propres de SLB
= 100 × ÷ =
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB
- La période de 2020 à 2024 montre une reprise significative du résultat net après une perte importante en 2020. En 2020, l'entreprise a enregistré une perte nette de 10 518 millions de dollars américains. À partir de 2021, cette tendance s'est inversée, avec un bénéfice notable de 1 881 millions de dollars, renforcé chaque année suivante. En 2022, le bénéfice a augmenté à 3 441 millions, poursuivant sa croissance en 2023 avec 4 203 millions, et atteignant 4 461 millions en 2024. Cette progression témoigne d'une amélioration constante de la rentabilité généralement après la crise de 2020.
- Total des capitaux propres de SLB
- Les capitaux propres ont montré une croissance régulière au cours de la période. En 2020, ils s'élevaient à 12 071 millions de dollars, puis ont augmenté chaque année suivante, atteignant 15 004 millions en 2021, 17 685 millions en 2022, 20 189 millions en 2023, et finalement 21 130 millions en 2024. Cette tendance indique une consolidation progressive de la structure financière de l'entreprise, probablement alimentée par le bénéfice croissant et une gestion saine des ressources financières.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a connu une volatilité initiale en 2020 avec une valeur négative de -87,13 %, illustrant une forte perte relative par rapport aux capitaux propres. Cependant, dès 2021, le ROE est devenu positif à 12,54 %, marquant un retournement de tendance. La croissance s'est poursuivie en 2022 avec un ROE de 19,46 %, puis a légèrement augmenté en 2023 à 20,82 %, et a atteint 21,11 % en 2024. La progression constante du ROE indique une amélioration substantielle de la rentabilité des capitaux propres, notamment après la période de crise financière, et suggère une gestion efficace de la performance financière.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Schlumberger Ltd., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLB ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à l’entreprise
- Le bénéfice net a connu une évolution significative entre 2020 et 2024. En 2020, l'entreprise a enregistré une perte nette importante de 10 518 millions de dollars, impactée probablement par des conditions économiques défavorables ou des événements exceptionnels. À partir de 2021, cette perte s’est transformée en bénéfice, atteignant 1 881 millions de dollars, puis poursuivant sa croissance pour atteindre 3 441 millions en 2022, 4 203 millions en 2023, et 4 461 millions en 2024. Il s’agit d’une tendance positive qui indique une amélioration progressive de la rentabilité sur cette période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a présenté une fluctuation modérée tout au long de la période. Après une légère diminution en 2021 (de 42 434 millions à 41 511 millions de dollars), il a augmenté en 2022 à 43 135 millions, poursuivant cette croissance pour atteindre 47 957 millions en 2023, puis 48 935 millions en 2024. Cette tendance suggère une expansion de l'entreprise, possiblement par des acquisitions, des investissements ou une croissance organique, ce qui pourrait renforcer sa capacité opérationnelle et financière.
- ROA (Return on Assets, rentabilité des actifs)
- Le ROA, indicateur de la rentabilité des actifs, a connu une conversion progressive d’une valeur négative en 2020 (-24,79 %) à une valeur positive en 2021 (4,53 %). Cette amélioration indique une plus grande efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La tendance à la hausse se poursuit en 2022 (7,98 %), puis en 2023 (8,76 %) et 2024 (9,12 %), attestant d'une gestion plus efficiente et d'une rentabilité accrue. La croissance constante de ce ratio sur plusieurs années reflète une conversion remarquable de la situation à perte en une situation profitable, avec une efficacité opérationnelle progressant au fil du temps.