Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Schlumberger Ltd., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute affiche une tendance à la hausse continue, passant d’un niveau inconnu au début de la période à 20,56 % au troisième trimestre 2024. Cette croissance régulière indique une amélioration de la rentabilité brute, suggérant une gestion efficace des coûts de production ou une meilleure optimisation des prix de vente sur la période considérée.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Après une période initiale sans données visibles, la marge d’exploitation montre une progression notable à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant un pic de 16,55 % au troisième trimestre 2024. La tendance reflète une gestion efficiente des coûts opérationnels et une augmentation de la rentabilité dans l’exploitation de l’entreprise, bien que cette marge ait légèrement diminué lors des trois derniers trimestres, s’établissant autour de 14,82 %, mais reste à un niveau élevé par rapport à la période initiale.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette, qui reflète la rentabilité après impôts, présente une trajectoire d'amélioration progressive à partir du troisième trimestre 2020, culminant à environ 12,97 % au troisième trimestre 2024. Après une période de déficit important en 2020, l’entreprise parvient à stabiliser et améliorer sa rentabilité nette, contribuant à une meilleure rentabilité globale sur la période observée.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une forte baisse initiale en 2020, atteignant un creux de -87,13 %, avant de rebondir fortement pour atteindre un pic de 21,47 % au troisième trimestre 2024. La tendance indique une crise de rentabilité en 2020, suivie d’une récupération et d’une optimisation de la performance des investissements des actionnaires. La stabilité vers la fin de la période suggère une gestion efficace de la rentabilité des fonds propres.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA connaît une chute sévère en 2020, avec une valeur négative de -24,79 %, puis une reprise progressive vers 9,12 % au troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, passant d’une période de forte inefficacité à une gestion plus optimale et une meilleure rentabilité asset-based.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Schlumberger Ltd., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute a montré une progression régulière tout au long de la période analysée. Après une absence de données initiales, la marge bénéficiaire brute a commencé à augmenter au troisième trimestre 2020, passant de 11,02 % à 11,65 %. Elle a poursuivi cette tendance à la hausse, atteignant 13,51 % à la fin de 2020, puis s'est renforcée en 2021 avec une progression continue, culminant à près de 20,56 % au troisième trimestre 2024. Cette augmentation constante indique une amélioration de la rentabilité brute, possiblement liée à une meilleure gestion des coûts ou à une hausse des prix de vente relatifs aux coûts variables.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance globale, passant de 7 455 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic d'environ 9 490 millions de dollars au premier trimestre 2024. Cependant, cette tendance présente également des fluctuations, avec un repli notable au troisième trimestre 2022 (-1 382 millions par rapport au premier trimestre 2022). Après une période de croissance constante, le chiffre d'affaires semble stabilisé à son niveau maximal vers la fin de la période, oscillant entre 8 490 millions et 9 490 millions de dollars. Cela reflète une domination relative du chiffre d'affaires, malgré des variations saisonnières ou conjoncturelles.
- Relation entre la marge brute et le chiffre d'affaires
- La marge bénéficiaire brute a augmenté en parallèle avec le chiffre d'affaires lors de la majorité de la période, suggérant une amélioration de la rentabilité, et non simplement une augmentation des volumes. La progression de la marge à un taux proche de 20 % indique une augmentation de la rentabilité par unité vendue, ce qui pourrait résulter d'une segmentation de marché plus rentable, d'une optimisation des coûts ou d'une amélioration des marges sur les produits ou services offerts.
- Conclusion globale
- Au fil des trimestres, l'entreprise a réussi à accroître sa rentabilité brute tout en maintenant un chiffre d'affaires élevé. Cette dynamique positive, observée à travers la hausse régulière de la marge brute, témoigne d'une gestion efficace des coûts et d'une capacité à améliorer la profitabilité malgré des fluctuations potentielles dans le chiffre d'affaires. La poursuite de cette tendance pourrait indiquer une position consolidée sur ses marchés, favorable à une croissance soutenue dans le futur.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Schlumberger Ltd., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- De début de période en 2020, le bénéfice d’exploitation de l’entreprise était fortement déficitaire, avec une perte de 7 992 millions de dollars américains au premier trimestre. Après cette période, une amélioration notable est observée, avec un retour à la profitabilité au troisième trimestre 2020 (+62 millions de dollars). La tendance positive se poursuit tout au long de 2021 et 2022, atteignant un pic de 1 451 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Ensuite, le bénéfice d’exploitation reste relativement stable autour de cette valeur jusqu’au premier trimestre 2024, avec de légères fluctuations. À partir du troisième trimestre 2024, une légère diminution est discernable, aboutissant à une valeur de 1 132 millions de dollars au deuxième trimestre 2025.
- Évolution du revenu
- Le revenu présente une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 7 455 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 8 546 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Après une baisse début 2020, suivi d’une reprise lors du troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires continue de croître, atteignant ses pics à plusieurs reprises, notamment au troisième trimestre 2022. Après cette période de croissance soutenue, une stabilisation et une légère baisse interviennent en 2023, avec des valeurs oscillant autour de 8 500 millions de dollars.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio commence à négatif au début de 2020, reflétant une période de pertes importantes. À partir du troisième trimestre 2020, il devient positif, progressant régulièrement pour atteindre environ 16,45 % au troisième trimestre 2022. La croissance de la marge bénéficiaire se stabilise par la suite, avec quelques légères variations, notamment un léger recul à 15,39 % au troisième trimestre 2024. La tendance générale indique une consolidation de la rentabilité opérationnelle avec une augmentation continue de la marge, témoignant d’une amélioration de l’efficience opérationnelle après la période de pertes importantes au début de 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Schlumberger Ltd., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- Analyse de la tendance du bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net de l'entreprise a connu une évolution significative. En 2020, une perte importante est enregistrée, atteignant -7 376 millions de dollars au premier trimestre, puis une diminution progressive de cette perte au second trimestre où elle se réduit à -3 434 millions de dollars. La perte devient marginale au troisième trimestre, se rapprochant de zéro avec -82 millions de dollars, et elle devient un bénéfice positif de 374 millions de dollars au dernier trimestre de 2020. Dès lors, la tendance à la hausse se poursuit, avec des bénéfices croissants chaque trimestre en 2021, culminant à 1 123 millions de dollars au troisième trimestre 2021. La croissance continue en 2022, atteignant un sommet de 1 186 millions de dollars au troisième trimestre, puis se stabilise autour de 1 095 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. En 2023, le bénéfice net reste relativement stable, oscillant entre 1 068 et 1 112 millions de dollars, puis en 2024, une légère baisse est observée, mais le bénéfice continue de fluctuer autour de 1 095 à 1 112 millions de dollars. La tendance globale indique une reprise après une forte perte initiale, suivie d'une période de stabilité relative à partir de 2021.
- Analyse de la tendance des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance à la croissance sur la période. En 2020, une baisse des revenus est observable par rapport à 2019, passant de 7 455 millions de dollars à environ 5 258 millions de dollars au troisième trimestre 2020. La reprise commence au quatrième trimestre 2020, avec une augmentation progressive tout au long de 2021, atteignant pratiquement 8 990 millions de dollars au dernier trimestre de cette année. En 2022, la croissance continue, avec des revenus dépassant 9 000 millions de dollars chaque trimestre, culminant à un pic de 9 159 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. En 2023, une légère baisse est constatée par rapport au sommet précédent, avec des revenus oscillant entre 8 490 et 8 546 millions de dollars. En résumé, après une baisse importante en 2020, l'entreprise a mis en place une tendance à la croissance, atteint un pic en 2022, puis stabilise à un niveau supérieur à celui d'avant la crise.
- Analyse de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette est initialement absente pour la période avant 2020, probablement en raison de données non disponibles ou d'une absence de profit à cette époque. À partir du quatrième trimestre 2020, cette marge commence à apparaître avec un taux négatif de -44.57 %, reflétant une perte importante. Au deuxième trimestre 2021, la marge devient positive et continue de s'améliorer, atteignant 12.94 % au quatrième trimestre 2021. La tendance à l'amélioration se confirme en 2022, avec la marge oscillant autour de 12 à 13 %, ce qui indique une gestion efficace des coûts et une rentabilité soutenue. En 2023, la marge reste relativement stable, variant autour de 12.5 %, témoignant d'une stabilité dans la rentabilité opérationnelle. La stabilité de cette marge sur la période suggère une maîtrise des coûts proportionnelle à l'évolution des revenus et bénéfices, avec une tendance claire à la profitabilité depuis la deuxième moitié de 2020.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Schlumberger Ltd., ROE, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ3 2024)
÷ Total des capitaux propres de SLB
= 100 × ( + + + )
÷ =
- Tendance du bénéfice net :
- Le bénéfice net attribuable à la société présente une évolution significative au cours de la période analysée. Après un début de période marqué par une perte importante de -7 376 millions de dollars au premier trimestre 2020, la société enregistre une réduction progressive de cette perte, atteignant un seuil proche de l'équilibre en fin 2020. En 2021, une tendance de reprise se manifeste, avec des bénéfices positifs qui continuent de croître régulièrement pour atteindre plus de 1 100 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance stable indique une amélioration continue de la rentabilité à partir de la seconde moitié de 2020 sur l'ensemble de la période considérée.
- Tendance des capitaux propres :
- Les capitaux propres de la société évoluent favorablement sur la période, passant d'environ 15 561 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de près de 21 536 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après ce sommet, une légère baisse est observable à la fin de la période, avec des capitaux propres estimés à 20 302 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. La progression régulière indique une croissance notamment dans la valorisation du patrimoine de l'entreprise, soutenue par ses résultats financiers positifs à partir de 2021.
- Evolution du ROE (Return on Equity) :
- Le taux de rentabilité des capitaux propres montre une tendance de reprise après une période initiale sans données. Au troisième trimestre 2020, un ROE négatif de -87,13 % reflète une rentabilité très faible ou une perte importante initiale. À partir du quatrième trimestre 2020, une tendance de croissance est observable, avec un ROE qui devient positif et poursuit son augmentation pour atteindre plus de 21 % au troisième trimestre 2023. La stabilité de ce ratio, autour de 20 %, souligne une amélioration notable de la performance opérationnelle concernant la rentabilité des capitaux investis. La légère baisse à la fin de la période (21,47 % puis 20,16 % au deuxième trimestre 2025) peut indiquer une stabilisation ou une pression concurrentielle accrue.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Schlumberger Ltd., ROA, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à SLBQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
- Analyse des bénéfices nets :
- Les bénéfices nets attribuables à la société ont connu une évolution significative sur la période analysée. Après un pic de perte importante en début de période (environ -7376 millions de dollars en mars 2020), une forte amélioration s'est rapidement manifestée, atteignant un bénéfice de 374 millions de dollars au dernier trimestre de l'année 2020. Ensuite, la société a enregistré une croissance régulière de ses bénéfices, culminant à un maximum d'environ 1123 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Après cette période de croissance, une relative stabilité a été observée, avec des bénéfices oscillant entre 1068 et 1186 millions de dollars jusqu'au premier trimestre de 2024, témoignant d'une rentabilité consolidée sur cette période.
- Analyse de l'actif total :
- L'actif total a suivi une trajectoire de croissance sur toute la période. En mars 2020, il s'élevait à 48 594 millions de dollars, puis a diminué au cours des premiers trimestres en raison probablement de facteurs liés à la conjoncture économique mondiale. À partir de 2020, une tendance à la hausse se démarque, avec une augmentation progressive jusque vers 49 000 millions de dollars en septembre 2024, atteignant un pic à près de 49 775 millions de dollars. Cela indique une expansion continue des actifs, suggérant une investiture ou une augmentation des ressources de l'entreprise.
- Analyse du retour sur actifs (ROA) :
- Le ROA a débuté en négatif à environ -24,79 % en mars 2020, en raison probablement des pertes importantes à cette période. La tendance a rapidement évolué vers une amélioration, passant en territoire positif dès fin 2020, avec un ROA de 2,5 %, et poursuivant une croissance soutenue jusqu'à un maximum de 9,12 % au troisième trimestre 2021. Par la suite, la rentabilité relative a maintenu un niveau stable autour de 8,8 % à 9 % jusqu'au dernier trimestre de 2024, indiquant une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs et une gestion financière performante après la période de forte turbulence initiale.
- Résumé général :
- Les données financières illustrent une période de redressement marqué après une crise initiale, avec des pertes lourdes en 2020 qui se sont rapidement inversées pour générer des bénéfices soutenus. La croissance soutenue des actifs et l'amélioration continue du ROA reflètent une gestion efficace et une restructuration potentielle. La stabilité relative des bénéfices et la croissance des actifs suggèrent une consolidation des performances financières dans le contexte de reprise économique.