Analyse des zones géographiques
Palantir Technologies Inc. opère dans 3 régions : États-Unis ; Royaume-Uni; et le reste du monde.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Palantir Technologies Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Royaume-Uni | |||||
| Reste du monde |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Pour la zone géographique des États-Unis, le ratio de rotation des actifs a montré une augmentation globale sur la période, passant de 43,23 en 2020 à 82,73 en 2024, avec une baisse notable en 2022. La forte hausse en 2023 et 2024 indique une amélioration significative de l'efficacité dans l'utilisation des actifs sur ces dernières années.
- Royaume-Uni
- Le ratio de rotation des actifs dans cette zone a connu une progression constante, passant de 9,94 en 2020 à 54,06 en 2024. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, témoignant d'une augmentation de l'efficience opérationnelle dans cette région.
- Reste du monde
- Dans cette zone, le ratio de rotation des actifs a affiché une baisse significative en 2022, passant de 131,17 en 2020 à 33,08. Toutefois, une reprise progressive est observable par la suite, avec des valeurs de 46,74 en 2023 et 59,87 en 2024. Cette dynamique pourrait refléter des ajustements opérationnels ou des variations dans la gestion des actifs à l'échelle mondiale.
- Analyse globale
- L'ensemble des zones géographiques montre une tendance générale à l'amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs, surtout à partir de 2022. La croissance notable du ratio pour les États-Unis et le Royaume-Uni suggère une optimisation accrue. La baisse du ratio pour le reste du monde en 2022 indique peut-être une période de restructuration ou de gestion différente, suivie d'une reprise progressive. La variation des ratios met en évidence des ajustements dans la stratégie opérationnelle selon les marchés régionaux, avec une tendance à une meilleure utilisation des actifs au fil du temps.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Palantir Technologies Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenus
- La société a enregistré une croissance continue de ses revenus sur la période analysée, passant de 573 549 milliers de dollars en 2020 à 1 900 247 milliers de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion soutenue de ses activités, avec une augmentation notable chaque année. La croissance annuelle en valeur absolue indique une hausse significative, notamment entre 2022 et 2023, mais reste particulièrement forte de 2023 à 2024, ce qui pourrait refléter une amélioration des performances commerciales ou une expansion de marché.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nets ont connu une augmentation importante entre 2020 et 2022, passant de 13 268 milliers de dollars à 46 599 milliers de dollars. Cependant, à partir de 2023, une baisse apparaît, avec une valeur de 28 825 milliers de dollars, suivie d'une nouvelle diminution en 2024 pour atteindre 22 968 milliers de dollars. Ces variations pourraient indiquer une imprévue désinvestissement ou une réévaluation des immobilisations, ou encore une stratégie de désendettement ou de recentrage sur certains actifs.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle la société utilise ses actifs pour générer des revenus, affiche une tendance plutôt variable. Il a augmenté de 43.23 en 2020 à 46.94 en 2021, puis a fortement chuté à 24.92 en 2022, ce qui pourrait signaler une baisse de l'efficacité ou une augmentation des actifs sans croissance proportionnelle des revenus. Par la suite, le ratio rebondit en 2023 à 47.81, dépassant largement le niveau de 2021, et escalade fortement en 2024 à 82.73, indiquant une amélioration substantielle dans l'utilisation des actifs pour générer les revenus, ou une réorganisation des zones géographiques pour optimiser l'efficacité.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Royaume-Uni
Palantir Technologies Inc.; Royaume-Uni; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une progression significative au cours de la période analysée. En passant de 132 427 milliers de dollars à la fin de 2020, il a augmenté de manière constante pour atteindre 173 362 milliers en 2021, puis a poursuivi sa croissance pour atteindre 220 942 milliers en 2022. La tendance s'est maintenue avec une hausse plus marquée en 2023, atteignant 235 257 milliers, et a culminé en 2024 à 304 575 milliers. Cette croissance soutenue indique une expansion remarquable des activités ou une augmentation des ventes au fil des années.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont diminué sur la période. Elles sont passées de 13 325 milliers de dollars en 2020 à 8 375 milliers en 2021, puis ont continué leur déclin pour atteindre 6 746 milliers en 2022. La tendance à la diminution s'est poursuivie en 2023 avec une valeur de 5 851 milliers, et a légèrement continué en 2024 pour atteindre 5 634 milliers. Cette réduction des immobilisations corporelles peut indiquer une désinvestissement ou une mise à niveau des actifs, ou encore une optimisation des ressources immobilisées.
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs a connu une augmentation importante tout au long de la période. Il est passé de 9,94 en 2020 à 20,7 en 2021, puis a été multiplié par environ 1,58 en 2022 pour atteindre 32,75. La croissance s'est accentuée en 2023, avec une valeur de 40,21, et a continué en 2024 pour atteindre 54,06. Cette hausse significative indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, suggérant une gestion plus performante ou une optimisation des ressources par zone géographique.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Reste du monde
Palantir Technologies Inc.; Reste du monde; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 386 697 milliers de dollars à 660 685 milliers de dollars. Cette progression reflète une augmentation régulière des ventes ou des activités de génération de revenus, avec une accélération notable entre 2022 et 2023, et une croissance soutenue en 2024. La croissance annuelle indique une expansion commerciale soutenue, sans signe de ralentissement significatif.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont montré une augmentation importante entre 2020 et 2022, culminant à 15 825 milliers de dollars, après quoi on observe une diminution en 2023 et en 2024, avec des valeurs respectives de 13 082 et 11 036 milliers de dollars. Cette tendance pourrait indiquer une phase de dépréciation ou de désinvestissement dans les immobilisations matérielles, ou une réduction des investissements en immobilisations physiques à partir de 2022.
- Variation du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs par zone géographique a significativement diminué de 131,17 en 2020 à 33,08 en 2022, témoignant d'une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus dans cette période. Cependant, à partir de 2022, ce ratio connaît une reprise progressive, atteignant 46,74 en 2023 puis 59,87 en 2024. Cela suggère une amélioration de l'efficience opérationnelle ou un aménagement stratégique des actifs pour optimiser leur utilisation dans un contexte de croissance du chiffre d'affaires.
Revenu
Palantir Technologies Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Royaume-Uni | |||||
| Reste du monde | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. En 2020, le revenu total s'élevait à environ 1 092,7 millions de dollars, augmentant chaque année pour atteindre environ 2 865,5 millions de dollars en 2024, ce qui représente une progression significative du chiffre d'affaires sur cette période.
Une analyse régionale révèle que la majorité des revenus provient principalement des États-Unis, dont la contribution a considérablement augmenté, passant de 573,5 millions de dollars en 2020 à plus de 1,9 milliard de dollars en 2024. La croissance annuelle dans cette région est particulièrement remarquable, traduisant une expansion continue du marché intérieur ou une augmentation des activités à l’échelle nationale.
Le revenu généré par le Royaume-Uni affiche également une tendance de croissance régulière, passant de 132,4 millions de dollars en 2020 à plus de 304,6 millions de dollars en 2024. La croissance dans cette région semble être stable, avec une augmentation progressive année après année.
Quant au reste du monde, cette région affiche une croissance modérée, passant de 386,7 millions de dollars en 2020 à environ 660,7 millions de dollars en 2024. La progression y est également constante, mais à un rythme généralement inférieur à celui observé aux États-Unis.
Dans l’ensemble, la tendance générale est celle d’une expansion géographique et d’une augmentation continue des revenus, suggérant une croissance soutenue de l’activité et une capacité d’élargir sa pénétration de marché à travers différentes régions.
Immobilisations corporelles, montant net
Palantir Technologies Inc., immobilisations corporelles, montant net par secteur géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Royaume-Uni | |||||
| Reste du monde | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des immobilisations corporelles par région
- Les immobilisations corporelles totales ont connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 29 541 milliers de dollars à 69 170 milliers de dollars, ce qui reflète une augmentation importante dans les investissements ou acquisitions d’actifs physiques durant cette période. À partir de 2023, une baisse notable est observée, la valeur totale diminue à 47 758 milliers de dollars, puis continue de décroître en 2024 pour atteindre environ 39 638 milliers de dollars.
- Analyse régionale des immobilisations corporelles
-
Dans la région des États-Unis, la valeur des immobilisations nettes a augmenté de manière cohérente jusqu’en 2022, passant de 13 268 à 46 599 milliers de dollars, puis a diminué en 2023 et 2024 pour atteindre respectivement 28 825 et 22 968 milliers de dollars, indiquant une réduction de la stock d’actifs physiques dans cette région après 2022.
Pour le Royaume-Uni, on observe une baisse initiale de 13 325 à 8 375 milliers de dollars entre 2020 et 2021, puis une légère diminution régulière jusqu’en 2024, avec des valeurs comprises entre 5 634 et 8 375 milliers de dollars, indiquant une stabilisation ou une légère réduction de ces immobilisations dans cette région.
Concernant le reste du monde, une croissance importante est constatée en 2022, avec une augmentation significative de 4 201 à 15 825 milliers de dollars. Cependant, cette valeur diminue par la suite, passant à 13 082 en 2023 puis à 11 036 en 2024. Cela suggère une expansion rapide suivie d’une réduction partielle de ces actifs hors des principales régions précédemment mentionnées.
- Analyse globale
- La dynamique de croissance puis de réduction des immobilisations corporelles totalisées pourrait résulter d’investissements massifs réalisés dans la période 2020-2022, suivis d’une phase de désinvestissement ou d’amortissement accéléré sur les années suivantes. La baisse en 2023 et 2024 pourrait également indiquer une stratégie de recentrage ou de rationalisation des actifs physiques dans un contexte d’évolution des priorités d’investissement ou de restructuration opérationnelle.