Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Palantir Technologies Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs. La marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante sur la période analysée, passant de 77.99% en 2021 à 82.37% en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
La marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une évolution notable. Initialement négative (-26.66% en 2021), elle est devenue positive en 2023 (5.39%) et a continué de croître de manière significative pour atteindre 31.59% en 2025. Cette amélioration indique une meilleure gestion des dépenses d'exploitation et une augmentation de l'efficacité opérationnelle.
De manière similaire, la marge bénéficiaire nette a évolué d'une valeur négative (-33.75% en 2021) à une valeur positive et croissante, atteignant 36.31% en 2025. Cette tendance reflète l'amélioration globale de la rentabilité, influencée par l'augmentation des marges brutes et d'exploitation.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a également connu une transformation significative, passant d'une valeur négative (-22.71% en 2021) à une valeur positive et en croissance, atteignant 22% en 2025. Cette évolution indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une tendance similaire à celle du ROE, passant d'une valeur négative (-16.02% en 2021) à une valeur positive et en croissance, atteignant 18.26% en 2025. Cette progression suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
- Résumé des tendances clés
- Amélioration constante de la marge bénéficiaire brute.
- Transformation de la marge bénéficiaire d’exploitation et nette de valeurs négatives à des valeurs positives et croissantes.
- Augmentation significative du ROE et du ROA, passant de valeurs négatives à des valeurs positives et en croissance.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Palantir Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant d'environ 1,54 milliard d'unités monétaires en 2021 à plus de 4,47 milliards en 2025. Cette progression indique une expansion de l'activité.
La marge brute a également connu une augmentation significative, évoluant de 1,20 milliard d'unités monétaires en 2021 à 3,69 milliards en 2025. Cette croissance de la marge brute est supérieure à celle du revenu, suggérant une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une évolution favorable du mix produits/services.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une progression globale, passant de 77,99% en 2021 à 82,37% en 2025. Bien qu'une légère fluctuation soit observée en 2024 (80,25%), la tendance générale est à l'amélioration. Cette augmentation du ratio indique une meilleure capacité à contrôler les coûts de production ou à vendre les produits/services à des prix plus élevés par rapport à leurs coûts.
En résumé, les données suggèrent une trajectoire positive en termes de revenus, de marge brute et de rentabilité brute. L'entreprise démontre une capacité croissante à générer des revenus et à maintenir, voire à améliorer, ses marges bénéficiaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Palantir Technologies Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la performance opérationnelle. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes d'exploitation substantielles, qui ont diminué progressivement avant de se transformer en bénéfices.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- En 2021, un résultat négatif de -411 046 milliers de dollars américains a été constaté. Cette perte a été réduite à -161 201 milliers de dollars américains en 2022. En 2023, l'entreprise a franchi le seuil de rentabilité avec un bénéfice de 119 966 milliers de dollars américains. Cette tendance positive s'est poursuivie avec une augmentation à 310 403 milliers de dollars américains en 2024 et à 1 414 015 milliers de dollars américains en 2025.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance constante sur la période analysée. Il est passé de 1 541 889 milliers de dollars américains en 2021 à 1 905 871 milliers de dollars américains en 2022, puis à 2 225 012 milliers de dollars américains en 2023. Cette croissance s'est accélérée en 2024 avec un revenu de 2 865 507 milliers de dollars américains, et a atteint 4 475 446 milliers de dollars américains en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire ascendante. Initialement négatif à -26,66 % en 2021, il s'est amélioré à -8,46 % en 2022. En 2023, il est devenu positif à 5,39 %, puis a augmenté à 10,83 % en 2024 et à 31,59 % en 2025. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité.
L'augmentation du revenu, combinée à la réduction des pertes d'exploitation et à l'amélioration du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, suggère une amélioration significative de la performance financière globale de l'entreprise sur la période considérée. La croissance du revenu semble être un facteur clé de cette amélioration, tandis que la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle ont contribué à l'augmentation de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Palantir Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la performance. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles, mais a ensuite réalisé une transition vers la rentabilité.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- En 2021 et 2022, l'entreprise a subi des pertes nettes de respectivement 520 379 milliers de dollars américains et 373 705 milliers de dollars américains. Cependant, en 2023, un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars américains a été enregistré, marquant un tournant. Cette tendance positive s'est poursuivie avec un bénéfice net de 462 190 milliers de dollars américains en 2024 et de 1 625 033 milliers de dollars américains en 2025. L'ampleur du bénéfice net a donc augmenté de manière significative sur la période.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance constante tout au long de la période analysée. Il est passé de 1 541 889 milliers de dollars américains en 2021 à 1 905 871 milliers de dollars américains en 2022, puis à 2 225 012 milliers de dollars américains en 2023. Cette croissance s'est accélérée en 2024 avec un revenu de 2 865 507 milliers de dollars américains, et a atteint 4 475 446 milliers de dollars américains en 2025. L'augmentation du revenu est donc notable et soutenue.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a évolué de manière significative, reflétant la transition de l'entreprise vers la rentabilité. Il était négatif en 2021 (-33,75 %) et en 2022 (-19,61 %). En 2023, il est devenu positif, atteignant 9,43 %. Il a continué à s'améliorer en 2024 (16,13 %) et en 2025 (36,31 %). Cette progression indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure capacité à transformer le revenu en bénéfice net.
En résumé, les données indiquent une amélioration progressive de la performance financière, caractérisée par une croissance soutenue du revenu et une transition réussie vers la rentabilité, comme en témoigne l'augmentation du bénéfice net et du ratio de marge bénéficiaire nette.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Palantir Technologies Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||
| Total des capitaux propres de Palantir | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la rentabilité. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles en 2021 et 2022, s'élevant respectivement à -520 379 milliers de dollars américains et -373 705 milliers de dollars américains. Cependant, une inversion de tendance est observée en 2023, avec un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars américains, qui continue de croître pour atteindre 462 190 milliers de dollars américains en 2024 et 1 625 033 milliers de dollars américains en 2025.
Parallèlement à l'amélioration de la rentabilité, les capitaux propres ont connu une augmentation constante sur la période analysée. Ils sont passés de 2 291 030 milliers de dollars américains en 2021 à 2 565 326 milliers de dollars américains en 2022, puis à 3 475 561 milliers de dollars américains en 2023, 5 003 275 milliers de dollars américains en 2024 et enfin à 7 387 268 milliers de dollars américains en 2025. Cette croissance témoigne d'une consolidation de la base financière de l'entreprise.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une trajectoire similaire. Initialement négatif, avec -22,71 % en 2021 et -14,57 % en 2022, il est devenu positif en 2023, atteignant 6,04 %. Cette tendance positive s'est accentuée en 2024 (9,24 %) et en 2025 (22 %), indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Transition d'une perte significative à un bénéfice substantiel, avec une croissance continue sur les dernières années.
- Total des capitaux propres
- Croissance constante et soutenue des capitaux propres sur l'ensemble de la période.
- ROE
- Amélioration significative du rendement des capitaux propres, passant d'une valeur négative à un niveau élevé en 2025.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Palantir Technologies Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la rentabilité et de la situation financière sur la période considérée.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- La période initiale est caractérisée par des pertes nettes substantielles, s'élevant à -520 379 milliers de dollars en 2021 et -373 705 milliers de dollars en 2022. Une inversion notable s'opère en 2023, avec un bénéfice net de 209 825 milliers de dollars. Cette tendance positive se poursuit avec une augmentation du bénéfice net à 462 190 milliers de dollars en 2024, culminant à 1 625 033 milliers de dollars en 2025. L'évolution indique une amélioration progressive de la performance opérationnelle et de la rentabilité.
- Total de l’actif
- L'actif total a connu une croissance constante tout au long de la période. Il passe de 3 247 450 milliers de dollars en 2021 à 3 461 239 milliers de dollars en 2022, puis à 4 522 425 milliers de dollars en 2023. Cette croissance s'accélère en 2024, atteignant 6 340 884 milliers de dollars, et se poursuit en 2025 avec un total de 8 900 392 milliers de dollars. L'augmentation de l'actif total suggère une expansion des activités et des investissements.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA, initialement négatif, reflète les pertes nettes des premières années, atteignant -16,02% en 2021 et -10,8% en 2022. Il devient positif en 2023, s'établissant à 4,64%, et continue de s'améliorer en 2024 (7,29%) et en 2025 (18,26%). Cette progression du ROA indique une utilisation de plus en plus efficace des actifs pour générer des bénéfices, en cohérence avec l'évolution du bénéfice net.
En résumé, les données financières présentent une trajectoire de transformation, passant de pertes significatives et d'un ROA négatif à une rentabilité croissante et un ROA positif et en forte augmentation. L'actif total a également augmenté de manière constante, soutenant l'expansion des activités.