Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Palantir Technologies Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une volatilité significative sur la période considérée. Après une diminution notable en 2022, il a augmenté en 2023, puis a continué à croître de manière plus prononcée en 2024 et 2025, suggérant une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, affiche une progression constante sur l'ensemble de la période. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs immobilisés, y compris ceux liés aux contrats de location, contribuent à la génération de revenus. L'accélération de cette croissance en 2024 et 2025 est particulièrement notable.
Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué de manière modérée. Il a augmenté entre 2021 et 2022, puis a diminué en 2023 et 2024 avant de se stabiliser en 2025. Cette évolution suggère une certaine instabilité dans la capacité de l'entreprise à générer des ventes à partir de son actif total.
Le ratio de rotation des capitaux propres a également montré une certaine volatilité. Après une légère augmentation en 2022, il a diminué en 2023 et 2024 avant de se redresser légèrement en 2025. Cette tendance pourrait indiquer des variations dans la rentabilité des capitaux propres investis par les actionnaires.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une forte volatilité, avec une augmentation significative en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Affiche une croissance constante sur toute la période, avec une accélération en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Fluctue de manière modérée, avec une stabilisation en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Montre une certaine volatilité, avec une légère reprise en 2025.
Ratio de rotation net des immobilisations
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance significative du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation constante est observée, passant d'environ 1,54 milliard d'unités monétaires en 2021 à plus de 4,47 milliards d'unités monétaires en 2025. Le taux de croissance semble s'accélérer au fil du temps, notamment entre 2023 et 2025.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une fluctuation. Après une augmentation notable entre 2021 et 2022, il a diminué en 2023 et 2024 avant de remonter légèrement en 2025, mais ne dépasse pas les niveaux de 2022.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il a presque doublé entre 2021 et 2025, passant d'environ 49 à plus de 86. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. La forte augmentation entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2025, indique une amélioration continue de la productivité des actifs immobilisés.
En résumé, les données suggèrent une entreprise en croissance avec une efficacité croissante dans l'utilisation de ses actifs immobilisés pour générer des revenus. L'augmentation du chiffre d'affaires, combinée à l'amélioration du ratio de rotation des immobilisations, indique une performance opérationnelle positive.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance significative du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation constante est observée, passant d'environ 1,54 milliard d'unités monétaires en 2021 à plus de 4,47 milliards d'unités monétaires en 2025. Le taux de croissance semble s'accélérer au fil du temps, notamment entre 2023 et 2025.
Concernant les immobilisations corporelles nettes, on constate une fluctuation modérée. Après une légère augmentation entre 2021 et 2022, une diminution est observée en 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère progression les années suivantes. Le montant net des immobilisations corporelles reste relativement stable sur l'ensemble de la période, oscillant autour de 250 millions d'unités monétaires.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une tendance à la hausse notable. Il passe de 6,21 en 2021 à 17,76 en 2025. Cette augmentation indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. L'entreprise semble donc améliorer sa capacité à transformer ses actifs immobilisés en ventes, ce qui peut être le résultat d'une meilleure gestion des actifs ou d'une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
En résumé, les données suggèrent une entreprise en croissance avec une efficacité croissante dans l'utilisation de ses actifs immobilisés. L'augmentation du chiffre d'affaires, combinée à l'amélioration du ratio de rotation des immobilisations, indique une performance opérationnelle positive.
Ratio de rotation de l’actif total
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative, passant d'environ 1,54 milliard d'unités monétaires en 2021 à plus de 4,47 milliards d'unités monétaires en 2025. L'augmentation la plus importante est observée entre 2023 et 2024, puis entre 2024 et 2025.
L'actif total a également connu une augmentation constante au cours de la période. Il est passé d'environ 3,25 milliards d'unités monétaires en 2021 à près de 8,90 milliards d'unités monétaires en 2025. Cette croissance est plus marquée entre 2023 et 2025.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine volatilité. Il a augmenté de 0,47 en 2021 à 0,55 en 2022, puis a diminué à 0,49 en 2023 et 0,45 en 2024. Une légère remontée est observée en 2025, atteignant 0,5. Cette fluctuation suggère une efficacité variable dans l'utilisation de l'actif pour générer des revenus.
- Revenu
- Croissance soutenue sur l'ensemble de la période, avec une accélération récente.
- Total de l’actif
- Augmentation constante, corrélée à la croissance du revenu.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Volatilité, indiquant une efficacité variable dans l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Palantir Technologies Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de Palantir | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Palantir
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative, passant de 1 541 889 unités monétaires en 2021 à 4 475 446 unités monétaires en 2025. L'augmentation la plus importante est observée entre 2023 et 2024, suivie d'une nouvelle augmentation substantielle entre 2024 et 2025.
Parallèlement à l'augmentation du revenu, les capitaux propres ont également connu une croissance constante. Ils sont passés de 2 291 030 unités monétaires en 2021 à 7 387 268 unités monétaires en 2025. Cette progression est régulière, avec des augmentations annuelles notables.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une évolution plus fluctuante. Il a débuté à 0,67 en 2021, puis a augmenté à 0,74 en 2022. Ensuite, il a diminué à 0,64 en 2023 et à 0,57 en 2024, avant de remonter légèrement à 0,61 en 2025. Cette variation suggère une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
- Revenu
- Croissance soutenue sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable entre 2023 et 2025.
- Total des capitaux propres
- Augmentation constante et significative sur l'ensemble de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Fluctuation avec une tendance générale à la stabilisation autour de 0,60-0,70. Une baisse en 2024 pourrait indiquer une utilisation moins efficace des capitaux propres.