Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2016
Calcul
Trade Desk Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 13.33% | = | 100 | × | 393,076) | ÷ | 2,949,145) |
| 31 déc. 2023 | 8.27% | = | 100 | × | 178,940) | ÷ | 2,164,219) |
| 31 déc. 2022 | 2.52% | = | 100 | × | 53,385) | ÷ | 2,115,339) |
| 31 déc. 2021 | 9.02% | = | 100 | × | 137,762) | ÷ | 1,527,306) |
| 31 déc. 2020 | 23.92% | = | 100 | × | 242,317) | ÷ | 1,013,145) |
| 31 déc. 2019 | 17.68% | = | 100 | × | 108,318) | ÷ | 612,517) |
| 31 déc. 2018 | 22.34% | = | 100 | × | 88,140) | ÷ | 394,567) |
| 31 déc. 2017 | 20.68% | = | 100 | × | 50,798) | ÷ | 245,583) |
| 31 déc. 2016 | 12.46% | = | 100 | × | 20,482) | ÷ | 164,380) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 US$ en milliers
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a connu une croissance significative entre 2016 et 2020, passant d'environ 20,5 millions de dollars en 2016 à plus de 242 millions de dollars en 2020, témoignant d'une expansion rapide des activités de l'entreprise. Cependant, en 2021, une baisse notable est observée, avec un revenu de 137,8 millions de dollars, suivi d'une nouvelle baisse en 2022 à 53,4 millions de dollars. À partir de 2023, une reprise notable est visible, avec un revenu atteignant environ 178,9 millions de dollars, et une forte croissance prévue pour 2024 à 393 millions de dollars, indiquant une reprise et une croissance substantielle des revenus sur la dernière période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance à la hausse continue tout au long de la période, passant de 164,4 millions de dollars en 2016 à environ 2,95 milliards de dollars en 2024. Cette croissance régulière indique une accumulation de fonds propres, probablement accompagnée d’une gestion efficace des bénéfices et d’investissements soutenus, renforçant la solidité financière de l'entreprise.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a fluctué au fil des ans. Après une augmentation significative en 2017 et 2018, atteignant près de 22-23%, il a connu une baisse en 2019 à 17,68%. En 2020, une nouvelle augmentation a porté le ROE à plus de 23%, mais il a fortement chuté en 2021 à 9,02% et en 2022 à 2,52%. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023 avec un ROE de 8,27%. La reprise apparaît en 2024 avec un ROE de 13,33%, mais celui-ci reste inférieur à ses niveaux réalisés en 2017 et 2018. Ces fluctuations traduisent des variations de la rentabilité relative de l'entreprise par rapport à ses fonds propres, pouvant résulter de changements opérationnels ou de marges fluctuantes.
Comparaison avec les concurrents
Trade Desk Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 13.33% | 30.80% | 32.61% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 4.94% |
| 31 déc. 2023 | 8.27% | 26.04% | 41.11% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 2.37% |
| 31 déc. 2022 | 2.52% | 23.41% | 55.43% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 3.31% |
| 31 déc. 2021 | 9.02% | 30.22% | 33.12% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 2.25% |
| 31 déc. 2020 | 23.92% | 18.09% | 13.53% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | -3.43% |
| 31 déc. 2019 | 17.68% | 17.05% | 5.30% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 12.44% |
| 31 déc. 2018 | 22.34% | 17.30% | 3.39% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 25.83% |
| 31 déc. 2017 | 20.68% | 8.30% | 25.32% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 21.74% |
| 31 déc. 2016 | 12.46% | 14.01% | 8.77% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 21.71% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Médias et divertissement
Trade Desk Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : médias et divertissement
| Trade Desk Inc. | Médias et divertissement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 13.33% | 26.83% |
| 31 déc. 2023 | 8.27% | 21.58% |
| 31 déc. 2022 | 2.52% | 17.17% |
| 31 déc. 2021 | 9.02% | 23.87% |
| 31 déc. 2020 | 23.92% | 14.86% |
| 31 déc. 2019 | 17.68% | 15.69% |
| 31 déc. 2018 | 22.34% | 18.80% |
| 31 déc. 2017 | 20.68% | 18.65% |
| 31 déc. 2016 | 12.46% | 15.22% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Services de communication
Trade Desk Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : services de communication
| Trade Desk Inc. | Services de communication | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 13.33% | 23.70% |
| 31 déc. 2023 | 8.27% | 19.18% |
| 31 déc. 2022 | 2.52% | 13.75% |
| 31 déc. 2021 | 9.02% | 20.51% |
| 31 déc. 2020 | 23.92% | 11.57% |
| 31 déc. 2019 | 17.68% | 14.87% |
| 31 déc. 2018 | 22.34% | 17.13% |
| 31 déc. 2017 | 20.68% | 23.01% |
| 31 déc. 2016 | 12.46% | 15.74% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).