Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Walt Disney Co., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Total des capitaux propres de Disney1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 4.94% | = | 100 | × | 4,972) | ÷ | 100,696) |
| 30 sept. 2023 | 2.37% | = | 100 | × | 2,354) | ÷ | 99,277) |
| 1 oct. 2022 | 3.31% | = | 100 | × | 3,145) | ÷ | 95,008) |
| 2 oct. 2021 | 2.25% | = | 100 | × | 1,995) | ÷ | 88,553) |
| 3 oct. 2020 | -3.43% | = | 100 | × | (2,864) | ÷ | 83,583) |
| 28 sept. 2019 | 12.44% | = | 100 | × | 11,054) | ÷ | 88,877) |
| 29 sept. 2018 | 25.83% | = | 100 | × | 12,598) | ÷ | 48,773) |
| 30 sept. 2017 | 21.74% | = | 100 | × | 8,980) | ÷ | 41,315) |
| 1 oct. 2016 | 21.71% | = | 100 | × | 9,391) | ÷ | 43,265) |
| 3 oct. 2015 | 18.83% | = | 100 | × | 8,382) | ÷ | 44,525) |
| 27 sept. 2014 | 16.68% | = | 100 | × | 7,501) | ÷ | 44,958) |
| 28 sept. 2013 | 13.51% | = | 100 | × | 6,136) | ÷ | 45,429) |
| 29 sept. 2012 | 14.29% | = | 100 | × | 5,682) | ÷ | 39,759) |
| 1 oct. 2011 | 12.86% | = | 100 | × | 4,807) | ÷ | 37,385) |
| 2 oct. 2010 | 10.56% | = | 100 | × | 3,963) | ÷ | 37,519) |
| 3 oct. 2009 | 9.80% | = | 100 | × | 3,307) | ÷ | 33,734) |
| 27 sept. 2008 | 13.70% | = | 100 | × | 4,427) | ÷ | 32,323) |
| 29 sept. 2007 | 15.24% | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | 30,753) |
| 30 sept. 2006 | 10.60% | = | 100 | × | 3,374) | ÷ | 31,820) |
| 1 oct. 2005 | 9.66% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 26,210) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
1 en millions de dollars américains
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise présente une tendance globale à la hausse sur la période allant de 2005 à 2015, passant de 2 533 millions de dollars à 7 501 millions de dollars. Cependant, une chute significative est observable en 2016, avec une perte nette de -2 864 millions de dollars, marquant un retournement après plusieurs années de croissance. Après cette année de déficit, une reprise progressive est constatée, avec des bénéfices rétablissant une croissance jusqu’en 2019, atteignant 2 354 millions de dollars. La période 2020-2022 est caractérisée par une forte variabilité, avec une perte de 2020 et une croissance modérée en 2021 puis 2023. Ce recul souligne une volatilité importante dans la rentabilité de l'entreprise, éventuellement liée à des événements exceptionnels ou à des enjeux sectoriels ou opérationnels.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise présentent une tendance à la hausse constante depuis 2005. Après une augmentation régulière jusqu’en 2015, une croissance accélérée est observée à partir de 2016, avec un pic en 2017 à 88 583 millions de dollars, suivi d’un maintien à un niveau élevé, supérieur à 95 milliards de dollars jusqu’en 2024. Cela indique une solidité du socle financière et une capacité à accumuler des réserves importantes pour soutenir la croissance ou faire face à d’éventuelles difficultés.
- ROE (Return on Equity ou rendement des capitaux propres)
- Le ratio ROE montre une tendance générale à l’amélioration au fil des ans, passant de 9,66 % en 2005 à un pic de 25,83 % en 2015, témoignant d’une gestion rentable des capitaux propres durant cette période. Une fluctuation importante est constatée entre 2016 et 2017, avec une baisse notable en 2016 à 12,44 %, suivie d’une forte remontée en 2017 à 21,74 %. La période suivante est marquée par une baisse en 2018 à 12,44 %, puis une nouvelle remonte autour de 2 à 4 % dans les années 2020-2024, notamment avec un ROE de 4,94 % en 2024. Ces fluctuations peuvent refléter des changements dans la rentabilité opérationnelle ou une gestion stratégique adaptative face aux conditions économiques et sectorielles. La baisse à partir de 2016 semble corrélée à la perte nette de 2016, tandis que la reprise subséquente indique une récupération partielle de la rentabilité. La baisse récente pourrait aussi indiquer une période d’incertitudes ou d’investissements importants.
Comparaison avec les concurrents
Walt Disney Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 4.94% | 30.80% | 32.61% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 13.33% |
| 30 sept. 2023 | 2.37% | 26.04% | 41.11% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 8.27% |
| 1 oct. 2022 | 3.31% | 23.41% | 55.43% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 2.52% |
| 2 oct. 2021 | 2.25% | 30.22% | 33.12% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 9.02% |
| 3 oct. 2020 | -3.43% | 18.09% | 13.53% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | 23.92% |
| 28 sept. 2019 | 12.44% | 17.05% | 5.30% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 17.68% |
| 29 sept. 2018 | 25.83% | 17.30% | 3.39% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 22.34% |
| 30 sept. 2017 | 21.74% | 8.30% | 25.32% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 20.68% |
| 1 oct. 2016 | 21.71% | 14.01% | 8.77% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 12.46% |
| 3 oct. 2015 | 18.83% | 13.59% | — | 15.62% | 8.34% | 5.52% | — |
| 27 sept. 2014 | 16.68% | 13.82% | -125.34% | 15.90% | 8.14% | 14.36% | — |
| 28 sept. 2013 | 13.51% | 14.80% | -111.92% | 13.45% | 9.70% | 8.43% | — |
| 29 sept. 2012 | 14.29% | 14.97% | -204.03% | 12.57% | 0.45% | 2.30% | — |
| 1 oct. 2011 | 12.86% | 16.75% | -90.22% | 8.80% | — | 35.18% | — |
| 2 oct. 2010 | 10.56% | 18.39% | -16.04% | 8.20% | — | 55.44% | — |
| 3 oct. 2009 | 9.80% | 18.11% | — | 8.52% | — | 58.18% | — |
| 27 sept. 2008 | 13.70% | 14.97% | — | 6.30% | — | 23.92% | — |
| 29 sept. 2007 | 15.24% | 18.53% | — | 6.26% | — | 15.54% | — |
| 30 sept. 2006 | 10.60% | 18.06% | — | 6.15% | — | 11.85% | — |
| 1 oct. 2005 | 9.66% | 15.56% | — | 2.31% | — | 18.58% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
Comparaison avec le secteur industriel : Médias et divertissement
Walt Disney Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : médias et divertissement
| Walt Disney Co. | Médias et divertissement | |
|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 4.94% | 26.83% |
| 30 sept. 2023 | 2.37% | 21.58% |
| 1 oct. 2022 | 3.31% | 17.17% |
| 2 oct. 2021 | 2.25% | 23.87% |
| 3 oct. 2020 | -3.43% | 14.86% |
| 28 sept. 2019 | 12.44% | 15.69% |
| 29 sept. 2018 | 25.83% | 18.80% |
| 30 sept. 2017 | 21.74% | 18.65% |
| 1 oct. 2016 | 21.71% | 15.22% |
| 3 oct. 2015 | 18.83% | 13.83% |
| 27 sept. 2014 | 16.68% | 13.88% |
| 28 sept. 2013 | 13.51% | 13.63% |
| 29 sept. 2012 | 14.29% | 12.91% |
| 1 oct. 2011 | 12.86% | 12.90% |
| 2 oct. 2010 | 10.56% | 12.34% |
| 3 oct. 2009 | 9.80% | 12.06% |
| 27 sept. 2008 | 13.70% | 11.13% |
| 29 sept. 2007 | 15.24% | 12.13% |
| 30 sept. 2006 | 10.60% | 9.99% |
| 1 oct. 2005 | 9.66% | 6.53% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
Comparaison avec l’industrie : Services de communication
Walt Disney Co., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : services de communication
| Walt Disney Co. | Services de communication | |
|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 4.94% | 23.70% |
| 30 sept. 2023 | 2.37% | 19.18% |
| 1 oct. 2022 | 3.31% | 13.75% |
| 2 oct. 2021 | 2.25% | 20.51% |
| 3 oct. 2020 | -3.43% | 11.57% |
| 28 sept. 2019 | 12.44% | 14.87% |
| 29 sept. 2018 | 25.83% | 17.13% |
| 30 sept. 2017 | 21.74% | 23.01% |
| 1 oct. 2016 | 21.71% | 15.74% |
| 3 oct. 2015 | 18.83% | 16.32% |
| 27 sept. 2014 | 16.68% | 13.94% |
| 28 sept. 2013 | 13.51% | 16.58% |
| 29 sept. 2012 | 14.29% | 10.21% |
| 1 oct. 2011 | 12.86% | 8.73% |
| 2 oct. 2010 | 10.56% | 13.72% |
| 3 oct. 2009 | 9.80% | 11.62% |
| 27 sept. 2008 | 13.70% | 12.77% |
| 29 sept. 2007 | 15.24% | 11.11% |
| 30 sept. 2006 | 10.60% | 8.87% |
| 1 oct. 2005 | 9.66% | 10.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).