Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Walt Disney Co., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Total des capitaux propres de Disney1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept. 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 oct. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 oct. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
1 en millions de dollars américains
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la performance financière sur la période considérée.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu une croissance globale sur la majeure partie de la période. Une augmentation notable est observée entre 2005 et 2008, suivie d’une certaine volatilité. Une forte croissance est ensuite constatée entre 2011 et 2015, atteignant un pic en 2015. L’année 2020 présente une perte nette significative, suivie d’une reprise progressive en 2021, 2022 et 2023. Le bénéfice net atteint un nouveau sommet en 2024, puis connaît une légère diminution en 2025.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont globalement augmenté sur l’ensemble de la période. La croissance est relativement stable jusqu’en 2010, puis s’accélère entre 2010 et 2015. Une diminution est observée en 2016, suivie d’une forte augmentation en 2017, principalement due à une acquisition majeure. Les capitaux propres continuent de croître, bien que de manière plus modérée, jusqu’en 2025.
- Retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de manière significative entre 2005 et 2015, atteignant un maximum en 2015. L’année 2020 a enregistré une valeur négative du ROE, reflétant la perte nette de cette année-là. Le ROE s’est ensuite redressé, mais est resté relativement bas jusqu’en 2023, avant de connaître une forte augmentation en 2024 et une légère diminution en 2025. Le ROE semble corrélé aux variations du bénéfice net, comme attendu.
En résumé, l’entreprise a démontré une capacité à générer des bénéfices nets croissants sur la majeure partie de la période, soutenue par une augmentation des capitaux propres. Cependant, des fluctuations significatives ont été observées, notamment en 2020, et le ROE a été affecté par ces variations. Les données suggèrent une reprise de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres ces dernières années.
Comparaison avec les concurrents
Walt Disney Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept. 2025 | ||||||
| 28 sept. 2024 | ||||||
| 30 sept. 2023 | ||||||
| 1 oct. 2022 | ||||||
| 2 oct. 2021 | ||||||
| 3 oct. 2020 | ||||||
| 28 sept. 2019 | ||||||
| 29 sept. 2018 | ||||||
| 30 sept. 2017 | ||||||
| 1 oct. 2016 | ||||||
| 3 oct. 2015 | ||||||
| 27 sept. 2014 | ||||||
| 28 sept. 2013 | ||||||
| 29 sept. 2012 | ||||||
| 1 oct. 2011 | ||||||
| 2 oct. 2010 | ||||||
| 3 oct. 2009 | ||||||
| 27 sept. 2008 | ||||||
| 29 sept. 2007 | ||||||
| 30 sept. 2006 | ||||||
| 1 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
Comparaison avec le secteur industriel : Médias et divertissement
Walt Disney Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : médias et divertissement
| Walt Disney Co. | Médias et divertissement | |
|---|---|---|
| 27 sept. 2025 | ||
| 28 sept. 2024 | ||
| 30 sept. 2023 | ||
| 1 oct. 2022 | ||
| 2 oct. 2021 | ||
| 3 oct. 2020 | ||
| 28 sept. 2019 | ||
| 29 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 1 oct. 2016 | ||
| 3 oct. 2015 | ||
| 27 sept. 2014 | ||
| 28 sept. 2013 | ||
| 29 sept. 2012 | ||
| 1 oct. 2011 | ||
| 2 oct. 2010 | ||
| 3 oct. 2009 | ||
| 27 sept. 2008 | ||
| 29 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 1 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
Comparaison avec l’industrie : Services de communication
Walt Disney Co., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : services de communication
| Walt Disney Co. | Services de communication | |
|---|---|---|
| 27 sept. 2025 | ||
| 28 sept. 2024 | ||
| 30 sept. 2023 | ||
| 1 oct. 2022 | ||
| 2 oct. 2021 | ||
| 3 oct. 2020 | ||
| 28 sept. 2019 | ||
| 29 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 1 oct. 2016 | ||
| 3 oct. 2015 | ||
| 27 sept. 2014 | ||
| 28 sept. 2013 | ||
| 29 sept. 2012 | ||
| 1 oct. 2011 | ||
| 2 oct. 2010 | ||
| 3 oct. 2009 | ||
| 27 sept. 2008 | ||
| 29 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 1 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-27), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).