Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2019
Calcul
Datadog Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 3.18% | = | 100 | × | 183,746) | ÷ | 5,785,339) |
| 31 déc. 2023 | 1.23% | = | 100 | × | 48,568) | ÷ | 3,936,072) |
| 31 déc. 2022 | -1.67% | = | 100 | × | (50,160) | ÷ | 3,004,852) |
| 31 déc. 2021 | -0.87% | = | 100 | × | (20,745) | ÷ | 2,380,794) |
| 31 déc. 2020 | -1.30% | = | 100 | × | (24,547) | ÷ | 1,890,285) |
| 31 déc. 2019 | -1.61% | = | 100 | × | (16,710) | ÷ | 1,038,041) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 US$ en milliers
- Contexte et tendances globales
- Les données montrent une expansion soutenue des actifs totaux sur la période 2019–2024, passant de 1 038 041 à 5 785 339 (en milliers de dollars US), soit une multiplication d’environ 5,6 fois. Le bénéfice net présente une dynamique oppositionnelle: des pertes soutenues jusqu’en 2022, puis une inversion prononcée en 2023 et une accélération en 2024. Le ROA évolue de valeurs négatives jusqu’en 2022 à des niveaux positifs en 2023 et 2024, indiquant une amélioration de l’efficacité à générer du résultat net à partir du niveau d’actifs croissant.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le signe des résultats passe de pertes en 2019 à 2022, avec une perte annuelle atteignant -50 160 en 2022. En 2023, le bénéfice net devient positif (+48 568) puis connaît une forte hausse en 2024 (+183 746). Cette inversion marquée témoigne d’un retournement de la rentabilité après plusieurs années de pertes et d’une croissance du résultat net qui dépasse largement les pertes observées précédemment.
- Total de l’actif
- La base d’actifs croît de manière constante et accélérée: 1 038 041 en 2019, 1 890 285 en 2020 (~+82%), 2 380 794 en 2021 (~+26%), 3 004 852 en 2022 (~+26%), 3 936 072 en 2023 (~+31%), et 5 785 339 en 2024 (~+47%). Cette progression reflète une expansion bilan soutenue sur l’ensemble de la période, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA évolue comme suit: -1,61% en 2019, -1,30% en 2020, -0,87% en 2021, -1,67% en 2022, puis bascule à 1,23% en 2023 et atteint 3,18% en 2024. Le retournement de la rentabilité est observable en 2023, avec une progression continue en 2024. L’amélioration du ROA, malgré la croissance des actifs, suggère une utilisation accrue et plus efficace des actifs pour générer du résultat net au cours des années récentes.
Comparaison avec les concurrents
Datadog Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 3.18% | 12.99% | 18.39% | 11.76% | 1.34% | 29.85% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
| 31 déc. 2023 | 1.23% | 13.41% | 18.23% | 18.36% | -3.65% | 27.26% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
| 31 déc. 2022 | -1.67% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | 25.90% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 31 déc. 2021 | -0.87% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | 25.01% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 31 déc. 2020 | -1.30% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | 14.72% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 31 déc. 2019 | -1.61% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | 13.40% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Datadog Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Datadog Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 3.18% | 12.14% |
| 31 déc. 2023 | 1.23% | 11.17% |
| 31 déc. 2022 | -1.67% | 11.37% |
| 31 déc. 2021 | -0.87% | 12.26% |
| 31 déc. 2020 | -1.30% | 9.65% |
| 31 déc. 2019 | -1.61% | 10.82% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Datadog Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Datadog Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 3.18% | 11.93% |
| 31 déc. 2023 | 1.23% | 12.50% |
| 31 déc. 2022 | -1.67% | 14.55% |
| 31 déc. 2021 | -0.87% | 14.65% |
| 31 déc. 2020 | -1.30% | 11.44% |
| 31 déc. 2019 | -1.61% | 11.78% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).