Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Datadog Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2019
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2019
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2019
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Datadog Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation entre 2020 et 2021, passant de 12,79 à 13,69, puis s'est légèrement replié en 2022 à 13,36. Il a ensuite poursuivi sa baisse en 2023 à 12,38 et en 2024 à 11,83, indiquant une diminution progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La tendance suggère une baisse de la productivité des immobilisations, notamment si l'on considère la période récente.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio, qui prend en compte des actifs de location, a connu une progression de 5,75 en 2020 à 7,54 en 2021, puis a légèrement augmenté en 2022 à 7,87. Cependant, il a diminué en 2023 à 7,13 et encore en 2024 à 6,72. Cette évolution indique une amélioration initiale de l'utilisation des immobilisations, y compris certains actifs de location, suivie d'une tendance à la baisse récente, reflétant une utilisation moindre ou une baisse d'efficacité dans la génération de revenus à partir de ces actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a progressé de 0,32 en 2020 à 0,43 en 2021, puis a connu une forte augmentation en 2022 à 0,56. Cependant, il a diminué à 0,54 en 2023 et poursuivi sa baisse en 2024 à 0,46. La tendance globale montre une augmentation initiale, puis une correction à la baisse, ce qui peut indiquer une utilisation moindre de l’actif total pour réaliser le chiffre d’affaires ou une croissance moins efficace de l’actif.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a considérablement augmenté de 0,63 en 2020 à 0,99 en 2021, puis a dépassé 1 en 2022 à 1,19. Cependant, il a diminué en 2023 à 1,05 et en 2024 à 0,99. La tendance montre une amélioration notable en 2021 et 2022, suggérant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, avant un léger recul en 2023 et 2024, revenant à un niveau proche de celui de 2021.
Ratio de rotation net des immobilisations
Datadog Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 603 466 milliers de dollars en 2020 à 2 684 275 milliers de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion régulière de l'activité, avec une augmentation significative d'une année à l'autre. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, suivie de taux de croissance plus modérés mais constants par la suite.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté sur la période, passant de 47 197 milliers de dollars en 2020 à 226 970 milliers de dollars en 2024. La progression est régulière, indiquant probablement une stratégie d'investissement continue pour soutenir la croissance de l'entreprise. Le rythme d'accroissement montre une confirmation de la nécessité d’investissements en immobilisations pour accompagner l’expansion de l’activité.
- Ratio de rotation du net des immobilisations
- Ce ratio a fluctué légèrement au cours des quatre années, passant de 12,79 en 2020 à 13,69 en 2021, puis déclinant à 13,36 en 2022, avant de diminuer davantage à 12,38 en 2023 et à 11,83 en 2024. La tendance à la baisse du ratio indique une légère détérioration de la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations corporelles, ce qui pourrait être dû à une augmentation des immobilisations sans proportion égale dans la croissance des revenus ou à une baisse d'efficience dans l'utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Datadog Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 603 466 milliers de dollars en 2020 à 2 688 275 milliers de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion régulière et soutenue, indiquant une augmentation continue de l'activité commerciale et de la demande pour ses produits ou services. La croissance annuelle s'inscrit dans une dynamique positive, avec une progression remarquable chaque année, notamment entre 2022 et 2023, où le revenu a augmenté d'environ 4,57 %.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont évolué de manière constante à la hausse, passant de 105 026 milliers de dollars en 2020 à 399 482 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation suggère un effort soutenu d'investissement dans des actifs physiques, potentiellement pour soutenir la croissance des activités, améliorer l'infrastructure ou renouveler les équipements. La croissance annuelle indique une stratégie d'investissement régulière et soutenue dans ces actifs.
- Ratio de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a évolué de 5,75 en 2020 à 6,72 en 2024. La tendance montre une légère fluctuation pendant la période, avec une hausse en 2021 (7,54) et en 2022 (7,87), avant une légère baisse en 2023 (7,13) et en 2024 (6,72). Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations, indique une utilisation relativement efficace des actifs, même si une baisse en 2024 pourrait signaler une légère diminution de cette efficacité, peut-être en raison d'investissements additionnels ou d'une croissance de l'actif qui n'est pas complètement amortie dans le revenu.
Ratio de rotation de l’actif total
Datadog Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- La société a connu une croissance significative de ses revenus sur la période analysée, passant d'environ 603 millions de dollars en 2020 à plus de 2,69 milliards de dollars en 2024. Cette progression reflète une évolution positive constante, avec une augmentation annuelle remarquable, notamment entre 2021 et 2022, où la croissance a été particulièrement soutenue. La tendance montre une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période, témoignant d'une expansion commerciale dynamique.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également augmenté de façon continue, passant de 1,89 milliard de dollars en 2020 à 5,79 milliards de dollars en 2024. Cette croissance indique une augmentation importante de la taille de l'entreprise et de ses investissements. La progression est régulière, avec une croissance accélérée à partir de 2022, traduisant une phase d’expansion des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une tendance à la baisse, passant de 0,32 en 2020 à 0,46 en 2024. Malgré cette augmentation par rapport à 2020, il montre une légère baisse par rapport à son pic de 0,56 en 2022. Ce ratio, qui mesure l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, indique une baisse de l'efficience relative de l’utilisation des actifs, ce qui peut s’interpréter comme une diversification accrue ou une augmentation des investissements en actifs non directement liés à la génération de revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Datadog Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une croissance constante et significative. Entre 2020 et 2024, le revenu a été multiplié par plus de 4, passant de 603 466 milliers de dollars à 2 684 275 milliers de dollars. La croissance annuelle a été régulière, avec une accélération notable entre 2021 et 2022, puis une poursuite de la tendance à la hausse jusqu'en 2024.
- Tendances des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière significative au cours de la même période. En 2020, ils s'élevaient à 957 432 milliers de dollars, et ils ont atteint 2 714 363 milliers de dollars en 2024, ce qui représente une croissance de près de 2,8 fois. La hausse est plus accentuée à partir de 2021, coïncidant avec la forte progression du revenu, ce qui peut indiquer des bénéfices réinvestis ou une augmentation du capital apporté par des actionnaires.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a présenté des fluctuations au cours des cinq années. Il est passé de 0,63 en 2020 à un pic à 1,19 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficience de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu. Cependant, il a légèrement diminué en 2023 à 1,05 puis est revenu à à peu près 0,99 en 2024. La baisse en 2024, proche du niveau de 2021, pourrait suggérer une légère diminution de l'efficience ou un changement dans la structure financière ou opérationnelle de l'entreprise.