Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Datadog Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une diminution constante, passant de 13.69 à 10.14. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une tendance similaire, bien que moins prononcée, avec une diminution de 7.54 à 6.2. Ceci indique également une efficacité décroissante dans l'utilisation de l'ensemble des actifs immobilisés, y compris ceux liés aux contrats de location.
Le ratio de rotation de l’actif total montre une fluctuation. Il augmente de 0.43 en 2021 à 0.56 en 2022, puis se stabilise autour de 0.54 en 2023 avant de diminuer à 0.46 en 2024 et de remonter légèrement à 0.52 en 2025. Cette variation suggère une certaine instabilité dans la capacité à générer des ventes à partir de l'ensemble des actifs.
Le ratio de rotation des capitaux propres connaît une augmentation initiale de 0.99 à 1.19, suivie d'une diminution progressive à 0.92 en 2025. Cette évolution indique une rentabilité décroissante des capitaux propres investis dans l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution constante, indiquant une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Baisse progressive, reflétant une utilisation moins efficace de l'ensemble des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Fluctuation avec une tendance générale à la stabilisation, suggérant une instabilité dans la génération de ventes à partir des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation initiale suivie d'une diminution, indiquant une rentabilité décroissante des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Datadog Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, qui se poursuit, bien que légèrement ralentie, les années suivantes. Le chiffre d'affaires passe de 1 028 784 unités monétaires en 2021 à 3 427 158 unités monétaires en 2025, ce qui représente une croissance cumulée substantielle.
Parallèlement à l'augmentation du chiffre d'affaires, les immobilisations corporelles nettes connaissent également une progression. L'investissement dans ces actifs passe de 75 152 unités monétaires en 2021 à 338 093 unités monétaires en 2025. Cette augmentation suggère une expansion des capacités opérationnelles.
Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité avec laquelle les actifs immobilisés sont utilisés pour générer des revenus, présente une tendance à la baisse. Ce ratio diminue de 13.69 en 2021 à 10.14 en 2025. Cette diminution, bien que progressive, indique une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus au fil du temps. Il est possible que l'augmentation des immobilisations corporelles ne soit pas proportionnelle à la croissance du chiffre d'affaires, ou que d'autres facteurs affectent l'utilisation de ces actifs.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du chiffre d'affaires.
- Investissement en actifs
- Augmentation des immobilisations corporelles nettes.
- Efficacité des actifs
- Diminution du ratio de rotation net des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Datadog Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période considérée. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative chaque année, passant d'environ 1 029 millions de dollars américains en 2021 à plus de 3 427 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une expansion continue des activités.
Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une augmentation constante au cours des cinq années. Elles sont passées d'environ 137 millions de dollars américains en 2021 à plus de 553 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation suggère des investissements continus dans les actifs physiques et les contrats de location.
Le ratio de rotation des immobilisations corporelles a montré une tendance à la baisse sur la période. Il est passé de 7,54 en 2021 à 6,2 en 2025. Cette diminution indique que l'entreprise génère relativement moins de chiffre d'affaires pour chaque dollar investi dans ses immobilisations corporelles. Bien que le chiffre d'affaires augmente, l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus semble diminuer. Il convient de noter que le ratio reste supérieur à 6, ce qui indique une utilisation globalement efficace des actifs, mais la tendance à la baisse mérite d'être surveillée.
- Chiffre d'affaires
- Croissance constante et significative de 2021 à 2025.
- Immobilisations corporelles nettes
- Augmentation continue, reflétant des investissements dans les actifs.
- Ratio de rotation des immobilisations
- Diminution progressive, suggérant une efficacité d'utilisation des actifs en légère baisse.
Ratio de rotation de l’actif total
Datadog Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue du revenu. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance continue, bien que légèrement ralentie, sur les périodes suivantes. Le revenu a plus que triplé entre 2021 et 2025.
L'actif total a également connu une augmentation constante sur l'ensemble de la période analysée. L'accroissement de l'actif total entre 2021 et 2025 est notable, reflétant potentiellement des investissements dans l'expansion des activités ou l'acquisition d'actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine volatilité. Après une amélioration entre 2021 et 2022, il a légèrement diminué en 2023, puis a connu une nouvelle baisse en 2024 avant de remonter en 2025, mais sans retrouver son niveau de 2022. Cette fluctuation suggère une efficacité variable dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes de ces variations.
En résumé, les données indiquent une entreprise en croissance, tant en termes de revenus que d'actifs. Cependant, l'évolution du ratio de rotation de l’actif total mérite une attention particulière pour évaluer l'efficacité de la gestion des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Datadog Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le revenu a connu une augmentation significative, passant de 1 028 784 unités monétaires en 2021 à 3 427 158 unités monétaires en 2025. Cette progression indique une expansion constante de l'activité.
Les capitaux propres ont également augmenté de manière continue, évoluant de 1 041 203 unités monétaires en 2021 à 3 732 206 unités monétaires en 2025. Cette augmentation suggère une consolidation de la base financière de l'entité.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une évolution plus nuancée. Il s'établit à 0,99 en 2021, puis augmente à 1,19 en 2022. Il diminue ensuite à 1,05 en 2023, pour revenir à 0,99 en 2024 et enfin à 0,92 en 2025. Cette tendance à la baisse sur les dernières années indique une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Bien que les revenus augmentent, l'augmentation des capitaux propres est proportionnellement plus importante, ce qui se traduit par une rotation plus faible.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance significative de son chiffre d'affaires et de ses capitaux propres. Cependant, l'évolution du ratio de rotation des capitaux propres suggère une possible nécessité d'optimiser l'allocation des capitaux pour maximiser leur rendement.