Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Datadog Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice net (perte nette)
- Les données indiquent une perte nette importante en 2020 et 2021, avec respectivement -24 547 USD et -20 745 USD. En 2022, cette perte s'accroît de manière significative, atteignant -50 160 USD. Cependant, une reprise notable survient en 2023, avec un bénéfice net de 48 568 USD, suivi d'une croissance substantielle en 2024, où le bénéfice net atteint 183 746 USD. Cette évolution suggère une transformation financière positive, passant d'une situation déficitaire à une posture bénéficiaire robuste.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt connaît également une profonde inversion de tendance : une perte en 2020 (-22 222 USD) et 2021 (-18 422 USD), suivie d'une perte accrue en 2022 (-38 070 USD). La situation s'améliore drastiquement en 2023, avec un bénéfice de 60 235 USD, puis un bond significatif en 2024 à 203 940 USD, reflétant une amélioration majeure de la performance fiscale et opérationnelle.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT montre une situation négative en 2020 (8 212 USD) et 2021 (2 630 USD), avec une perte en 2022 (-21 535 USD). La performance s'améliore rapidement en 2023 avec un EBIT de 66 537 USD, et l’année suivante, il atteint un niveau remarquable de 211 008 USD. Cette tendance indique une forte reprise et une maîtrise accrue des coûts opérationnels dans une phase ultérieure.
- Évolution de l'EBITDA
- L’EBITDA, indicateur clé de la rentabilité opérationnelle, affiche une croissance continue. Après des valeurs stables en 2020 (23 662 USD) et 2021 (25 568 USD), puis une baisse en 2022 (13 094 USD), il connait un pic en 2023 avec 111 002 USD, et double en 2024 pour atteindre 265 941 USD. La progression de l’EBITDA témoigne d’une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle sur la période, notamment à partir de 2023.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Datadog Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 41,433,425) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 265,941) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 155.80 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 13.53 |
| Adobe Inc. | 16.02 |
| AppLovin Corp. | 97.69 |
| Cadence Design Systems Inc. | 52.51 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 388.22 |
| International Business Machines Corp. | 26.54 |
| Intuit Inc. | 28.85 |
| Microsoft Corp. | 21.81 |
| Oracle Corp. | 27.64 |
| Palantir Technologies Inc. | 809.20 |
| Palo Alto Networks Inc. | 67.00 |
| Salesforce Inc. | 19.75 |
| ServiceNow Inc. | 59.98 |
| Synopsys Inc. | 43.37 |
| Workday Inc. | 44.02 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | 30.70 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | 39.40 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Datadog Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | 28,975,067) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 265,941) | 111,002) | 13,094) | 25,568) | 23,662) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| AppLovin Corp. | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | 23.49 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 40,694,775 ÷ 265,941 = 153.02
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- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une forte augmentation entre 2020 et 2021, passant d'environ 28,98 milliards de dollars à près de 49,85 milliards, ce qui indique une croissance significative de la valorisation. Ensuite, une baisse notable est observée en 2022, la valeur d'EV tombant à environ 23,38 milliards, marquant une diminution importante. Par la suite, l'EV reprend une tendance à la hausse en 2023, atteignant environ 41,14 milliards, puis demeure relativement stable en 2024, légèrement en dessous à 40,69 milliards, suggérant une stabilisation de la valorisation après une période de fluctuations.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA suit une tendance de croissance significative, passant d'environ 23,66 millions de dollars en 2020 à environ 25,56 millions en 2021. Après une diminution en 2022 à environ 13,09 millions, une forte hausse intervient en 2023, avec un EBITDA atteignant environ 111 millions de dollars, ce qui représente une amélioration substantielle. En 2024, le EBITDA continue de croître de manière notable, atteignant environ 266 millions de dollars, témoignant d'une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle sur la période.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA révèle une forte volatilité au cours des années. En 2020 et 2021, ce ratio est extrêmement élevé, dépassant respectivement 1224,54 et 1949,67, indiquant une valorisation très élevée par rapport aux bénéfices opérationnels. En 2022, une légère baisse est observée, avec un ratio de 1785,61, mais il reste à un niveau élevé. En 2023, le ratio diminue de manière spectaculaire à 370, puis chute encore en 2024 à 153,02, reflétant une réduction importante de la valorisation relative par rapport à l'EBITDA, peut-être en lien avec une augmentation du EBITDA ou une baisse de l'EV.