Ratio de rotation de l’actif total
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Calcul
Datadog Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenu1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 US$ en milliers
- Revenu
- Les revenus présentent une progression soutenue sur l’ensemble de la période observée. Ils passent de 362 780 US$ en milliers en 2019 à 2 684 275 en 2024, soit une multiplication d’environ 7,4. Les taux de croissance annuels affichent des valeurs élevées: +66,3% entre 2019 et 2020, +70,5% entre 2020 et 2021, et +62,8% entre 2021 et 2022. Par la suite, la croissance reste robuste mais se modère: +27,1% entre 2022 et 2023 et +26,1% entre 2023 et 2024. Cette évolution indique une dynamique de croissance du chiffre d’affaires soutenue, avec un ralentissement relatif à partir de 2023 tout en conservant des taux de progression élevés.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux progressent fortement, passant de 1 038 041 US$ en milliers en 2019 à 5 785 339 en 2024. Le rythme de croissance est particulièrement élevé entre 2019 et 2020 (+82,1%), puis ralentit en 2020–2021 (+25,95%) et 2021–2022 (+26,22%). L’élan se renforce à nouveau en 2022–2023 (+30,97%) et demeure soutenu en 2023–2024 (+46,96%). Au total, les actifs totaux se multiplient d’environ 5,6 fois sur la période, reflétant une expansion significative de la base d’actifs de l’entité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total évolue comme suit: 0,35 en 2019, 0,32 en 2020, 0,43 en 2021, 0,56 en 2022, 0,54 en 2023 et 0,46 en 2024. Après une légère réduction initiale entre 2019 et 2020, l’efficacité d’utilisation des actifs s’améliore nettement dans les années 2021 et 2022, atteignant un pic de 0,56 en 2022. Une légère dégradation intervient ensuite en 2023 et s’accentue en 2024, le ratio retombant à 0,46. Dans l’ensemble, le niveau reste supérieur à celui de 2019 et 2020, ce qui indique une amélioration globale de l’efficacité associée à l’expansion des actifs, malgré le repli observé en 2024.
- Synthèse et implications
- La période présente une croissance du chiffre d’affaires substantielle couplée à une expansion marquée de la base d’actifs. L’amélioration de la rotation des actifs sur 2021 et 2022 suggère une efficacité opérationnelle accrue pendant cette période, probablement liée à une croissance rapide du chiffre d’affaires sans accroissement proportionnel des actifs. Le ralentissement relatif du taux de rotation en 2023 et 2024 reflète une dynamique où l’expansion des actifs a été plus rapide que la croissance du chiffre d’affaires, entraînant une légère contraction de l’efficacité des actifs. Globalement, malgré la dégradation observée en 2024, l’efficacité moyenne sur l’ensemble de la période demeure supérieure aux niveaux de 2019–2020, indiquant une progression structurelle de l’efficience malgré une intensification du capital investi. Dans ce cadre, il serait pertinent de suivre plus finement les cours de cash-flow opérationnel et le profil d’investissement afin d’évaluer la durabilité de la croissance et la rentabilité du capital investi.
Comparaison avec les concurrents
Datadog Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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| 31 déc. 2022 | ||||||||||||||||
| 31 déc. 2021 | ||||||||||||||||
| 31 déc. 2020 | ||||||||||||||||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Datadog Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Datadog Inc. | Logiciels et services | |
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| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Datadog Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Datadog Inc. | Technologie de l’information | |
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| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
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| 31 déc. 2019 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).