Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Linde plc, EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du résultat net
- Au cours de la période examinée, le résultat net de l'entreprise a affiché une croissance soutenue. Il est passé de 2 501 millions de dollars en 2020 à 6 565 millions de dollars en 2024, représentant une augmentation significative sur l'ensemble de la période. Cette tendance indique une amélioration constante de la rentabilité nette.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une progression régulière, passant de 3 469 millions de dollars en 2020 à 8 739 millions de dollars en 2024. La croissance stabilisée suggère une augmentation de la performance opérationnelle et une gestion efficace des charges fiscales ou autres éléments déductibles.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a également suivi une tendance de croissance, augmentant de 3 639 millions de dollars en 2020 à 9 223 millions de dollars en 2024. La progression continue de cette mesure témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a connu une croissance notable, passant de 8 265 millions de dollars en 2020 à 13 003 millions de dollars en 2024. La progression de cette métrique reflète une amélioration de la performance opérationnelle brute et une gestion efficace des coûts opérationnels.
- Analyse générale
- La tendance observée dans l’ensemble des indicateurs financiers montre une croissance constante et soutenue de la rentabilité et de la performance opérationnelle de l’entreprise sur la période concernée. La progression régulière du résultat net, de l’EBT, de l’EBIT et de l’EBITDA indique une gestion efficace, une croissance de la demande ou une expansion favorable dans ses activités. Cependant, l’analyse ne permet pas de déterminer les facteurs précis à l’origine de cette tendance ou si elle est accompagnée de changements dans la structure de coûts ou de revenus qui pourraient influencer la pérennité de cette croissance à long terme.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Linde plc, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Produits chimiques | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Linde plc, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. Elle est passée de 146 303 millions de dollars en 2020 à 236 632 millions de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation globale d'environ 62 %. La progression est régulière, avec une hausse notable entre 2022 et 2023, indiquant une valorisation accrue de l'entreprise et/ou une croissance de ses activités ou de ses actifs sous-jacents.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a également montré une tendance à la hausse, passant de 8 265 millions de dollars en 2020 à 13 003 millions en 2023, soit une croissance d'environ 57 %. La progression année après année suggère une amélioration continue de la performance opérationnelle. La croissance de l'EBITDA est régulière, témoignant d'une capacité à générer davantage de bénéfices opérationnels dans le cadre des activités de l'entreprise.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a fluctué au cours de la période. Il était de 17,7 en 2020, puis a diminué à 16,23 en 2021, indiquant une valorisation relative un peu plus favorable par rapport à l'EBITDA à cette date. Cependant, il a augmenté par la suite pour atteindre 18,36 en 2022, reflétant un étalement entre la valorisation et la profitabilité opérationnelle. En 2023, le ratio a poursuivi son augmentation à 18,88, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus élevée ou une croissance plus modérée de l’EBITDA par rapport à la valorisation. Enfin, en 2024, une légère baisse du ratio à 18,2 est observée, suggérant une légère réduction de la valorisation relative ou une croissance accrue de l'EBITDA par rapport à la valeur d'entreprise.