Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Sherwin-Williams Co., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une progression générale des indicateurs de performance sur la période considérée, suivie d'une stabilisation voire d'un léger recul en 2025.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une augmentation significative entre 2021 et 2023, passant de 1 864 400 US$ en milliers à 2 388 800 US$ en milliers. Cette croissance s'est poursuivie en 2024, atteignant 2 681 400 US$ en milliers, avant de diminuer légèrement en 2025 à 2 568 500 US$ en milliers. L'évolution suggère une forte dynamique commerciale initiale, suivie d'une consolidation.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a également affiché une tendance haussière de 2021 à 2024, augmentant de 2 248 600 US$ en milliers à 3 451 800 US$ en milliers. En 2025, une légère baisse est observée, avec un EBT de 3 338 200 US$ en milliers. Cette évolution suit globalement celle du revenu net.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT a progressé de manière constante entre 2021 et 2024, passant de 2 583 300 US$ en milliers à 3 867 500 US$ en milliers. En 2025, l'EBIT a légèrement diminué pour atteindre 3 803 200 US$ en milliers. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, suivie d'une stabilisation.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a connu la plus forte croissance parmi les indicateurs analysés, augmentant de 3 155 900 US$ en milliers en 2021 à 4 491 500 US$ en milliers en 2024. En 2025, l'EBITDA a connu une légère diminution, s'établissant à 4 480 100 US$ en milliers. Cette évolution suggère une amélioration de la performance financière globale, avant une stabilisation en fin de période.
Dans l'ensemble, les données indiquent une période de croissance soutenue entre 2021 et 2024, suivie d'une stabilisation des performances en 2025. Les marges de rentabilité, telles que reflétées par l'EBIT et l'EBITDA, se sont améliorées au cours de la période, mais semblent avoir atteint un plateau en 2025.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Linde plc | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Produits chimiques | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une fluctuation notable, diminuant en 2022 avant de remonter et de se stabiliser vers la fin de la période. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a affiché une croissance constante de 2021 à 2023, puis une légère stabilisation en 2024 et 2025.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a diminué de 14,02% entre 2021 et 2022, passant de 79 026 380 US$ à 67 907 905 US$. Elle a ensuite augmenté de 30,87% entre 2022 et 2023, atteignant 88 778 727 US$. La croissance s'est poursuivie, mais à un rythme plus lent, avec une augmentation de 10,28% en 2024 pour atteindre 97 849 775 US$, et une augmentation de 1,62% en 2025 pour atteindre 99 466 234 US$.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a augmenté de 12,36% entre 2021 et 2022, passant de 3 155 900 US$ à 3 545 000 US$. La croissance s'est poursuivie avec une augmentation de 17,23% entre 2022 et 2023, atteignant 4 149 900 US$. L'EBITDA a encore augmenté de 8,53% en 2024 pour atteindre 4 491 500 US$, mais a légèrement diminué de 0,23% en 2025 pour atteindre 4 480 100 US$.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a diminué de 23,14% entre 2021 et 2022, passant de 25,04 à 19,16. Il a ensuite augmenté de 11,68% entre 2022 et 2023, atteignant 21,39. La tendance à la hausse s'est poursuivie, mais à un rythme plus lent, avec une augmentation de 2,11% en 2024 pour atteindre 21,79, et une augmentation de 1,89% en 2025 pour atteindre 22,2. Cette évolution suggère une valorisation relative plus stable vers la fin de la période, malgré la croissance de l'EBITDA.
En résumé, bien que la valeur d’entreprise ait connu des fluctuations, l’EBITDA a globalement progressé sur la période. Le ratio EV/EBITDA indique une stabilisation de la valorisation relative de l’entreprise, malgré la croissance de l’EBITDA, suggérant que le marché ajuste ses attentes en fonction de la performance de l’entreprise.