Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Comcast Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable à Comcast Corporation
- Le bénéfice net attribuable a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 10 534 millions de dollars à 14 159 millions de dollars, soit une augmentation. Cependant, en 2022, une chute notable est observée, le bénéfice tombant à 5 370 millions de dollars, indiquant une baisse importante. Par la suite, en 2023 et 2024, le bénéfice net rebondit, atteignant respectivement 15 388 millions de dollars et 16 192 millions de dollars, dépassant ainsi les niveaux de 2020 et 2021.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire au bénéfice net, avec une augmentation de 2020 (14 065 millions de dollars) à 2021 (19 093 millions de dollars). La chute en 2022 à 9 284 millions indique une contraction de la rentabilité fiscale. Toutefois, ce bénéfice rebondit en 2023 à 20 478 millions et se maintient à un niveau élevé en 2024 à 18 673 millions de dollars, bien qu’en dessous du record de 2023.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts suit une tendance similaire, augmentant de 2020 (18 653 millions) à 2021 (23 374 millions). La baisse en 2022 à 13 180 millions reflète une diminution significative de la rentabilité opérationnelle. La reprise en 2023 à 24 565 millions indique une forte récupération, avec une légère contraction en 2024 à 22 807 millions, tout de même supérieur aux niveaux observés en 2020 et 2021.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA, indicateur clé de la performance opérationnelle, se montre également dynamique, passant de 31 753 millions en 2020 à un pic en 2021 (37 178 millions). La réduction en 2022 (27 001 millions) traduit une baisse de la rentabilité opérationnelle brute. Cependant, l'EBITDA rebondit fortement en 2023 (38 901 millions) avant de se stabiliser à un niveau légèrement inférieur en 2024 (37 609 millions), ce qui témoigne d’une capacité à retrouver une forte performance opérationnelle après une période de déclin.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Comcast Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Médias et divertissement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Comcast Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une réduction continue entre 2020 et 2022, passant de 329 110 millions de dollars à 259 262 millions. Ensuite, une hausse est observée en 2023, atteignant 276 248 millions, avant de de nouveau diminuer en 2024 pour s’établir à 219 518 millions. Cette tendance indique une volatilité de la valorisation de l'entreprise, avec une baisse significative sur trois ans suivie d’un rebond puis d’une nouvelle baisse.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a fluctué au cours de la période, augmentant de 31 753 millions de dollars en 2020 à 37 178 millions en 2021. Cependant, une baisse sensible se produit en 2022, où il atteint 27 001 millions. Par la suite, une reprise intervient en 2023, avec un EBITDA de 38 901 millions, avant de connaître une légère baisse en 2024, se situant à 37 609 millions. La tendance générale montre une volatilité avec une progression notable entre 2020 et 2021, une chute en 2022, puis une récupération en 2023, suivie d’une légère baisse en 2024.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a présenté une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 10.36 à 8.45, reflétant une valorisation relative par rapport aux bénéfices avant amortissements qui s’est généralement améliorée. En 2022, le ratio augmente à 9.6, indiquant une valorisation plus élevée par rapport à l’EBITDA, puis il diminue fortement en 2023 à 7.1, et continue de baisser en 2024 pour atteindre 5.84. La tendance suggère une amélioration de la valeur relative de l’entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels sur la période, notamment en 2024, où le ratio est le plus bas, ce qui pourrait signaler une valorisation plus favorable ou une augmentation de la rentabilité relative.