Analyse des zones géographiques
Edwards Lifesciences Corp. est présent dans 4 régions : États-Unis ; Europe; Japon; et le reste du monde.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Edwards Lifesciences Corp., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 2.48 | 2.32 | 2.98 | 3.20 | 3.13 |
| Europe | 6.01 | 5.05 | 9.27 | 24.18 | 29.26 |
| Japon | 26.85 | 22.55 | 20.49 | 59.22 | 46.09 |
| Reste du monde | 1.64 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.48 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Les ratios de rotation des actifs pour différentes zones géographiques présentent des variations notables au cours de la période analysée. Pour l'ensemble des régions, on observe une forte diminution à partir de 2018, atteignant un point bas généralement autour de 2020.
- États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs aux États-Unis est relativement stable entre 2017 et 2018, avec une légère augmentation. Cependant, on constate une baisse significative en 2020, passant de 3.2 en 2018 à 2.32, avant de rebondir en 2021 à 2.48. Cette tendance pourrait indiquer une fluctuation dans l'efficacité de l'utilisation des actifs, possiblement influencée par des facteurs exceptionnels ou des changements opérationnels.
- Europe
- La région européenne montre une baisse progressive du ratio de rotation des actifs tout au long de la période, passant de 29.26 en 2017 à un minimum de 5.05 en 2020. Une légère hausse à 6.01 est observée en 2021. La chute significative en 2019 et 2020 suggère une diminution de l'efficacité ou une augmentation des investissements en actifs, ce qui nécessite une analyse complémentaire pour en comprendre les causes spécifiques.
- Japon
- Le ratio de rotation des actifs au Japon est particulièrement élevé en 2017 et 2018, dépassant même 46 en 2017, puis fluctue à la baisse pour atteindre un minimum en 2019 avec 20.49. Après cette baisse, une légère récupération est notée en 2020 et 2021, culminant à 26.85 en 2021. La tendance du Japon indique une forte utilisation des actifs pour générer des revenus, avec une certaine stabilisation ou légère amélioration à partir de 2019.
- Reste du monde
- Pour la zone hors des principales régions, le ratio de rotation des actifs suit une tendance à la baisse, passant de 2.48 en 2017 à 1.4 en 2020, avant de revenir à 1.64 en 2021. Cette évolution reflète une réduction de l'efficacité relative dans l'utilisation des actifs hors des zones principales, éventuellement liée à des défis spécifiques ou à une restructuration opérationnelle dans ces marchés.
- Résumé global
- Globalement, tous les marchés connaissent une baisse du ratio de rotation des actifs au cours de la période, avec un point bas autour de 2020. La reprise partielle en 2021 indique une adaptation ou une amélioration des pratiques opérationnelles, toutefois, la tendance générale suggère une intensification des investissements ou des défis en matière d'efficacité dans l'utilisation des actifs. La forte disparité initiale entre les régions, notamment la performance exceptionnelle du Japon, souligne des stratégies ou des conditions de marché très différentes. Ces évolutions mériteraient une analyse complémentaire pour comprendre leurs causes exactes et leur impact sur la performance globale de l'entreprise.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Edwards Lifesciences Corp.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | 2,963,100) | 2,516,800) | 2,532,700) | 2,055,300) | 1,907,600) |
| Immobilisations corporelles à longue durée de vie | 1,195,800) | 1,084,300) | 849,100) | 642,100) | 608,700) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 2.48 | 2.32 | 2.98 | 3.20 | 3.13 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles à longue durée de vie
= 2,963,100 ÷ 1,195,800 = 2.48
- Analyse des tendances du revenu
- Au cours de la période étudiée, l'entreprise a présenté une croissance constante de son revenu, passant de 1 907 600 milliers de dollars en 2017 à 2 963 100 milliers de dollars en 2021. La progression est particulièrement marquée entre 2018 et 2019, avec une augmentation significative. Bien que la croissance entre 2019 et 2020 soit moindre, elle reste positive, puis le revenu continue de croître en 2021. Ces données suggèrent une expansion soutenue des activités dans le temps, avec une amplitude de croissance qui témoigne d'une bonne performance commerciale sur la période analysée.
- Évolution des immobilisations corporelles à longue durée de vie
- Les immobilisations corporelles ont connu une augmentation régulière, passant de 608 700 milliers de dollars en 2017 à 1 195 800 milliers de dollars en 2021. Cette croissance reflète probablement des investissements continus en actifs fixes pour soutenir l'expansion de l'entreprise. Le rythme de croissance est assez soutenu, notamment entre 2018 et 2019, puis plus modéré par la suite, indiquant une consolidation des immobilisations dans la dernière période.
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs dans chaque zone géographique, a varié au fil du temps, passant de 3.13 en 2017 à 3.2 en 2018, puis diminuant à 2.98 en 2019. La baisse importante jusqu'en 2020 correspond probablement à une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des actifs ou à des investissements en immobilisations non immédiatement productifs. Cependant, en 2021, ce ratio se redresse à 2.48, indiquant une amélioration partielle de l'efficacité ou une optimisation dans l'utilisation des actifs dans les zones géographiques. La tendance générale montre une légère volatilité, mais une tendance à la baisse suivie d'une reprise.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Europe
Edwards Lifesciences Corp.; Europe; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | 1,190,300) | 973,600) | 941,200) | 885,100) | 831,000) |
| Immobilisations corporelles à longue durée de vie | 197,900) | 192,700) | 101,500) | 36,600) | 28,400) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 6.01 | 5.05 | 9.27 | 24.18 | 29.26 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles à longue durée de vie
= 1,190,300 ÷ 197,900 = 6.01
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance constante à la hausse sur la période analysée. En 2017, ils s'élevaient à 831 millions de dollars, puis ont augmenté chaque année pour atteindre près de 1 190 millions de dollars en 2021. Cette progression indique une croissance soutenue des ventes, avec une accélération notable entre 2020 et 2021, où la croissance est plus marquée, traduisant une expansion significative de l'activité ou une augmentation des parts de marché.
- Immobilisations corporelles à longue durée de vie
- Les immobilisations corporelles à longue durée de vie ont connu une évolution importante au cours de la période. Leur valeur est passée de 28,4 millions de dollars en 2017 à 197,9 millions de dollars en 2021, avec une croissance particulièrement forte entre 2018 et 2019, passant de 36,6 millions à 101,5 millions de dollars. Cette augmentation témoigne d’investissements massifs dans des actifs durables, probablement pour soutenir l’expansion de la capacité de production ou le développement de nouvelles technologies.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs par zone géographique a présenté une baisse significative entre 2017 et 2020, passant de 29,26 à 5,05. Cette diminution indique une réduction de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus dans ses différentes zones. Cependant, en 2021, ce ratio rebondit à 6,01, témoignant d'une légère amélioration de l'efficacité, bien que celui-ci demeure inférieur aux niveaux observés en 2017. Cette variabilité pourrait refléter des changements dans la stratégie d’exploitation ou dans la composition géographique de l’activité.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Japon
Edwards Lifesciences Corp.; Japon; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | 528,900) | 460,100) | 444,700) | 396,800) | 350,300) |
| Immobilisations corporelles à longue durée de vie | 19,700) | 20,400) | 21,700) | 6,700) | 7,600) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 26.85 | 22.55 | 20.49 | 59.22 | 46.09 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles à longue durée de vie
= 528,900 ÷ 19,700 = 26.85
- Revenu
- Une tendance globale à la hausse est observable dans le chiffre d’affaires de l’entreprise sur la période examinée. Après une croissance modérée de 2017 à 2018, le revenu augmente de manière significative en 2019, suivie d'une progression plus modérée en 2020. La croissance reprend ensuite une dynamique plus soutenue en 2021, atteignant aproximadamente 529 millions de dollars, ce qui représente une croissance cumulée d'environ 51 % entre 2017 et 2021. Ces données indiquent une expansion continue de l’activité commerciale de l'entreprise au cours de cette période.
- Immobilisations corporelles à longue durée de vie
- Les immobilisations corporelles à longue durée de vie montrent des fluctuations notables. Une réduction est observée en 2018 par rapport à 2017, puis une augmentation importante en 2019, avec un pic à 21,7 millions de dollars. Cependant, cette valeur diminue ensuite en 2020 et 2021, légèrement en dessous du pic de 2019, s'établissant à 19,7 millions de dollars en 2021. La volatilité de ces investissements peut refléter des ajustements stratégiques ou des cycles d'investissement ponctuels.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus dans chaque zone géographique, montre une augmentation notable après 2017. En 2018, il atteint 59,22, indiquant une amélioration de l'efficacité. En 2019, le ratio diminue fortement à 20,49, suggérant une baisse de l'efficience ou une augmentation des actifs non générateurs de revenus. Par la suite, le ratio rebondit en 2020 avec une valeur de 22,55, puis continue de progresser en 2021 à 26,85. La tendance globale après la chute de 2019 montre un certain regain dans l'efficacité de l'utilisation des actifs, bien qu’elle ne soit pas revenue au niveau de 2018.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Reste du monde
Edwards Lifesciences Corp.; Reste du monde; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | 550,200) | 435,800) | 429,400) | 385,600) | 346,400) |
| Immobilisations corporelles à longue durée de vie | 335,500) | 311,000) | 269,400) | 214,400) | 139,700) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 1.64 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.48 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles à longue durée de vie
= 550,200 ÷ 335,500 = 1.64
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une progression constante sur la période analysée. En 2017, ils s’élevaient à 346,4 millions de dollars, puis ont augmenté chaque année pour atteindre 385,6 millions en 2018, 429,4 millions en 2019, 435,8 millions en 2020, et finalement 550,2 millions en 2021. Cette évolution témoigne d'une croissance régulière, avec une accélération notable entre 2020 et 2021, signalant une augmentation significative du chiffre d'affaires dans cette dernière année.
- Immobilisations corporelles à longue durée de vie
- Les immobilisations corporelles ont également connu une tendance à la hausse tout au long de la période. En 2017, leur valeur s’élevait à 139,7 millions de dollars, puis a augmenté chaque année pour atteindre 214,4 millions en 2018, 269,4 millions en 2019, 311 millions en 2020, et 335,5 millions en 2021. La croissance de ces immobilisations indique une politique d’investissements soutenus dans les actifs à long terme, probablement pour soutenir l’expansion de l’entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré des fluctuations significatives au cours de la période, passant de 2.48 en 2017 à 1.8 en 2018 puis à 1.59 en 2019. Une baisse a été observée en 2020, atteignant 1.4, ce qui peut indiquer une utilisation plus faible ou moins efficace des actifs dans cette zone géographique durant cette année. Toutefois, en 2021, le ratio a rebondi à 1.64, suggérant une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs dans cette région. La tendance globale montre une diminution suivie d'une reprise, reflétant peut-être des variations dans la gestion ou la croissance de l'activité dans différentes zones géographiques.
Revenu
Edwards Lifesciences Corp., chiffre d’affaires par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 2,963,100) | 2,516,800) | 2,532,700) | 2,055,300) | 1,907,600) |
| Europe | 1,190,300) | 973,600) | 941,200) | 885,100) | 831,000) |
| Japon | 528,900) | 460,100) | 444,700) | 396,800) | 350,300) |
| Reste du monde | 550,200) | 435,800) | 429,400) | 385,600) | 346,400) |
| Total | 5,232,500) | 4,386,300) | 4,348,000) | 3,722,800) | 3,435,300) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des revenus par région
- Les revenus générés par l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée. La région des États-Unis a enregistré une augmentation significative, allant de 1 907 600 dollars en 2017 à 2 963 100 dollars en 2021, témoignant d'une croissance soutenue. La région européenne a également montré une progression constante, passant de 831 000 dollars en 2017 à 1 190 300 dollars en 2021, avec une croissance régulière année après année. Le marché japonais a également connu une hausse progressive, avec des revenus passant de 350 300 dollars en 2017 à 528 900 dollars en 2021.
- Performances du reste du monde
- Le segment "Reste du monde" a suivi une tendance similaire, avec une croissance régulière du revenu de 346 400 dollars en 2017 à 550 200 dollars en 2021. La croissance dans cette région reflète une extension continue de la présence géographique de l'entreprise et une augmentation de ses activités dans divers marchés émergents ou moins développés.
- Performance globale de l'entreprise
- Les revenus totaux ont connu une tendance de croissance constante, passant de 3 435 300 dollars en 2017 à 5 232 500 dollars en 2021. Cette augmentation indique une croissance annuel moyenne substantielle, témoignant d'une solidité commerciale et d'une expansion efficace de l'activité sur l'ensemble des régions considérées. La croissance semble être soutenue de façon homogène, sans périodes de déclin, ce qui indique une dynamique favorable pour l'entreprise durant cette période.
Immobilisations corporelles à longue durée de vie
Edwards Lifesciences Corp., immobilisations corporelles à longue durée de vie par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 1,195,800) | 1,084,300) | 849,100) | 642,100) | 608,700) |
| Europe | 197,900) | 192,700) | 101,500) | 36,600) | 28,400) |
| Japon | 19,700) | 20,400) | 21,700) | 6,700) | 7,600) |
| Reste du monde | 335,500) | 311,000) | 269,400) | 214,400) | 139,700) |
| Total | 1,748,900) | 1,608,400) | 1,241,700) | 899,800) | 784,400) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des immobilisations corporelles à longue durée de vie
-
Les immobilisations corporelles à longue durée de vie ont connu une croissance significative sur la période analysée. Au 31 décembre 2017, leur valeur totale s’élevait à environ 784,4 millions de dollars américains. Cette valeur a augmenté de manière progressive chaque année, atteignant 899,8 millions de dollars en 2018, ce qui représente une croissance d'environ 14,7 %. La tendance se poursuit en 2019 avec une augmentation plus importante, la valeur passant à 1 241,7 millions de dollars, soit une croissance de près de 38,2 % par rapport à l’année précédente.
En 2020, la croissance se poursuit de manière notable, avec une valeur atteignant 1 608,4 millions de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 29,4 % par rapport à 2019, indiquant une extension significative des immobilisations physiques. En 2021, la valeur atteint 1 748,9 millions de dollars américains, témoignant d’une croissance supplémentaire d’environ 8,8 % par rapport à l’année précédente.
Les variations indiquent une stratégie claire d’investissement en immobilisations corporelles sur l’ensemble de la période, avec une accélération particulièrement marquée en 2019. La croissance reste soutenue en 2020 et 2021, ce qui peut refléter des investissements dans de nouvelles installations, équipements ou l’expansion des capacités de production dans plusieurs régions.
- Répartition géographique des immobilisations corporelles
-
La distribution des immobilisations corporelles à longue durée de vie montre des tendances diverses entre les régions.
Les États-Unis détiennent la part la plus importante et ont également enregistré une croissance soutenue, passant de 608,7 millions de dollars en 2017 à 1 195,8 millions en 2021, représentant une croissance cumulative importante. La progression indique une focalisation continue sur le marché américain, probablement en lien avec leur rôle de marché principal ou de sites de production majeurs.
L’Europe a connu une croissance plus marquée relative, en passant de 28,4 millions de dollars en 2017 à près de 197,9 millions en 2021. La croissance est particulièrement notable à partir de 2018, ce qui pourrait refléter une expansion des activités ou des investissements spécifiques dans cette région.
Le Japon a connu une augmentation limitée en valeur absolue, passant entre 7,6 millions en 2017 à environ 19,7 millions en 2021. La croissance est modérée, ce qui pourrait indiquer une stabilité relative ou un investissement moindre par rapport à d’autres régions.
Le reste du monde, regroupant probablement diverses régions, a vu ses immobilisations croître régulièrement, passant de 139,7 millions en 2017 à environ 335,5 millions en 2021. La croissance cumulative dépasse 100 %, reflétant une stratégie d’expansion mondiale et d’investissement dans plusieurs marchés émergents ou en développement.
Globalement, la tendance à l’accroissement des immobilisations à longue durée de vie traduit une politique d’investissement continue, visant à soutenir la croissance opérationnelle et à renforcer la capacité productive dans plusieurs régions clés.