Analyse des zones géographiques
Medtronic PLC est présent dans 3 régions : Irlande ; États-Unis; et le reste du monde.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Medtronic PLC, taux de rotation des actifs par zone géographique
| 25 avr. 2025 | 26 avr. 2024 | 28 avr. 2023 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2021 | 24 avr. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande | ||||||
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| Reste du monde |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24).
- Analyse des ratios de rotation des actifs par zone géographique
-
Une tendance générale de diminution du ratio de rotation des actifs est observée dans trois zones géographiques entre 2020 et 2025.
Pour l'Irlande, le ratio diminue de 0,52 en 2020 à 0,40 en 2025, indiquant une réduction progressive de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans cette région. La baisse constante d'année en année reflète potentiellement une augmentation des actifs ou une baisse de la génération de revenus par actifs.
Aux États-Unis, le ratio de rotation des actifs connaît également une baisse, passant de 4,31 en 2020 à 3,35 en 2025. Cette diminution suggère une tendance similaire à celle de l'Irlande : une utilisation moins efficiente des actifs pour générer des revenus ou une expansion des immobilisations sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires.
En revanche, dans le reste du monde, la tendance est légèrement différente. Le ratio de rotation des actifs commence à 11,54 en 2020, puis fluctue légèrement, atteignant un pic à 12,2 en 2024, avant de redescendre à 11,49 en 2025. Cela indique une stabilité relative ou une légère amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans cette zone, notamment en 2024, où une augmentation notable est perceptible.
Globalement, la diminution de ces ratios dans les deux premières zones géographiques peut indiquer une nécessité d’optimiser la gestion des actifs ou une évolution de la stratégie d’investissement. La stabilité dans le reste du monde pourrait refléter une gestion plus efficiente ou une croissance contrôlée de l’actif dans cette région spécifique.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Irlande
Medtronic PLC; Irlande; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 25 avr. 2025 | 26 avr. 2024 | 28 avr. 2023 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2021 | 24 avr. 2020 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise montre une tendance globale à la croissance. Entre avril 2020 et avril 2022, le chiffre d'affaires augmente lentement, passant de 85 millions à 101 millions de dollars américains. En 2023, une légère baisse est observée avec un revenu de 98 millions, mais celui-ci rebondit en 2024 à 113 millions, avant de poursuivre sa progression pour atteindre 116 millions en 2025. Cette évolution indique une tendance favorable avec une croissance globale sur la période, malgré une légère fluctuation en 2023.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes connaissent une évolution continue à la hausse sur toute la période. En 2020, leur valeur est de 164 millions de dollars, et elles progressent régulièrement chaque année, atteignant 177 millions en 2022, 184 millions en 2023, puis augmentant de manière significative à 252 millions en 2024, et finalement à 291 millions en 2025. Cette croissance soutenue indique une stratégie d'investissement actif dans les actifs physiques, probablement en lien avec le développement ou la maintenance de sites de production ou de recherche et développement.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, montre une tendance à la baisse sur la période. Il se situe à 0,52 en 2020, puis augmente légèrement à 0,59 en 2021, puis diminue à 0,57 en 2022, et poursuit sa baisse pour atteindre 0,53 en 2023. La tendance se confirme avec une baisse plus marquée en 2024 à 0,45, puis à 0,40 en 2025. La diminution de ce ratio pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus ou une augmentation des actifs sans une croissance proportionnelle du chiffre d'affaires. Elle peut également refléter un changement dans la structure de l'entreprise ou dans ses investissements, nécessitant une attention particulière aux indicateurs d'efficience à long terme.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Medtronic PLC; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 25 avr. 2025 | 26 avr. 2024 | 28 avr. 2023 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2021 | 24 avr. 2020 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenu
- La société a enregistré une croissance constante de ses revenus sur la période analysée. Entre 2020 et 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de manière progressive, passant d'environ 14,9 milliards de dollars à environ 17,1 milliards de dollars. La progression annuelle indique une croissance régulière, bien que le rythme pourrait ralentir légèrement à partir de 2022, la croissance restant néanmoins positive.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une augmentation soutenue sur la période. En passant de 3,46 milliards de dollars en 2020 à 5,13 milliards de dollars en 2025, cette évolution reflète probablement des investissements continus dans les actifs physiques, en ligne avec la croissance des activités ou le renouvellement du parc d'équipements et prospectus de développement à long terme.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a diminué de manière progressive, passant de 4,31 en 2020 à 3,35 en 2025. La réduction du ratio indique une baisse de la rentabilité ou de l'efficacité dans l'utilisation des actifs par rapport aux revenus générés. Une tendance à la baisse du ratio peut suggérer un besoin potentiel d'amélioration de la gestion des actifs ou une expansion des actifs non directement propulsée par une augmentation proportionnelle des revenus.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Reste du monde
Medtronic PLC; Reste du monde; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 25 avr. 2025 | 26 avr. 2024 | 28 avr. 2023 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2021 | 24 avr. 2020 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenus
- La société a connu une croissance globale de ses revenus sur la période analysée. En 2020, le revenu s’élevait à 13 909 millions de dollars américains, augmentant régulièrement chaque année pour atteindre 16 250 millions de dollars en 2025. La progression est particulièrement notable entre 2022 et 2025, témoignant d’une croissance soutenue du chiffre d’affaires, malgré une légère baisse en 2023 par rapport à 2022.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur des immobilisations corporelles a fluctué au cours de la période. Après une augmentation significative de 1 205 millions de dollars en 2020 à 1 415 millions en 2022, une diminution est observée en 2023, où la valeur tombe à 1 302 millions. Cependant, cette tendance se renverse en 2024 avec une nouvelle hausse pour atteindre 1 414 millions de dollars. Cela indique une gestion probable des investissements corporels, avec une tendance globale à la stabilité sur la période, malgré certaines fluctuations.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio mesurant l’efficience dans l'utilisation des actifs dans différentes zones géographiques a connu plusieurs variations. En 2020, il était à 11,54, puis a diminué à 10,63 en 2021. Une légère reprise est observée en 2022, avec un ratio de 10,92, puis une augmentation significative en 2023 à 11,33, indiquant une amélioration de l’utilisation des actifs dans les zones concernées. En 2024, le ratio dépasse même ce niveau pour atteindre 12,2, mais il revient à 11,49 en 2025, signalant une certaine volatilité mais une tendance générale à une utilisation plus efficace des actifs dans l’ensemble de la période.
Revenu
Medtronic PLC, chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 25 avr. 2025 | 26 avr. 2024 | 28 avr. 2023 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2021 | 24 avr. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande | ||||||
| États-Unis | ||||||
| Reste du monde | ||||||
| Autres pays, à l’exception de l’Irlande | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24).
- Évolution du chiffre d'affaires total
- Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a connu une croissance progressive sur la période étudiée, passant de 28 913 millions de dollars en 2020 à 33 537 millions de dollars en 2025. Cette augmentation témoigne d'une tendance globale favorable, avec un léger ralentissement entre 2022 et 2023, suivi d'une reprise en 2024 et 2025.
- Répartition géographique du chiffre d'affaires
- Les revenus issus des États-Unis représentent une part significative du total, ayant augmenté régulièrement d'environ 15 919 millions de dollars en 2020 à 17 171 millions de dollars en 2025. La croissance du revenu américain est cohérente avec la tendance globale, même si la progression est plus modérée que pour d'autres régions.
- Les revenus provenant de la région « Reste du monde » ont également affiché une croissance constante, passant de 13 909 millions de dollars en 2020 à 16 250 millions de dollars en 2025, consolidant la tendance à l'expansion à l'international.
- Les autres pays, excluant l'Irlande, ont connu une progression continue de leur chiffre d'affaires, passant de 28 828 millions de dollars en 2020 à 33 421 millions de dollars en 2025, reflétant une croissance soutenue dans ces marchés.
- Concernant l'Irlande, souvent associée à des opérations spécifiques ou à des structures fiscales, son revenu a congestionné avec une hausse modérée sur la période, passant de 85 millions de dollars en 2020 à 116 millions de dollars en 2025.
- Conclusion générale
- Globalement, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise s'inscrit dans une tendance positive sur la période considérée, alimentée par une expansion à l’international et une augmentation régulière des revenus dans toutes les régions clés. La part du marché américaine demeure importante, mais la croissance régionale extérieure continue à gagner en importance.
Immobilisations corporelles, montant net
Medtronic PLC, immobilisations corporelles nettes par secteur géographique
en millions de dollars américains
| 25 avr. 2025 | 26 avr. 2024 | 28 avr. 2023 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2021 | 24 avr. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande | ||||||
| États-Unis | ||||||
| Reste du monde | ||||||
| Autres pays, à l’exception de l’Irlande | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24).
- Évolution des immobilisations corporelles
-
Les immobilisations corporelles totales ont montré une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 4 828 millions de dollars en avril 2020 à 6 838 millions de dollars en avril 2025. Cette augmentation reflète probablement des investissements continus dans des actifs physiques, visant à soutenir la croissance de l'entreprise.
Les différentes régions ont contribué à cette augmentation, avec l’Irlande affichant une progression régulière, sa valeur passant de 164 millions à 291 millions de dollars, traduisant des investissements ou des renouvellements de ses actifs matériels locaux. Les États-Unis ont également enregistré une croissance soutenue, de 3 459 millions à 5 133 millions de dollars, indiquant une expansion ou une modernisation des infrastructures. Le "Reste du monde" a connu des fluctuations, culminant à 1 414 millions de dollars en 2025 après une baisse temporaire en 2023, tandis que les autres pays, à l’exception de l’Irlande, ont connu une croissance constante, renforçant leur portefeuille d’actifs physiques.