Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Edwards Lifesciences Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Revenu net
- Les données révèlent une croissance constante du revenu net sur la période analysée. Après une augmentation notable en 2018 par rapport à 2017, le chiffre d'affaires continue de progresser régulièrement, culminant en 2021 avec un total d'environ 1 503 100 milliers de dollars. Cette tendance indique une amélioration significative de la performance commerciale de l'entreprise, avec un accroissement remarquable entre 2020 et 2021.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une fluctuation tout au long de la période. Après une baisse en 2018 comparé à 2017, il rebondit en 2019, puis diminue légèrement en 2020 avant de repartir à la hausse en 2021, atteignant environ 1 702 000 milliers de dollars. La progression en 2021 indique une amélioration de la rentabilité avant impôts, malgré des périodes de fluctuation dans les années précédentes.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Semblable aux tendances du bénéfice avant impôt, l'EBIT subit également des fluctuations avec une baisse en 2018 par rapport à 2017, puis une hausse en 2019. Une baisse supplémentaire en 2020 est observée, suivie d’une reprise importante en 2021, où il atteint environ 1 720 400 milliers de dollars. La croissance en 2021 confirme une amélioration notable des résultats d’exploitation.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les données indiquent une progression régulière en termes d’EBITDA, malgré une légère diminution en 2020 par rapport à 2019. En 2017, le montant était de 1 140 000 milliers de dollars, puis il augmente chaque année, culminant en 2021 avec environ 1 855 200 milliers de dollars. La tendance globale suggère une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une croissance soutenue de la capacité à générer des flux de trésorerie opérationnels, malgré une baisse en 2020 probablement liée à des conditions de marché ou opérationnelles particulières.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Edwards Lifesciences Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 66,267,039) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 1,855,200) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 35.72 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Abbott Laboratories | 18.85 |
| Elevance Health Inc. | 7.51 |
| Intuitive Surgical Inc. | 43.13 |
| Medtronic PLC | 15.84 |
| UnitedHealth Group Inc. | 11.20 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | 14.70 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | 18.49 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Edwards Lifesciences Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 66,267,037) | 53,931,479) | 47,290,710) | 36,573,998) | 27,806,373) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 1,855,200) | 1,039,700) | 1,276,500) | 868,700) | 1,140,000) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 35.72 | 51.87 | 37.05 | 42.10 | 24.39 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.42 | 25.99 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.05 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 44.10 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 24.41 | 17.92 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 17.39 | 13.39 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 18.05 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 14.33 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 66,267,037 ÷ 1,855,200 = 35.72
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- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise de l’entité a connu une augmentation constante sur la période analysée. En 2017, elle s’élevait à environ 27,8 milliards de dollars. Elle aprogressé de manière régulière jusqu’en 2019, où elle a atteint près de 47,3 milliards, puis a continué à augmenter en 2020 pour dépasser 53,9 milliards. En 2021, l’EV a franchi la barre des 66 milliards de dollars, témoignant d’une croissance soutenue de la valeur de l’entreprise sur cette période.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a suivi une trajectoire variée. Après une baisse en 2018 par rapport à 2017, passant de 1,14 milliard à 868,7 millions de dollars, il a rebondi en 2019 avec une croissance significative à 1,28 milliard de dollars. En 2020, un léger recul est observé, le EBITDA tombant à environ 1,04 milliard. Cependant, en 2021, il connaît une forte hausse, atteignant 1,86 milliard de dollars, marquant un rebond et une croissance substantielle par rapport aux années précédentes.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a présenté des fluctuations importantes sur la période. En 2017, il était de 24,39, mais a connu une augmentation notable en 2018 pour atteindre 42,1, indiquant une valorisation élevée par rapport à l’EBITDA. En 2019, le ratio a diminué légèrement à 37,05, puis a de nouveau augmenté en 2020 pour atteindre 51,87, reflétant une valorisation encore plus élevée par rapport à l’EBITDA dans cette année. Enfin, en 2021, le ratio a diminué à 35,72, ce qui pourrait indiquer une plus grande stabilité ou une réduction de la valorisation relative par rapport à l’EBITDA.