Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Revenu1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 févr. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 févr. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 févr. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 mars 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 mars 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 févr. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 févr. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 mars 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 mars 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 févr. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 févr. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 févr. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 mars 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 mars 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 févr. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 févr. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25), 10-K (Date du rapport : 2016-02-27), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-03-01), 10-K (Date du rapport : 2013-03-02), 10-K (Date du rapport : 2012-02-25), 10-K (Date du rapport : 2011-02-26), 10-K (Date du rapport : 2010-02-27), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-03-01), 10-K (Date du rapport : 2007-03-03), 10-K (Date du rapport : 2006-02-25), 10-K (Date du rapport : 2005-02-26).
1 US$ en milliers
- Évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice net
- Le chiffre d'affaires connaît une progression soutenue de 5 147 678 USD (en milliers) en 2005 à 12 349 301 (en milliers) en 2018, soit une hausse marquée sur cette période et un plafond autour de 12,3 milliards en 2018. À partir de 2019, la dynamique de croissance s’inverse et le chiffre d’affaires décline, passant à 12 028 797 en 2019, puis 11 158 580 en 2020, 9 233 028 en 2021 et 7 867 778 en 2022. Le bénéfice net demeure positif jusqu’en 2018, atteignant un sommet autour de 1 037 788 (en milliers) en 2013, puis 1 022 290 en 2014, avant de retomber à 424 858 en 2018. À partir de 2019, le résultat net bascule en pertes: -137 224 en 2019, -613 816 en 2020, -150 773 en 2021 et -559 623 en 2022. Ces évolutions indiquent une volatilité historique du résultat net et une rupture nette de la rentabilité à partir de 2019, alors même que le chiffre d’affaires avait culminé en 2018.
- Évolution de la marge nette
- La marge nette oscille autour de 9 % à 10 % entre 2005 et 2012, avec un point haut de 10,42 % en 2012 et des niveaux de 9,51 % (2013) et 8,89 % (2014). Elle demeure relativement robuste jusqu’en 2018, où elle se situe à 3,44 %, soit une réduction significative par rapport aux années précédentes. À partir de 2019, la marge nette bascule en territoire négatif et se dégrade rapidement: -1,14 % en 2019, -5,50 % en 2020, -1,63 % en 2021 et -7,11 % en 2022. Cette contraction soutenue de la rentabilité opérationnelle accompagne les pertes nettes observées à partir de 2019 et reflète une détérioration marquée de l’efficacité bénéficiaire sur l’ensemble de la période postérieure à 2018.
- Synthèse et implications
- Dans l’ensemble, la période 2005-2018 présente une dynamique de croissance du chiffre d’affaires associée à une rentabilité positive mais en déclin, avec un pic de marge nette autour de 10,42 % en 2012 et un niveau plus faible mais positif jusqu’en 2018. À partir de 2019, les résultats se dégradent rapidement: le bénéfice net devient négatif et les marges s’inscrivent durablement sous zéro, avec des valeurs extrêmes en 2020 (-5,50 %) et 2022 (-7,11 %). Le décalage entre la poursuite de la chute des marges et le recul du chiffre d’affaires après 2018 suggère une compression de la rentabilité et une intensité des pertes qui s’est accentuée pendant la période 2019-2022. En termes relatifs, le ratio de marge net est passé d’un niveau élevé et stable à une trajectoire fortement négative, ce qui indique une détérioration structurelle de la profitabilité malgré des volumes de vente encore significatifs en 2020 et 2021.
Comparaison avec les concurrents
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Bed Bath & Beyond Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 26 févr. 2022 | |||||
| 27 févr. 2021 | |||||
| 29 févr. 2020 | |||||
| 2 mars 2019 | |||||
| 3 mars 2018 | |||||
| 25 févr. 2017 | |||||
| 27 févr. 2016 | |||||
| 28 févr. 2015 | |||||
| 1 mars 2014 | |||||
| 2 mars 2013 | |||||
| 25 févr. 2012 | |||||
| 26 févr. 2011 | |||||
| 27 févr. 2010 | |||||
| 28 févr. 2009 | |||||
| 1 mars 2008 | |||||
| 3 mars 2007 | |||||
| 25 févr. 2006 | |||||
| 26 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25), 10-K (Date du rapport : 2016-02-27), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-03-01), 10-K (Date du rapport : 2013-03-02), 10-K (Date du rapport : 2012-02-25), 10-K (Date du rapport : 2011-02-26), 10-K (Date du rapport : 2010-02-27), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-03-01), 10-K (Date du rapport : 2007-03-03), 10-K (Date du rapport : 2006-02-25), 10-K (Date du rapport : 2005-02-26).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| Bed Bath & Beyond Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 26 févr. 2022 | ||
| 27 févr. 2021 | ||
| 29 févr. 2020 | ||
| 2 mars 2019 | ||
| 3 mars 2018 | ||
| 25 févr. 2017 | ||
| 27 févr. 2016 | ||
| 28 févr. 2015 | ||
| 1 mars 2014 | ||
| 2 mars 2013 | ||
| 25 févr. 2012 | ||
| 26 févr. 2011 | ||
| 27 févr. 2010 | ||
| 28 févr. 2009 | ||
| 1 mars 2008 | ||
| 3 mars 2007 | ||
| 25 févr. 2006 | ||
| 26 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25), 10-K (Date du rapport : 2016-02-27), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-03-01), 10-K (Date du rapport : 2013-03-02), 10-K (Date du rapport : 2012-02-25), 10-K (Date du rapport : 2011-02-26), 10-K (Date du rapport : 2010-02-27), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-03-01), 10-K (Date du rapport : 2007-03-03), 10-K (Date du rapport : 2006-02-25), 10-K (Date du rapport : 2005-02-26).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Bed Bath & Beyond Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 26 févr. 2022 | ||
| 27 févr. 2021 | ||
| 29 févr. 2020 | ||
| 2 mars 2019 | ||
| 3 mars 2018 | ||
| 25 févr. 2017 | ||
| 27 févr. 2016 | ||
| 28 févr. 2015 | ||
| 1 mars 2014 | ||
| 2 mars 2013 | ||
| 25 févr. 2012 | ||
| 26 févr. 2011 | ||
| 27 févr. 2010 | ||
| 28 févr. 2009 | ||
| 1 mars 2008 | ||
| 3 mars 2007 | ||
| 25 févr. 2006 | ||
| 26 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25), 10-K (Date du rapport : 2016-02-27), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-03-01), 10-K (Date du rapport : 2013-03-02), 10-K (Date du rapport : 2012-02-25), 10-K (Date du rapport : 2011-02-26), 10-K (Date du rapport : 2010-02-27), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-03-01), 10-K (Date du rapport : 2007-03-03), 10-K (Date du rapport : 2006-02-25), 10-K (Date du rapport : 2005-02-26).