Ratio de rotation de l’actif total
depuis 2012
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
ServiceNow Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2012
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2012
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2012
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2012
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Calcul
ServiceNow Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenus1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Observations générales
- Sur l’ensemble de la période 2012-2024, les revenus passent de 244 à 10 984 millions de dollars américains, montrant une croissance soutenue et substantielle. L’actif total croît aussi fortement, passant de 478 à 20 383 millions de dollars américains, ce qui reflète des investissements et une expansion du bilan largement synchronisés avec le développement opérationnel. Le ratio de rotation de l’actif total oscille entre 0,36 et 0,68 au cours des années, indiquant des variations d’efficacité d’utilisation des actifs mais une dynamique générale de performance autour de valeurs modérées à élevées, avec un pic marqué en 2016 et une stabilisation autour de 0,5-0,6 dans les années récentes.
- Tendances des revenus
- Les revenus affichent une croissance continue et robuste sur toute la période, passant de 244 millions à 10 984 millions de dollars. Les augmentations interannuelles restent soutenues tout au long des années, avec des progressions particulièrement marquées entre 2014 et 2017 et, plus encore, entre 2019 et 2024. Cette dynamique traduit une expansion significative du chiffre d’affaires à mesure que l’entreprise gagne en taille et en capacité opérationnelle.
- Tendances de l’actif total
- L’actif total évolue fortement à la hausse, de 478 millions à 20 383 millions de dollars américains. Les périodes les plus dynamiques se situent entre 2013 et 2017, où l’actif s’accroît rapidement (par exemple, de 478 à 3 398 millions en 2017). Après 2017, l’expansion se poursuit à un rythme soutenu, conduisant à une base d’actifs substantiellement plus élevée en 2024. Cette trajectoire reflète des investissements importants et une croissance du portefeuille d’actifs nécessaire au soutien de l’accroissement des revenus.
- Tendances du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio varie de 0,36 (2013) à 0,68 (2016), avec des fluctuations notables au cours des années suivantes (0,57 en 2017, 0,67 en 2018, 0,57 en 2019, puis autour de 0,52-0,54 entre 2020 et 2024). Dans l’ensemble, le ratio montre une amélioration relative après la faiblesse observée en 2013, suivie d’un épisode de forte efficacité en 2016-2018, puis d’une stabilisation plus modérée autour d’un niveau proche de 0,5-0,6. Cette pattern suggère une amélioration initiale de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, puis une consolidation de l’efficacité à des niveaux moyens dans les années récentes.
- Interprétation et implications
- La combinaison d’une croissance soutenue des revenus et d’un accroissement important de l’actif total indique une stratégie d’expansion soutenue, avec des investissements continus pour soutenir l’anticipation de la demande et la capacité opérationnelle. Le ratio de rotation de l’actif, après une volatilité marquée en 2013 et dans les années ultérieures, se maintient globalement autour d’un niveau modéré à élevé dans les années récentes, ce qui suggère que l’entreprise parvient à générer une quantité croissante de revenus par dollar d’actifs sans dégrader nettement l’efficacité d’utilisation. En somme, la dynamique reflète une croissance robuste et une gestion de l’allocation d’actifs qui tend à maintenir l’efficacité opérationnelle à des niveaux relativement constants malgré l’ampleur de l’expansion du bilan.
Comparaison avec les concurrents
ServiceNow Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| ServiceNow Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2023 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2022 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2021 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2020 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2019 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2018 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2017 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2016 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2015 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2014 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2013 | |||||||||||||||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
ServiceNow Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| ServiceNow Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
ServiceNow Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| ServiceNow Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).