Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Sélection de données financières depuis 2007
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Ratios de rentabilité (résumé)
Super Micro Computer Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute présente une tendance fluctuante sur la période analysée. Après une baisse entre juin 2020 et juin 2021 (de 15,76 % à 15,03 %), elle connaît une légère augmentation en juin 2022 (à 15,4 %). Cette hausse est suivie d'une progression significative en juin 2023, où elle atteint 18,01 %, marquant un pic notable. Cependant, cette amélioration n'est pas durable, car la marge chute ensuite à 13,75 % en juin 2024, puis à 11,06 % en juin 2025, indiquant une tendance à la baisse à moyen terme.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation affiche une croissance progressive notable tout au long de la période. Elle démarre à 2,57 % en juin 2020, puis augmente régulièrement pour atteindre 3,48 % en juin 2021, puis 6,45 % en juin 2022. Une progression encore plus marquée se produit en juin 2023, avec un ratio de 10,68 %. Par la suite, elle subit une légère diminution à 8,08 % en juin 2024, puis baisse à 5,7 % en juin 2025, ce qui pourrait signaler une compression des marges opérationnelles à long terme, malgré une croissance initiale forte.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette affiche une tendance à la hausse continue, passant de 2,52 % en juin 2020 à un pic de 8,98 % en juin 2023. Après cette période de croissance soutenue, elle se replie légèrement à 7,69 % en juin 2024, puis chute à 4,77 % en juin 2025. La tendance globale montre une amélioration significative de la rentabilité nette jusqu’en 2023, suivie d’un recul à moyen terme.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE reflète une croissance substantielle, passant de 7,91 % en juin 2020 à 20 % en juin 2022, puis atteignant un sommet de 32,45 % en juin 2023. Cette augmentation indique une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres. Cependant, une diminution est observée ensuite, avec un ROE de 21,28 % en juin 2024, puis une baisse à 16,64 % en juin 2025, traduisant une réduction de la rentabilité des fonds propres dans la période récente.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire à celle du ROE, avec une croissance régulière pour atteindre 8,9 % en juin 2022 puis une forte progression à 17,42 % en juin 2023. Après ce point culminant, une baisse importante intervient, avec un ROA de 11,73 % en juin 2024 et une nouvelle diminution à 7,48 % en juin 2025. Cela indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans la génération de profits à moyen terme.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Super Micro Computer Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée de 526,21 millions de dollars en 2020 à plus de 2,4 milliards de dollars en 2025, représentant une augmentation importante. La croissance annuelle est particulièrement marquée entre 2022 et 2025, où la valeur a quasi triplé, indiquant une amélioration substantielle de la rentabilité brute de l'entreprise sur la période.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance continue et soutenue, passant de 3,34 milliards de dollars en 2020 à plus de 21,97 milliards de dollars en 2025. La progression est régulière annuellement, avec une hausse particulièrement forte entre 2022 et 2025. Cette tendance reflète une expansion importante de l'activité commerciale de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, passant de 15,76 % en 2020 à 11,06 % en 2025. Il a connu une baisse postérieure à une légère remontée en 2022, où il atteignait 15,4 %. La tendance générale indique une diminution de la proportion de bénéfice brut par rapport au revenu, malgré la croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute absolue. Cette baisse peut suggérer une compression des marges ou une augmentation des coûts relatifs, même si la rentabilité brute en valeur absolue est en hausse.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Super Micro Computer Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation de l’entreprise a connu une croissance significative sur la période, passant de 85 654 US$ en milliers en 2020 à 1 250 994 US$ en milliers en 2025. La progression est particulièrement marquée entre 2021 et 2024, avec une augmentation continue chaque année, indiquant une amélioration constante de la performance opérationnelle.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance tout aussi soutenue, passant de 3 339 281 US$ en milliers en 2020 à 21 972 042 US$ en 2025. La hausse annuelle est régulière et accentuée à partir de 2021, en particulier entre 2022 et 2023, reflétant une expansion importante de l’activité commerciale ou une augmentation des ventes.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu des fluctuations. Il a augmenté de 2.57 % en 2020 à 3.48 % en 2021, puis a fortement bondi à 6.45 % en 2022, atteignant un sommet de 10.68 % en 2023. Ensuite, il a diminué à 8.08 % en 2024, puis à 5.7 % en 2025. Ces variations indiquent que la rentabilité opérationnelle a connu une amélioration notable en 2022 et 2023, mais qu’elle s’est quelque peu comprimée par la suite, possiblement en raison de pressions sur les coûts ou d’autres facteurs temporaires, tout en restant globalement en hausse par rapport à 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Super Micro Computer Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 84 308 milliers de dollars en 2020 à un pic de 1 152 666 milliers de dollars en 2024. Après cette période de forte hausse, une légère diminution est observée en 2025, avec un revenu net de 1 048 854 milliers de dollars. Cette tendance indique une croissance soutenue de la rentabilité, bien qu'une tendance à la consolidation ou à une réduction légèrement en 2025 puisse être envisagée.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a également connu une progression très marquée, passant de 3 339 281 milliers de dollars en 2020 à une valeur exceptionnelle de 21 972 042 milliers de dollars en 2025. La croissance entre 2020 et 2024 est particulièrement forte, traduisant une expansion commerciale importante et continue. La croissance semble ralentir légèrement en 2025, mais reste à un niveau élevé par rapport aux années précédentes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une progression continue de 2,52 % en 2020 à un maximum de 8,98 % en 2023, signifiant une amélioration substantielle de la rentabilité nette par rapport au chiffre d'affaires. Une diminution est observée en 2024, où le ratio baisse à 7,69 %, puis chute à 4,77 % en 2025. Cette évolution peut refléter une augmentation des coûts ou des marges bénéficiaires plus faibles, associée à une croissance rapide des revenus, ou à des changements dans la structure des coûts et des marges de l'entreprise.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Super Micro Computer Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc. | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2023, on observe une augmentation de plus de 700 %, passant d'environ 84 millions de dollars à près de 640 millions de dollars. La progression se poursuit en 2024 avec un revenu atteignant plus de 1,15 milliard de dollars, ce qui représente une croissance notable. En 2025, une légère décroissance est observée, le revenu diminuant à environ 1,05 milliard de dollars. L'évolution globale indique une forte croissance initiale suivie d'une consolidation ou d'une légère baisse en dernière année.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance continue et soutenue tout au long de la période. Depuis environ 1,07 milliard de dollars en 2020, ils ont presque sextuplé en 2025, atteignant plus de 6,3 milliards de dollars. La progression est régulière, reflétant une augmentation significative de la valeur comptable de la société, probablement liée à une accumulation de bénéfices non distribués ou à une émission accrue d'actions pour financer la croissance.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a été variable au cours de la période. En 2020, il s'établissait à 7,91 %, augmentant à 10,2 % en 2021, puis doublant en 2022 pour atteindre 20 %. En 2023, le ROE a connu une forte augmentation à 32,45 %, illustrant une rentabilité exceptionnelle par rapport aux capitaux propres. En 2024, une baisse est observée, avec un ROE d'environ 21,28 %, puis une nouvelle diminution en 2025 à 16,64 %. Ces fluctuations montrent une rentabilité variable mais globalement élevée au cours de la période, avec un pic en 2023 suivi d’une légère décroissance qui pourrait indiquer une consolidation de la rentabilité ou une baisse de la profitabilité en dernier année.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Super Micro Computer Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Sur la période analysée, le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative, passant de 84 308 milliers de dollars en 2020 à un pic de 1 152 666 milliers de dollars en 2024. Cette progression témoigne d’une expansion continue de l’activité, bien que celle-ci affiche une légère baisse à 1 048 854 milliers de dollars en 2025, après avoir atteint le sommet en 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté de façon régulière au cours de la période, passant de 1 918 646 milliers de dollars en 2020 à un sommet de 9 826 092 milliers de dollars en 2024. La croissance de l’actif est nettement plus marquée entre 2023 et 2024, avec une augmentation substantielle, puis une poursuite de la croissance jusqu’en 2025, où l’actif atteint 14 018 429 milliers de dollars. Cette tendance indique une expansion significative des investissements ou de la capacité financière de l’entreprise sur cette période.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs (ROA) a connu une évolution contrastée : il était de 4,39 % en 2020, puis a progressé régulièrement pour atteindre 17,42 % en 2023, marquant une optimisation de la rentabilité relative de l’entreprise par rapport à ses actifs. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2024, avec une baisse à 11,73 %, et une nouvelle diminution à 7,48 % en 2025. La fluctuation du ROA reflète une amélioration de l’efficacité initiale, suivie d’un ralentissement ou d’une dégradation relative dans la gestion du rendement des actifs consolidée à partir de 2024.