Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- État des résultats
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2007
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2007
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2007
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2007
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Ratios de rentabilité (résumé)
Super Micro Computer Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
- Évolution des ratios de marge bénéficiaire
- La marge bénéficiaire brute a connu une légère hausse entre 2019 et 2021, passant d'environ 14,16 % à 15,03 %, avant d’augmenter de manière significative en 2022 à 15,4 % puis de progresser fortement en 2023 à 18,01 %. Cependant, en 2024, ce ratio a diminué à 13,75 %, revenant à un niveau inférieur à celui de 2019.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio est resté relativement stable entre 2019 et 2021, puis a connu une croissance notable à partir de 2022, passant de 3,48 % à 6,45 %. La progression s’est accélérée en 2023 avec un ratio de 10,68 %, avant de diminuer en 2024 à 8,08 %, indiquant une réduction de la rentabilité opérationnelle par rapport à l’année précédente.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une croissance régulière de 2019 à 2023, passant de 2,05 % à 8,98 %. En 2024, il a légèrement diminué à 7,69 %, mais reste supérieur aux niveaux observés avant 2022, témoignant d'une amélioration globale de la rentabilité après impôts sur la période.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a enregistré une progression constante jusqu’en 2023, culminant à 32,45 %, soulignant une forte efficacité dans l’utilisation des capitaux propres. En 2024, une baisse à 21,28 % est observée, ce qui pourrait signaler une réduction de la rentabilité pour les actionnaires ou un changement dans la structure financière.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Après une stabilité relative jusqu’en 2021, le ROA a connu une forte croissance à partir de 2022, atteignant 17,42 %, puis a reculé en 2024 à 11,73 %. La hausse durant cette période reflète une amélioration de l’efficacité de l’entreprise dans l’utilisation de ses actifs, tandis que la baisse en 2024 peut indiquer une diminution de cette efficacité ou un changement dans la composition des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Super Micro Computer Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une croissance soutenue au cours de la période, passant de 495,5 millions de dollars en 2019 à plus de 2,06 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation significative indique une amélioration progressive de la rentabilité brute. La proportion de marge bénéficiaire brute a fluctué, atteignant un pic à 18,01 % en 2023 avant de redescendre à 13,75 % en 2024, ce qui pourrait refléter une augmentation des coûts ou une pression concurrentielle nouvelle.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires a suivi une tendance à la hausse continue, passant de 3,5 milliards de dollars en 2019 à près de 15 milliards de dollars en 2024. Cette croissance exponentielle marque une expansion rapide de l'activité, susceptible d’être le résultat de l'augmentation des parts de marché, de l’élargissement de la gamme de produits ou de l’expansion géographique. La croissance du revenu sur cette période est plus que quadruplée, témoignant d'une performance commerciale globale très dynamique.
- Ratios de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu des fluctuations : il a augmenté régulièrement jusqu’en 2023, atteignant 18.01 %, ce qui reflète une gestion efficace des coûts relatifs au chiffre d’affaires. Cependant, en 2024, ce ratio a diminué pour s’établir à 13.75 %, ce qui signale une réduction de la rentabilité brute relative, possiblement due à une hausse des coûts, à une pression accrue sur les prix ou à une modification dans la composition des coûts ou des produits.
- Observations générales
- La progression rapide du chiffre d'affaires couplée à l’augmentation continue de la marge brute en termes absolus montre une croissance forte et soutenue de l’activité commerciale et de la rentabilité brute en valeur absolue. La baisse du ratio de marge bénéficiaire brute en 2024 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour comprendre ses causes spécifiques, notamment si elle est liée à des facteurs structurels ou conjoncturels. Globalement, la performance financière indique une entreprise en expansion, avec une capacité à générer des revenus importants, tout en étant confrontée à des défis liés à la rentabilité relative dans le contexte récent.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Super Micro Computer Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une tendance globalement à la hausse sur la période analysée. Après une baisse légère entre 2019 et 2020, il a fortement augmenté à partir de 2021, atteignant 123 947 milliers de dollars, puis accélérant de manière significative pour atteindre 761 142 milliers en 2023. Une nouvelle hausse notable est observée en 2024, dépassant le million de dollars avec un résultat de 1 210 774 milliers. Cette progression indique une amélioration soutenue de la rentabilité opérationnelle sur la période.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont présenté une croissance régulière d’année en année. Après une légère baisse en 2020, le chiffre d’affaires a repris une tendance à la hausse en 2021, puis a connu une forte expansion en 2022, avec un total de 5 196 099 milliers de dollars. La croissance s’est accentuée en 2023, avec un revenu atteignant 7 123 482 milliers, et s’est poursuivie en 2024 pour atteindre près de 15 milliards de dollars, soit une croissance substantielle. Ces données illustrent une croissance robuste du chiffre d’affaires sur toute la période, notamment à partir de 2021, témoignant d’un développement marqué de l’activité de l’entreprise.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration significative sur la période. En 2019, il était de 2,78 %, puis a légèrement diminué en 2020 à 2,57 %. À partir de 2021, la marge a fortement augmenté pour atteindre 3,48 %, et a continué à croître en 2022, culminant à 6,45 %. La tendance s’est poursuivie en 2023 avec une marge de 10,68 %, avant de connaître une légère baisse en 2024, à 8,08 %. La progression du ratio indique une amélioration de la rentabilité relative aux revenus, notamment à partir de 2021, malgré une légère contraction en 2024.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Super Micro Computer Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus globaux de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période examinée, passant d'environ 3,50 milliards de dollars en 2019 à plus de 14,99 milliards en 2024, ce qui représente une augmentation proche de 326 % sur cette période. La croissance s’est accélérée à partir de 2022, avec une augmentation annuelle significative, illustrant une forte dynamique commerciale et une expansion des activités.
- Revenu net
- Le revenu net a également manifeste une tendance haussière constante, passant de 71,9 millions de dollars en 2019 à plus de 1,15 milliard en 2024. La progression est significative, avec une croissance particulièrement forte entre 2022 et 2024, témoignant d'une amélioration de la rentabilité ou d'une augmentation substantielle des revenus sous une structure de coûts maîtrisée.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette est passé de 2,05 % en 2019 à un pic de 8,98 % en 2023. Cette évolution montre une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, atteignant presque 9 %, avant de se replier légèrement à 7,69 % en 2024. La tendance suggère une gestion accrue de la rentabilité ou une certaine optimisation des marges, malgré une baisse relative en 2024 par rapport au pic de l'année précédente.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Super Micro Computer Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc. | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets de l’entreprise ont connu une croissance significative sur la période, passant d’environ 71,9 millions de dollars en 2019 à près de 1,15 milliard de dollars en 2024. La progression a été particulièrement marquée entre 2022 et 2023, avec une augmentation quasi quintuplée du revenu, ce qui indique une expansion rapide de l’activité ou une augmentation substantielle de la demande pour ses produits ou services. La tendance générale témoigne d’une croissance soutenue et dynamique des revenus sur plusieurs années consécutives.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également affiché une croissance continue, passant de 941 millions de dollars en 2019 à environ 5,42 milliards de dollars en 2024. La hausse est régulière, avec une accélération visible dans la dernière année, suggérant une amélioration durable de la situation financière et une accumulation de capitaux propres. Cette tendance indique une stabilité et une capacité à générer de la valeur pour les actionnaires sur la période analysée.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a connu une évolution significative, passant de 7,64 % en 2019 à un pic de 32,45 % en 2023, avant de se redresser à 21,28 % en 2024. La croissance rapide du ROE jusqu’en 2023 reflète une amélioration notable de la rentabilité relative à la capacité de l’entreprise à utiliser ses capitaux propres pour générer des bénéfices. La légère diminution en 2024 peut indiquer une stabilisation ou une légère réduction de la rentabilité, mais le niveau demeure élevé comparé aux années initiales, attestant d’une gestion efficace et d’une forte rentabilité globale.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Super Micro Computer Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Une croissance constante du revenu net est observée sur la période analysée. Entre juin 2019 et juin 2023, le revenu net a connu une évolution significative, passant de 71 918 milliers de dollars à 639 998 milliers de dollars. La progression se maintient avec une forte accélération entre 2022 et 2023, atteignant 1 152 666 milliers de dollars en juin 2024. Cette tendance indique une expansion soutenue des activités de l'entreprise, avec une croissance annuelle remarquable notamment lors des dernières années.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté de manière progressive tout au long de la période. En juin 2019, l’actif total s’élevait à environ 1,68 milliard de dollars, atteignant près de 9,83 milliards de dollars en juin 2024. Cette croissance soutenue suggère une augmentation des investissements et de la capacité opérationnelle de l'entreprise, correspondant probablement à une expansion de ses ressources et de ses opérations.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs a connu une amélioration notable, passant de 4.27% en 2019 à un pic de 17.42% en 2023. Cependant, une légère baisse à 11.73% est observée en juin 2024. Cette évolution reflète une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des bénéfices, avec une période de consolidation ou de légère dégradation de cette efficacité à la fin de la période analysée.