Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Arista Networks Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
-
Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance globale à la hausse à partir du deuxième trimestre 2020, passant de valeurs non calculables en début de période, puis atteignant 71.9 au deuxième trimestre 2020 et crescendo jusqu'à un sommet de 71.08 au troisième trimestre 2024. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, avec une augmentation notable sur la période considérée.
Après avoir atteint ce pic, une légère baisse est perceptible en fin de période, avec une valeur de 52.21 au quatrième trimestre 2025, ce qui pourrait suggérer une diminution de l'efficience ou des changements dans la structure de l'actif immobilisé.
- Analyse du ratio de rotation de l'actif total
-
Ce ratio se maintient dans une fourchette relativement étroite tout au long de la période, oscillant entre 0.49 et 0.65. La tendance globale montre une croissance modérée jusqu'au troisième trimestre 2022, où il atteint un pic de 0.65, avant de fléchir légèrement jusqu'à 0.48 au dernier trimestre enregistré.
Ce comportement indique une stabilité relative dans l'efficacité de l'utilisation de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires, tout en souffrant de variations mineures susceptibles d'être liées à des investissements ou désinvestissements dans certains postes d'actif ou à des changements opérationnels.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance haussière depuis 2020, débutant à environ 0.7, puis progressant vers 0.9 en 2021 et se maintenant à ce niveau jusqu'à la fin de la période. La croissance indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, renforçant potentiellement la rentabilité ou la gestion du fonds propre. Cependant, à partir du troisième trimestre 2023, une légère baisse est observée, culminant à 0.73, ce qui pourrait refléter une stabilisation ou une modulation de la rentabilité des capitaux propres sur la période récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Arista Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur toute la période analysée. Il est passé de 523 millions de dollars au premier trimestre de 2020, pour atteindre près de 2,2 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024. La progression est continue et régulière, avec une accélération notable à partir de 2021, où la croissance annuelle semble s'intensifier. Cette tendance indique une expansion commerciale constante, avec une augmentation significative des revenus, en particulier entre 2022 et 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont montré une augmentation progressive sur la période, passant de 37,8 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 152,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024. On observe une baisse relative entre 2020 et 2021, avec un point bas à environ 32,3 millions de dollars, suivi d'une forte reprise à partir de 2021, accompagnée d'une croissance continue jusqu'en 2024. La tendance indique des investissements conséquents dans les immobilisations corporelles, notamment à partir de 2021, probablement en lien avec l'expansion de la capacité de production ou le renouvellement d'actifs.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
-
Le ratio de rotation net des immobilisations montre une amélioration continue sur la période, passant de valeurs inférieures à 72 au deuxième trimestre de 2020, à plus de 70 au troisième trimestre de 2024. Cette hausse indique une meilleure utilisation des immobilisations nettes pour générer des revenus. La croissance régulière du ratio suggère que l'entreprise optimise de plus en plus l'utilisation de ses actifs immobilisés pour soutenir sa croissance du chiffre d'affaires.
En résumé, la période étudiée est marquée par une croissance soutenue des revenus, soutenue par une augmentation des immobilisations nettes et une amélioration de leur efficacité d'utilisation. La stratégie semble évoluer vers une expansion continue, avec des investissements importants pour soutenir cette croissance, tout en maintenant ou en améliorant la productivité de ses actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Arista Networks Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Au premier trimestre de 2020, le revenu s'élève à 523 millions de dollars américains, atteignant près de 2,2 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024. La progression est régulière, avec des augmentations significatives à chaque trimestre, témoignant d'une expansion continue de l'activité. La croissance semble se maintenir sur la période, sans signes de ralentissement notable, ce qui suggère une dynamique commerciale positive et une capacité à augmenter ses ventes de manière constante sur plusieurs années.
- Analyse de l'évolution de l’actif total
- L’actif total de l’entreprise s’inscrit également dans une croissance notable, passant de 4,11 milliards de dollars en mars 2020 à environ 16,53 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette augmentation indique une expansion importante de la taille de l’entreprise, corroborant la croissance de ses activités et de ses investissements. La progression de l’actif est continue, avec une accélération observable à partir de 2021, ce qui peut refléter des investissements dans des immobilisations ou des investissements stratégiques pour soutenir la croissance des revenus.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, présente une évolution variable. En 2020, ce ratio est relativement faible, autour de 0,49 à 0,51, puis il s’accroît progressivement pour atteindre un pic autour de 0,65 en fin 2021. Par la suite, une tendance à la baisse est observée, oscillant entre 0,54 et 0,48 à partir de 2022. Cette tendance pourrait indiquer une diminution de l'efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer ses revenus, potentiellement en raison d’investissements plus importants dans des actifs immobilisés ou d’une augmentation de la base d’actifs hors de proportion avec la croissance des revenus. Cependant, cette baisse modérée n’affecte pas la tendance globale de croissance du chiffre d’affaires et de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Arista Networks Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une hausse progressive de 523 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 648 millions, ils atteignent 877 millions au troisième trimestre 2021. La tendance maintenue se traduit par une augmentation continue, culminant à environ 2,2 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2025, témoignant d'une expansion régulière des activités et d'une dynamique commerciale favorable.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une croissance constante, passant de 2,8 milliards de dollars début 2020 à plus de 10,9 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2025. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2021, ce qui reflète une accumulation de la valeur nette de l'entreprise sous l'effet de profits réinvestis et d'éventuelles émissions de capitaux ou autres opérations de financement.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, a connu des variations. À partir de 2020, il se maintient à un niveau relativement stable autour de 0.7 à 0.9, avec une tendance à la hausse jusqu'à atteindre 0.91 en 2022. Ce pic peut indiquer une meilleure utilisation des capitaux pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, à partir de 2023, le ratio se stabilise et commence à diminuer, atteignant environ 0.72 à 0.75, ce qui pourrait signaler une réduction de l'efficacité relative ou une croissance des capitaux propres plus rapide que celle des revenus générés.
Dans l'ensemble, l'entreprise présente une croissance soutenue de ses revenus et capitaux propres, avec une amélioration notable de la rentabilité relative sur la période considérée. La stabilité du ratio de rotation des capitaux propres après une période d'optimisation suggère une phase de maturation ou un changement dans la stratégie d'utilisation du capital.