Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Super Micro Computer Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2007
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2007
- Ratio de liquidité actuel depuis 2007
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2007
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2007
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Super Micro Computer Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une tendance générale à la hausse depuis le début de la période analysée. Après une absence de données jusqu'au 30 septembre 2019, il a commencé à augmenter rapidement à partir de cette date. Le ratio est passé de 16,88 au troisième trimestre de 2019 à atteindre plus de 43,79 au troisième trimestre de 2024. Cette progression indique une amélioration significative de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des ventes ou des revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a présenté une tendance fluctuante mais globalement à la hausse à partir de la fin de 2019. Après une période d’augmentation progressive, il est passé de 1,96 au quatrième trimestre de 2018, à un pic de 2,14 au troisième trimestre de 2024. Ces valeurs reflètent une capacité accrue de l’entreprise à générer des ventes à partir de ses actifs totaux. La période de 2022 à 2024 montre une augmentation notable, suggérant une utilisation plus efficace de l’ensemble des ressources immobilisées ou circulantes.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une croissance régulière, passant de valeurs comprises autour de 3,08 à la fin 2019 à un plafond légèrement supérieur à 3,64 au troisième trimestre de 2024. Malgré quelques fluctuations, la tendance indique une amélioration de la capacité à générer du chiffre d’affaires ou des revenus par rapport aux capitaux propres investis. Toutefois, cette progression semble relativement modérée comparée à celle des autres ratios, suggérant une stabilité dans la structure financière de l'entreprise.
- Analyse générale des tendances
- Les ratios analytiques reflètent une amélioration progressive de l'efficacité opérationnelle et de l'utilisation des actifs totaux et immobilisations depuis la deuxième moitié de 2019. La croissance continue des ratios de rotation indique une gestion plus performante des ressources, probablement grâce à des stratégies d’optimisation ou à une augmentation de la productivité. La stabilité relative des ratios de capitaux propres, avec une légère tendance à la hausse, indique également une gestion financière prudente dans le contexte de ces transformations.
Ratio de rotation net des immobilisations
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. Après une baisse significative entre fin 2018 et début 2019, notamment une réduction du chiffre d'affaires passant de 971,1 millions de dollars à 743,5 millions de dollars, une reprise s'est rapidement manifestée au second trimestre 2019.
- À partir de cette période, une tendance à la hausse régulière est observable, avec un pic notable atteignant plus de 5,35 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance globale indique une expansion du chiffre d'affaires à long terme, malgré quelques fluctuations mineures notamment au second trimestre 2023 et au troisième trimestre 2024, où le revenu reste proche de ou supérieur à 5 milliards de dollars.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de façon continue, passant de 198,2 millions de dollars à 492,6 millions de dollars au dernier trimestre rapporté.
- Cette croissance témoigne d'investissements réguliers dans les actifs corporels, soutenant probablement l'expansion de la capacité de production ou la mise à niveau des infrastructures. La progression est relativement stable après 2019, avec une augmentation constante même lorsque le revenu fluctue ou atteint de nouveaux sommets.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, montre une tendance à la hausse significative à partir de 2019, passant de valeurs proches de 12 ou 13 à un maximum de plus de 43 dans le dernier trimestre connu.
- Cette augmentation indique une amélioration marquée de l'efficacité opérationnelle ou une meilleure utilisation des actifs, permettant à l'entreprise de générer davantage de revenus par dollar investi dans les immobilisations. La progression régulière sur la période suggère une optimisation progressive des processus ou une réorganisation efficace de l'actif.
Ratio de rotation de l’actif total
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de l'actif total
- Entre la fin septembre 2018 et la fin décembre 2024, l'actif total de l'entreprise a connu une croissance significative. Après une légère diminution de l'actif entre fin septembre 2018 (1 739 125 milliers US$) et mars 2019 (1 607 252 milliers US$), on observe une tendance à la hausse continue à partir de cette période. La progression devient particulièrement marquée à partir de fin décembre 2019, avec une croissance constante jusqu'à fin décembre 2024, où l'actif dépasse 10 385 000 milliers US$. Cela indique une expansion accélérée du patrimoine de l'entreprise sur cette période.
- Évolution des ratios de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses actifs, présente une tendance variable mais en majorité à la hausse à partir de décembre 2018. Après une absence de données pour certaines périodes, ce ratio affiche une progression notable à partir de mars 2020, atteignant un sommet de 2,16 en décembre 2022. Il fluctuations légèrement par la suite, avec une baisse en mars 2023 (1,94) puis une reprise jusqu'à 2,01 en juin 2024. La tendance générale indique une amélioration progressive de l'efficacité de la gestion du capital à travers les périodes analysées, notamment dans la période récente, où le ratio dépasse 2, ce qui suggère une utilisation plus efficiente des actifs pour générer des revenus.
- Tendances du chiffre d'affaires (revenu)
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance majeure, passant de 971 118 milliers US$ en septembre 2018 à plus de 5 354 589 milliers US$ en décembre 2024. Entre temps, on note une baisse entre fin 2018 et début 2019, suivie d'une croissance régulière, surtout à partir de 2021. La période de 2022 à 2024 est caractérisée par une croissance exponentielle, en particulier entre mars 2022 et décembre 2024 où le chiffre d'affaires est presque multiplié par cinq. Cela reflète une augmentation substantielle de l'activité commerciale ou de la capacité à générer des revenus sur cette période, avec une tendance à la croissance soutenue dans les résultats financiers.
Ratio de rotation des capitaux propres
Super Micro Computer Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une baisse en 2019, les revenues ont fortement augmenté à partir de 2021, atteignant un pic significatif au troisième trimestre 2024. Cette croissance soutenue indique une expansion commerciale importante, avec une progression continue depuis le début de 2021 jusqu'à la fin de la période d'analyse.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une croissance régulière tout au long de la période. Après une augmentation relativement modérée jusqu'en 2020, une accélération de la croissance a été observée dès 2021. La progression s'est accentuée au fil du temps, atteignant en juin 2025 un montant supérieur à 6 milliards de dollars, ce qui suggère une accumulation stable de réserves et une amélioration de la solvabilité de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses capitaux propres, a fluctué mais présente une tendance globale à la stabilité, avec des valeurs oscillant généralement autour de 3.0 à 3.7. Après un creux en mars 2024 à 2.32, il a rebondi à 3.38 au dernier trimestre de la période, ce qui peut indiquer une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
- Analyse globale
- La croissance continue des revenus et des capitaux propres reflète une performance financière solide et une expansion durable. La stabilité relative du ratio de rotation des capitaux propres, malgré quelques fluctuations, suggère que l'entreprise a réussi à maintenir une efficacité opérationnelle constante tout en augmentant ses ressources propres. La forte progression des revenus depuis 2021 indique probablement une augmentation de la demande ou une expansion stratégique, tandis que l'accroissement des capitaux propres souligne une consolidation financière interne. La combinaison de ces éléments laisse penser à une entreprise en phase de forte croissance avec une gestion prudente de ses ressources financières.