Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Arista Networks Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance globalement stable avec une légère hausse au fil du temps, passant d'environ 60% en fin 2020 à plus de 64% en fin 2023. Cette stabilité indique une capacité à maintenir une marge élevée sur le coût des ventes malgré la croissance de l'entreprise.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression régulière, passant de 30,19% à près de 43,14% en septembre 2023. Cette amélioration suggère une gestion efficace des coûts opérationnels et une augmentation de la rentabilité à l’exploitation.
La marge bénéficiaire nette a également évolué favorablement, passant d’environ 27,38% fin 2020 à plus de 40,89% en septembre 2023. La croissance constante reflète une capacité accrue à convertir le chiffre d’affaires en bénéfices nets, malgré d’éventuelles variations de charges financières ou d’impôts.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
-
Le ROE a connu une croissance progressive et régulière, passant de 19,11% à plus de 29,83% en septembre 2023. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires, renforcée par une gestion efficiente des fonds propres et une génération de bénéfices accrue.
Il est notable que cette métrique a connu des pics autour de 26-29%, représentant une performance solide et en constante progression tout au long de la période analysée.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
-
Le ROA a suivi une tendance à la hausse, passant de 13,39% fin 2020 à un pic de près de 21% en septembre 2023. Cela indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices, avec une croissance significative durant cette période.
Après ce pic, une légère baisse est observée, se stabilisant autour de 20% à 21%, ce qui témoigne d’une performance globalement forte et d’une gestion efficace des actifs dans le contexte de la croissance de l’entreprise.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’analyse des ratios financiers indique une amélioration soutenue de la rentabilité de l’entreprise sur la période étudiée. La stabilité des marges bénéficiaires, combinée à la croissance du ROE et du ROA, témoigne d’une gestion financière performante, capable de maximiser la rentabilité tout en maintenant une efficacité opérationnelle élevée. Ces tendances positives suggèrent une évolution favorable des opérations et une capacité à générer de la valeur pour les actionnaires.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Arista Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
-
La marge brute a augmenté de manière significative sur la période, passant d'une valeur non précisée pour le premier trimestre 2020 à une valeur atteignant 64,24 % au dernier trimestre de 2025. Cette croissance indique une amélioration progressive de la rentabilité brute de l'entreprise, suggérant une meilleure maîtrise des coûts de production ou une augmentation des prix de vente relatifs aux coûts, ou encore une combinaison des deux.
Les ratios de marge bénéficiaire brute ont évolué de façon relativement stable autour de 60 %, avec une tendance à la hausse à partir de 2022, atteignant plus de 64 % dans les derniers trimestres considérés. Cette trajectoire positive témoigne d'une amélioration continue de la capacité à générer une marge sur les ventes, malgré une croissance importante des revenus et de la marge brute absolue.
- Tendances du revenu
-
Le chiffre d'affaires a connu une croissance constante durant la période analysée. De 523,03 millions de dollars au premier trimestre 2020, il a quasi-doubler pour atteindre environ 2,2 milliards de dollars dans le dernier trimestre prévu à la fin de 2025. Cette progression soutenue témoigne d'une expansion régulière du volume de ventes ou du prix moyen, ou des deux, indiquant une forte dynamique de croissance commerciale.
Le taux de croissance du revenu a été relativement stable, avec une augmentation régulière à chaque trimestre, participant à une croissance organique de l'entreprise.
- Relations entre la marge brute et le chiffre d'affaires
- La croissance simultanée du revenu et de la marge brute a permis une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle avant coûts indirects, contribuant à une augmentation du profit brut en valeur absolue. La marge brute en dollars a ainsi connu une croissance substantielle, passant de 338 millions de dollars en 2020 à plus de 1,4 milliard de dollars dans la perspective de fin 2024.
- Observations générales
-
Les données indiquent une tendance positive à la fois en termes de croissance du revenu et d’amélioration de la marge brute, soulignant une gestion efficace des ventes et des coûts. La stabilité relative du ratio de marge bénéficiaire brute, oscillant légèrement mais restant généralement au-dessus de 60 %, confirme une stabilité dans la rentabilité brute de l'entreprise malgré l’expansion rapide de ses activités.
Ces tendances suggèrent une entreprise en phase de croissance soutenue, avec une capacité à optimiser ses marges tout en élargissant son chiffre d'affaires. L’amélioration progressive de la rentabilité brute pourrait également indiquer des investissements efficaces dans l'optimisation des processus ou une différenciation compétitive favorable.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Arista Networks Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une croissance régulière sur la période analysée. Il est passé de 149 662 US$ en milliers au premier trimestre 2020 à plus de 986 200 US$ en milliers au dernier trimestre 2025. Cette augmentation témoigne d'une amélioration soutenue de la rentabilité opérationnelle, avec une croissance constante d'une période à l'autre.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont également connu une progression continue durant toute la période. Ils sont passés de 523 029 US$ en milliers au premier trimestre 2020 à une valeur estimée de 2 204 800 US$ en milliers au dernier trimestre 2025. La croissance des revenus est régulière, ce qui indique une expansion soutenue de l'activité de l'entreprise, probablement alimentée par une augmentation des ventes ou de la part de marché. La croissance annuelle semble accélérer à partir de 2022, avec des augmentations plus importantes à chaque trimestre successif.
- Évolution de la marge bénéficiaire d'exploitation
- La marge bénéficiaire d'exploitation a connu une tendance à l'amélioration progressive. Elle démarre sans valeur en 2020 mais atteint 30,19 % au quatrième trimestre 2020, puis poursuit une croissance régulière, dépassant 43 % au dernier trimestre 2025. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative, reflétant probablement une gestion plus efficace des coûts ou une meilleure adaptation de l'offre à la marché tout en augmentant les prix ou en optimisant les marges à chaque période.
- Observations complémentaires
- La convergence de ces trois indicateurs indique une dynamique favorable et cohérente, où la croissance des revenus s'accompagne d'une augmentation proportionnelle du résultat d'exploitation et d'une amélioration de la marge bénéficiaire. La période de 2022 à 2025 montre une accélération de cette tendance, suggérant une période de forte croissance ou de succès commercial significatif.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Arista Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des revenus
- Les revenus totaux consolidés ont connu une croissance soutenue au cours de la période observée. À partir d’un niveau de 523 millions de dollars au premier trimestre 2020, ils ont augmenté régulièrement, atteignant près de 2,2 milliards de dollars au premier trimestre 2025. La croissance est progressive mais constante, avec une accélération notable à partir de la fin de 2021, notamment entre le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2025, où les revenus ont augmenté à un rythme plus soutenu.
- Analyse de la rentabilité nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette, disponible à partir du quatrième trimestre 2020, montre une tendance à la hausse régulière, passant de 27,38 % au quatrième trimestre 2020 à environ 40,89 % au premier trimestre 2025. Cette amélioration indique une augmentation progressive de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, traduisant potentiellement une meilleure gestion des coûts, une efficacité accrue ou une augmentation des marges sur ses produits ou services. La croissance régulière de ce ratio sur plusieurs trimestres témoigne d’une amélioration constante de la profitabilité opérationnelle.
- Analyse de l’évolution entre le revenu net et le revenu total
- Les revenus nets suivent globalement la même tendance de croissance que le revenu total, ce qui indique une proportion constante ou en légère amélioration de la rentabilité. La croissance du revenu net est cohérente avec celle du chiffre d’affaires, ce qui suggère que l’entreprise a réussi à maintenir ou à améliorer sa marge bénéficiaire au fil du temps.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Arista Networks Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les revenus nets enregistrés par l'entreprise affichent une croissance régulière sur la période analysée. Après une progression modérée jusqu'au troisième trimestre 2020, la tendance s'accélère à partir du début de 2021, atteignant environ 427 millions de dollars au premier trimestre 2022, avant de continuer à augmenter de manière soutenue jusqu'à dépasser 888 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette croissance indique une expansion soutenue des activités ou du marché de l'entreprise au fil du temps.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. Leur montant augmente de manière régulière, passant d'environ 2,8 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 10,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Cette progression reflète probablement une accumulation de résultats non distribués, ainsi qu'une émission potentielle de nouvelles actions ou d'autres mécanismes financiers renforçant la structure financière de l'entreprise.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, présente une tendance positive depuis 2020. À partir de 19,11 % en 2020, il s'accroît progressivement pour atteindre environ 29,93 % au troisième trimestre 2025. Ce comportement indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer des profits à partir des fonds propres investis. La stabilité voire la légère fluctuation autour de cette tendance montre une gestion efficace de la rentabilité relative aux capitaux propres, tout en maintenant une croissance des revenus et des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Arista Networks Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Les données montrent une tendance à la croissance continue du revenu net sur toute la période considérée. Après une augmentation modérée au premier trimestre 2020, le revenu net connaît une hausse régulière, atteignant plus de 800 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. La croissance semble s'accélérer à partir du deuxième trimestre 2021, avec une croissance soutenue jusqu'au troisième trimestre 2023, où le revenu net dépasse les 900 millions de dollars. La tendance indique une expansion constante et une capacité à augmenter les revenus sur plusieurs années, sans signes apparents de déclin ou de stagnation à court terme.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif augmente de manière significative sur toute la période, passant de 4,11 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à environ 16,53 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance de l’actif est constamment positive, ce qui pourrait refléter des investissements importants ou une expansion de la structure de l’entreprise. Le rythme de croissance est également soutenu, avec une augmentation plus rapide à partir de 2021, notamment au-delà de 12 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, montrant une expansion substantielle de la taille de l’entreprise.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA commence à être rapporté à partir du deuxième trimestre 2020 et présente une tendance globale à l’amélioration. Il passe d’environ 13,39% au second trimestre 2020 à une valeur maximale de 21,69% au troisième trimestre 2024. La croissance du ROA indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus, traduisant une efficacité accrue de l’entreprise dans la gestion de ses ressources. Après avoir atteint ce pic, le ROA montre une légère baisse à 20,31% au troisième trimestre 2024, mais reste à un niveau élevé comparé à la période initiale, indiquant une performance financière robuste et une gestion efficace de l’actif.