Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Super Micro Computer Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution des marges bénéficiaires
- La marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la hausse entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2022, passant d’un niveau initial inexploité à un pic de 18,23 %. Néanmoins, à partir de cette période, une baisse progressive s’amorce, atteignant 11,27 % au troisième trimestre 2024. La marge d’exploitation suit une tendance similaire, augmentant jusqu’à un sommet de 10,64 % au troisième trimestre 2022 avant de diminuer pour atteindre 6,09 % à la fin du deuxième trimestre 2024. La marge nette affiche également une croissance notable, culminant à 8,98 % au troisième trimestre 2022, avant de connaître une baisse à environ 5,34 % au troisième trimestre 2024. Ces tendances indiquent une amélioration de la rentabilité jusqu’à 2022, suivie d’une contraction progressive dans les périodes suivantes.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une forte progression depuis le deuxième trimestre 2019, avec une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2021. La valeur atteint un sommet de 33,21 % au troisième trimestre 2022, avant de connaître une légère décroissance, se stabilisant autour de 18,04 % au premier trimestre 2025. La tendance générale témoigne d’une amélioration substantielle de la rentabilité des capitaux propres durant la période, malgré les fluctuations ultérieures.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire ascendante à partir de 2019, avec une croissance régulière atteignant 18,81 % au troisième trimestre 2022. Après ce pic, une baisse relative est observée, stabilisant le ROA à un peu plus de 10 % à la fin de la période considérée. Ce mouvement reflète une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs jusqu’en 2022, suivie d’une contraction probable en lien avec les tendances de rentabilité globale.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Super Micro Computer Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période analysée. Après une baisse significative observée vers la fin de 2018 et le début de 2019, le revenu rebondit à partir de la mi-2019 et continue de croître régulièrement, avec des pics importants à partir de 2021, atteignant plus de 5,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance au cours de cette période semble accélérée à partir de 2021, témoignant d'une forte expansion commerciale.
- Tendances du résultat brut et de la marge bénéficiaire brute
- Le montant de la marge brute, en valeur absolue, connaît une augmentation quasi constante, passant de 123 millions de dollars en septembre 2018 à plus de 775 millions de dollars en fin de période. La marge bénéficiaire brute en pourcentage suit une trajectoire ascendante, passant d’environ 14-15 % à plus de 18 %, témoignant d'une amélioration progressive de la rentabilité brute. Cette tendance indique une capacité accrue à générer plus de profit par rapport au chiffre d'affaires, avec une amélioration significative à partir de 2021.
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute, en pourcentage, évolue de manière positive, passant d’un peu plus de 14 % en fin 2018 à atteindre un maximum supérieur à 18 % en début 2024. Après une période de fluctuations mineures, la marge bénéficie d’une tendance haussière continue, en particulier à partir de 2021, ce qui pourrait refléter des améliorations opérationnelles ou une gestion plus efficace des coûts de production.
- Analyse globale des tendances
- Sur la période couverte, une croissance soutenue du chiffre d'affaires associée à une amélioration progressive de la rentabilité brute est observée. La forte augmentation des revenus depuis 2021 s’accompagne d’une augmentation de la marge bénéficiaire brute, indiquant une meilleure efficacité dans la gestion des coûts ou une orientation stratégique favorisant une marge plus élevée. La stabilité relative de la marge en pourcentage tout au long de la croissance suggère que l'entreprise a réussi à maintenir ses marges tout en augmentant ses revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Super Micro Computer Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la rentabilité opérationnelle
- La marge bénéficiaire d'exploitation a montré une tendance générale d'amélioration sur la période analysée. Après une absence de données pour les premiers trimestres, cette marge a commencé à croître à partir de la fin 2019, passant de 2,78 %, à 3,05 %, puis à 3,17 %, et a continué à augmenter de manière progressive pour atteindre un pic à 10,68 % au troisième trimestre 2023. Cependant, à partir de ce sommet, une légère contraction est observée, avec une baisse à 9,65 % au dernier trimestre rapporté. Cette évolution indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, suivie d'une légère dégradation récente.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu total a connu une croissance constante sur la base trimestrielle jusqu'au troisième trimestre 2023, où il a atteint un pic à plus de 5,35 millions de dollars. Après cette période de croissance soutenue, une baisse est visible au dernier trimestre, avec une diminution du chiffre d'affaires à environ 4,60 millions de dollars. Cette tendance suggère une phase de croissance robuste suivie d'un ralentissement ou d’un retournement à court terme.
- Principaux points observés
- La croissance du chiffre d'affaires a été notable, en particulier depuis la fin de 2020, avec une accélération significative jusqu'au premier semestre 2023. La profitabilité opérationnelle a également connu une amélioration remarquable en termes de marge, malgré quelques fluctuations. La hausse de la marge de 2,78 % à plus de 10 % durant cette période illustre une optimisation des marges bénéficiaires, potentiellement liée à une meilleure gestion des coûts ou à une hausse des prix de vente. La contraction récente de la marge reflète toutefois une possible pression sur la profitabilité ou un ajustement dans la stratégie de gestion des coûts ou du prix.
- Observations générales
- Dans l'ensemble, la société a affiché une tendance de croissance soutenue de ses revenus et une amélioration substantielle de sa rentabilité opérationnelle au cours des deux dernières années, avec un pic atteint au troisième trimestre 2023. La régression observée à partir de cette période pourrait signaler des défis à venir ou une évolution du contexte économique ou sectoriel impactant la performance financière. La stabilité ou la dégradation de ces indicateurs dans les trimestres suivants devront être suivies pour confirmer la direction de la performance à moyen terme.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Super Micro Computer Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu total
- Les données indiquent une croissance significative du revenu total sur la période analysée, passant d'environ 971 millions de dollars au troisième trimestre 2018 à plus de 5,75 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Après une phase de fluctuation, on observe une tendance générale à la hausse à partir de 2020, avec des pics importants notamment au troisième trimestre 2024. La croissance est particulièrement affirmée à partir de 2020, en partie liée à une forte augmentation du volume d'affaires tout en conservant une certaine stabilité dans la tendance générale.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net présente une trajectoire fluctuant initialement, avec une baisse notable en 2019, suivi d'une remontée spectaculaire à partir de 2020. La valeur progresse de moins de 20 millions de dollars en 2018 à un pic de plus de 425 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette croissance rapide après 2020 s'accompagne d'une augmentation du bénéfice net en phase avec la croissance du revenu total, témoignant d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une évolution progressive à la hausse à partir de 2020, atteignant des niveaux proches de 9 % vers la fin de la période analysée en 2024. La hausse de la marge bénéficiaire nette indique une amélioration de la rentabilité relative, reflétant une gestion efficace des coûts et une meilleure maîtrise des dépenses en proportion des revenus. Les valeurs varient de près de 2 % en 2018 à plus de 8,9 % en 2024, signalant une tendance durable à l'amélioration de la marge bénéficiaire nette.
- Progression générale
- Globalement, la période observée montre une croissance soutenue des revenus, une croissance notable du bénéfice net à partir de 2020, ainsi qu'une amélioration progressive de la marge bénéficiaire nette. La croissance des revenus est souvent accompagnée d'une augmentation de la rentabilité, ce qui peut indiquer une optimisation des opérations et une meilleure marge de profit. La stabilité ou la croissance continue des marges bénéficiaires à partir de 2020 démontre une capacité accrue à générer un profit accru à partir des revenus plus importants, ce qui pourrait refléter des améliorations opérationnelles ou stratégiques. La croissance rapide à partir de 2020 pourrait également être liée à une expansion du marché ou à des changements dans la dynamique de l'industrie.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Super Micro Computer Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Capitaux propres de Total Super Micro Computer, Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Une tendance générale d'augmentation du revenu net est observable sur la période analysée. Après une période de diminution en 2019, le chiffre d'affaires a connu une croissance significative à partir de 2020. Cette croissance s'est accélérée à partir du deuxième trimestre de 2021, atteignant un pic au troisième trimestre 2024, avec un chiffre d'affaires dépassant les 324 millions de dollars. La progression indique une dynamique commerciale favorable, avec une hausse soutenue sur l'ensemble de la période, bien que des fluctuations soient visibles à certains moments, notamment entre le second trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise présentent une croissance continue et robuste tout au long de la période. Après une progression régulière, leur montant a connu une accélération importante à partir de 2021, culminant à plus de 6,3 milliards de dollars à la fin de 2024. Cette tendance traduit une accumulation de bénéfices non distribués ou d'autres apports en capitaux propres, renforçant la solidité financière de l'entreprise. La croissance des capitaux propres, notamment après 2021, liée à une appréciation de la valeur comptable, est une indication d'une politique de gestion axée sur le renforcement du patrimoine.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio ROE montre une évolution marquée sur la période, révélant une amélioration progressive de la rentabilité des capitaux propres. En début de période, le ROE était relativement faible, mais à partir de 2020, il a commencé à croître systématiquement, atteignant un sommet supérieur à 30% au troisième trimestre 2024. Cette augmentation reflète une efficacité accrue de l'entreprise dans la génération de bénéfices à partir de ses capitaux propres. Après avoir atteint ce pic, une légère baisse est apparue à la fin de 2024, mais le ratio reste élevé par rapport aux niveaux initiaux, signalant une rentabilité appréciable et une gestion optimale du capital investie.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Super Micro Computer Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Analyse des tendances du revenu net
- Le revenu net présente une nette croissance sur l'ensemble de la période analysée, avec une augmentation constante à partir du second trimestre 2019. Après une baisse significative au premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires rebondit rapidement et atteint un sommet au troisième trimestre 2023, avec plus de 424 millions de dollars. La croissance est cependant interrompue par une baisse au troisième trimestre 2024, mais continue généralement à une tendance haussière, culminant à environ 108,8 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette dynamique reflète une expansion soutenue de l'activité sur plusieurs années, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Analyse de l'évolution de l'actif total
- La valeur totale de l’actif affiche une tendance à la hausse régulière, avec une progression notable surtout à partir de 2020. Son augmentation exponentielle indique une croissance importante du portefeuille d’actifs, passant de quelque peu plus de 1,7 million de dollars en 2018 à plus de 10,7 millions à la fin de la période. Cette hausse correspond probablement à une expansion des capacités opérationnelles ou stratégiques de l'entreprise, avec une croissance accélérée après 2020, notamment en 2022 et 2023, signe d’une mobilisation accrue de ressources.
- Analyse du retour sur actifs (ROA)
- Le ROA montre une amélioration progressive au fil des années, passant d'une valeur proche de 4% en fin 2018 à un pic de près de 19% au troisième trimestre 2022, puis se stabilise autour de 11-15% par la suite. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité des actifs, avec une croissance particulièrement forte durant la période 2021-2022, avant une légère diminution. La hausse du ROA traduit une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices, bien que la rentabilité relative ait connu des oscillations à court terme.
- Résumé général
- L'ensemble des indicateurs révèle une entreprise en croissance soutenue, tant au niveau de ses revenus que de son actif total, avec une nette amélioration de sa rentabilité (ROA) sur la période. La période allant jusqu’à 2023 est caractérisée par une expansion continue, tandis que la période 2024 montre une certaine stabilisation ou légère correction. La dynamique globale souligne une phase de développement significatif, marquée par une augmentation de la capacité opérationnelle et une efficacité accrue dans l’utilisation des ressources.