Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans les différents ratios de rentabilité.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une diminution progressive sur la période analysée, passant de 31,46% au 1er mai 2020 à 20,8% au 3 février 2023. Une légère reprise est ensuite observée, atteignant 22,06% le 31 octobre 2025, mais ne retrouve pas les niveaux initiaux.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Ce ratio a affiché une progression globale. Partant de 3,01% au 1er mai 2020, il a augmenté de manière significative pour atteindre 6,93% au 2 février 2024, puis a continué à croître, culminant à 6,72% le 31 octobre 2025.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une volatilité plus marquée. Après un pic initial de 4,85% au 1er mai 2020, il a diminué avant de remonter à 4,21% au 30 avril 2021. Une baisse significative est ensuite observée, suivie d’une reprise progressive, atteignant 5,01% au 3 mai 2024 et 5,96% au 3 novembre 2023.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Les données relatives au ROE sont incomplètes. Un ROE de 275,31% est enregistré le 29 janvier 2021, suivi de 131,1% le 30 octobre 2020 et 114,54% le 30 avril 2021. Aucune donnée n'est disponible pour les autres périodes.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Le ROA a connu une augmentation constante sur l’ensemble de la période. Il est passé de 3,71% au 1er mai 2020 à 5,96% au 3 novembre 2023, avec une légère fluctuation entre 5,25% et 5,42% au cours des dernières périodes observées.

En résumé, l’entreprise a démontré une amélioration de sa rentabilité opérationnelle et de son efficacité dans l’utilisation de ses actifs, malgré une diminution de sa marge brute. La volatilité du ratio de marge bénéficiaire nette suggère une sensibilité aux facteurs externes ou à des changements dans la structure des coûts. Le ROE, bien que présentant des valeurs élevées aux périodes où il est disponible, nécessite une analyse plus approfondie en raison des données manquantes.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la marge brute, le chiffre d’affaires net et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.

Marge brute

La marge brute présente une fluctuation significative. Après une augmentation initiale de mai 2020 à janvier 2021, elle diminue considérablement pour atteindre un minimum en avril 2021. Une reprise est ensuite observée jusqu'à octobre 2021, suivie d'une nouvelle baisse en janvier 2022. La marge brute montre une certaine volatilité par la suite, avec des pics et des creux, mais tend à se stabiliser autour de 5300 à 5700 millions de dollars américains à partir de mai 2023. Une légère diminution est perceptible en février 2024, suivie d'une reprise progressive jusqu'en mai 2025.

Chiffre d’affaires net

Le chiffre d’affaires net connaît une croissance soutenue de mai 2020 à juillet 2021, atteignant un maximum de 27992 millions de dollars américains. Une baisse est ensuite constatée en octobre 2021, suivie d'une stabilisation relative. Une diminution plus marquée se produit en 2022, avec un point bas en février 2023. Le chiffre d’affaires net montre une reprise à partir de mai 2024, culminant à 29776 millions de dollars américains en janvier 2025, avant de redescendre légèrement en mai 2025.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Le ratio de marge bénéficiaire brute diminue progressivement sur l'ensemble de la période. Il passe de 31.46% en mai 2020 à 20.8% en février 2023. Une légère amélioration est observée en mai 2023 (23.36%), mais la tendance générale à la baisse se poursuit, atteignant 21.12% en janvier 2025. Cette diminution suggère une érosion de la rentabilité des ventes au fil du temps.

En résumé, bien que le chiffre d’affaires net présente une certaine résilience et une reprise récente, la diminution du ratio de marge bénéficiaire brute indique une pression sur les marges, malgré les fluctuations de la marge brute elle-même. Cette évolution pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des coûts et des stratégies de tarification.

L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le résultat d’exploitation, le chiffre d’affaires net et le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation.

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation a connu une augmentation notable entre mai 2020 et janvier 2021, atteignant un pic. Il a ensuite fluctué, avec une baisse observée au printemps 2021, suivie d’une reprise et d’un nouveau pic à l’hiver 2022. Une diminution est ensuite constatée, avant une remontée au printemps 2023. Le résultat d’exploitation a connu une baisse significative à l’automne 2023, suivie d’une stabilisation et d’une légère augmentation au cours des trimestres suivants. Une nouvelle baisse est observée au printemps 2025.

Chiffre d’affaires net

Le chiffre d’affaires net a affiché une croissance constante de mai 2020 à l’été 2021, atteignant son niveau le plus élevé. Une légère diminution est ensuite observée à l’automne 2021, suivie d’une stabilisation relative. Une baisse plus marquée du chiffre d’affaires net est constatée au printemps 2022, qui se poursuit à l’automne 2022. Une reprise est observée au printemps 2023, mais elle est suivie d’une nouvelle baisse. Le chiffre d’affaires net connaît une forte augmentation au printemps 2025.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a progressé de manière constante entre mai 2020 et l’hiver 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité. Il a ensuite connu une légère fluctuation, mais est resté globalement stable. Une augmentation plus marquée est observée à l’automne 2022, suivie d’une stabilisation. Le ratio continue d’augmenter progressivement jusqu’au printemps 2025, indiquant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle.

En résumé, bien que le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires net aient connu des fluctuations, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a globalement progressé sur la période analysée, suggérant une amélioration de l’efficacité opérationnelle. La forte augmentation du chiffre d’affaires net au printemps 2025, combinée à une marge bénéficiaire d’exploitation élevée, indique une performance particulièrement positive à ce moment.

L’analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise présente une forte volatilité. Après une augmentation notable au deuxième trimestre 2020, il connaît une baisse avant de remonter de manière significative au quatrième trimestre 2020. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu’au troisième trimestre 2021, atteignant un pic, puis diminue considérablement au premier trimestre 2022. Une reprise est observée par la suite, suivie d’une nouvelle diminution au troisième trimestre 2022. Les derniers trimestres montrent une certaine stabilisation, avec une tendance à la hausse au cours des derniers relevés.

Le chiffre d’affaires net suit une trajectoire globalement ascendante, bien que marquée par des variations trimestrielles. Une croissance constante est visible de 2020 à 2021, avec un pic au quatrième trimestre 2021. Le chiffre d’affaires diminue ensuite au premier trimestre 2022, avant de se stabiliser et de connaître une légère reprise. Les derniers trimestres indiquent une nouvelle phase de croissance, avec une augmentation notable au premier trimestre 2025.

Le ratio de marge bénéficiaire nette présente également des fluctuations importantes. Il débute à un niveau relativement élevé au deuxième trimestre 2020, puis diminue avant de remonter progressivement. Le ratio atteint un pic au troisième trimestre 2021, reflétant une amélioration de la rentabilité. Une baisse est ensuite observée, suivie d’une stabilisation et d’une légère augmentation au cours des derniers trimestres. Les données les plus récentes suggèrent une amélioration continue de la marge bénéficiaire nette.

Bénéfice net attribuable à Dell Technologies Inc.

Le bénéfice net présente une forte volatilité, avec des pics et des creux significatifs au cours de la période analysée. Les derniers trimestres indiquent une tendance à la hausse.

Chiffre d’affaires net

Le chiffre d’affaires net suit une trajectoire globalement ascendante, avec des variations trimestrielles. Une croissance notable est observée jusqu’au quatrième trimestre 2021, suivie d’une stabilisation et d’une reprise récente.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette fluctue considérablement, atteignant un pic au troisième trimestre 2021. Les derniers trimestres montrent une amélioration continue de la rentabilité.

L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Une augmentation notable est observée entre le 1er mai 2020 et le 31 juillet 2020, suivie d'une diminution au 30 octobre 2020. Le bénéfice net atteint un pic au 29 janvier 2021, puis connaît une nouvelle baisse avant de remonter de manière substantielle au 29 octobre 2021. Une forte diminution est ensuite constatée, suivie d'une reprise progressive, avec des variations trimestrielles. Les derniers trimestres présentent une certaine volatilité, avec des fluctuations importantes entre les périodes.

Concernant le total des capitaux propres, une tendance générale à l'amélioration est perceptible sur la période analysée, bien que marquée par des périodes de déficit initiales. Le solde des capitaux propres passe d'une valeur négative importante au 1er mai 2020 à des valeurs positives plus tard dans la période. Cependant, des fluctuations significatives sont également observées, avec des périodes de diminution des capitaux propres, notamment entre le 28 janvier 2022 et le 3 février 2023. Les derniers trimestres montrent une stabilisation relative, mais restent sujets à des variations.

ROE

Le rendement des capitaux propres (ROE) présente des valeurs élevées pour les périodes où il est disponible, notamment 275.31% au 31 juillet 2020 et 131.1% au 30 octobre 2020. L'absence de données pour de nombreuses périodes rend difficile l'analyse d'une tendance à long terme pour cet indicateur.

En résumé, l'entreprise démontre une volatilité significative en termes de bénéfice net et de capitaux propres. Bien qu'une amélioration globale des capitaux propres soit observée sur la période, des fluctuations trimestrielles importantes persistent. Le ROE, lorsqu'il est disponible, indique une rentabilité élevée des capitaux propres, mais son analyse est limitée par le manque de données complètes.

L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, le total de l’actif et le rendement des actifs (ROA).

Bénéfice net attribuable à Dell Technologies Inc.

Le bénéfice net a connu une forte augmentation entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d’une diminution. Une nouvelle augmentation notable est observée au quatrième trimestre de 2020, puis une fluctuation au cours de l’année 2021. Le deuxième trimestre de 2021 marque un point bas, avant une remontée spectaculaire au troisième trimestre de 2021. Le bénéfice net diminue considérablement au premier trimestre de 2022, puis oscille avec une tendance générale à la baisse jusqu’au deuxième trimestre de 2023. Une reprise est ensuite constatée, culminant au quatrième trimestre de 2023, avant une nouvelle fluctuation. Les données les plus récentes indiquent une certaine instabilité, avec des variations trimestrielles notables.

Total de l’actif

Le total de l’actif a montré une relative stabilité entre le premier et le quatrième trimestre de 2020, avec des fluctuations mineures. Une augmentation significative est observée au premier trimestre de 2021, suivie d’une diminution marquée au deuxième trimestre de 2022. Le total de l’actif continue de diminuer progressivement jusqu’au quatrième trimestre de 2023, puis se stabilise et montre une légère augmentation au cours des trimestres suivants. Les données les plus récentes suggèrent une stabilisation relative.

ROA

Le ROA a fluctué de manière significative au cours de la période analysée. Il a augmenté progressivement entre 2020 et 2021, atteignant un pic au troisième trimestre de 2021. Une diminution est ensuite observée au premier trimestre de 2022, suivie d’une reprise progressive. Le ROA a atteint son point culminant au quatrième trimestre de 2023, puis a connu une légère baisse. Les données les plus récentes indiquent une tendance à la hausse, avec des valeurs supérieures à celles observées précédemment.

En résumé, bien que le bénéfice net ait connu des fluctuations importantes, le ROA a globalement augmenté au fil du temps, suggérant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs. Le total de l’actif a montré une tendance à la diminution, ce qui pourrait indiquer une optimisation de la gestion des actifs ou une réduction des investissements.