Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Deckers Outdoor Corp., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Deckers
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée de 3 657 826 milliers de dollars en 2018 à un pic de 12 425 525 milliers en 2023. Après une progression régulière entre 2018 et 2021, la valeur a connu une baisse en 2022, probablement liée à des facteurs de marché ou spécifiques à l'entreprise, avant de rebondir fortement en 2023. Cette évolution suggère une amélioration globale de la valorisation de l'entreprise sur cette période, avec une croissance remarquable particulièrement en 2023.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté régulièrement, passant de 1 227 436 milliers de dollars en 2018 à 1 948 548 milliers en 2023. Cette croissance indique une augmentation de l'engagement en capitaux, probablement en lien avec l'expansion des opérations ou des investissements stratégiques. Malgré une année 2020 plus stable, la tendance globale demeure à la hausse, témoignant d'une stratégie d'investissement soutenue au fil des ans.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une augmentation substantielle, passant de 2 430 391 milliers de dollars en 2018 à un pic de 6 760 820 milliers en 2023. Entre 2018 et 2021, cette valeur a progressé de manière constante, reflet d'une création de valeur croissante pour l'entreprise. En 2022, une baisse apparente du MVA, en lien possible avec la chute de la valeur marchande, est observée, mais celle-ci est rapidement rattrapée et dépassée en 2023, avec une croissance exponentielle. Cela peut suggérer une amélioration efficace des performances ou de la perception de la valeur par le marché.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Deckers Outdoor Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période étudiée, passant d'environ 2,43 milliards de dollars en 2018 à plus de 10,47 milliards de dollars en 2023. Après une progression régulière entre 2018 et 2021, une baisse est observée en 2022, où la MVA chute à environ 5,77 milliards de dollars. Cependant, cette baisse est suivie d'une forte reprise en 2023, lors de laquelle la MVA atteint son sommet historique, dépassant largement les valeurs antérieures avec 10,47 milliards de dollars. Ces tendances indiquent une croissance robuste et volatile, probablement influencée par des facteurs de marché ou des stratégies commerciales adoptées par l'entreprise.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une augmentation progressive depuis 2018, passant de 1,23 milliard de dollars à environ 1,95 milliard de dollars en 2023. La croissance est relativement régulière, suggérant une stratégie d'investissement continue pour soutenir la croissance de l'entreprise. La tendance à l'accroissement du capital investi témoigne d'une volonté de renforcer ou d'élargir la capacité opérationnelle de l'entreprise afin de soutenir ses investissements et ses activités futures.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une forte évolution, passant de 198,01 % en 2018 à un pic de 537,17 % en 2023. La croissance du ratio indique une augmentation de la valeur créée par rapport au capital investi, ou une amélioration remarquable de la performance. La hausse de ce ratio en 2021 et 2023, en particulier, traduit une efficacité accrue dans la création de valeur relative aux capitaux engagés. La forte croissance de ce ratio pourrait également refléter des changements stratégiques, des améliorations opérationnelles ou une plus grande rentabilité globale de l'entreprise.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Deckers Outdoor Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | |||||||
| Chiffre d’affaires net ajusté | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Une croissance significative est observée dans la valeur ajoutée marchande sur la période analysée. Elle est passée de 2 430 391 milliers de dollars en 2018 à un pic de 7 910 358 milliers en 2021, avant de diminuer en 2022 pour se redresser fortement à nouveau en 2023, atteignant 10 466 977 milliers de dollars. Cette tendance indique une expansion notable de la valeur économique créée par l'entreprise, avec des fluctuations liées probablement à des événements spécifiques en 2022.
- Chiffre d’affaires net ajusté
- Le chiffre d’affaires net ajusté montre une croissance régulière sur l’ensemble de la période, passant de 1 903 339 milliers de dollars en 2018 à 3 624 930 milliers en 2023. La progression est constante, ce qui reflète une croissance soutenue des ventes et une expansion des activités de l’entreprise dans ses segments de marché.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio présente une évolution variable : il commence à 127,69 % en 2018, puis augmente de manière significative pour atteindre 204,25 % en 2020, avant de connaître un pic à 310,74 % en 2021. En 2022, une baisse importante intervient, ramenant le ratio à 182,52 %, puis une nouvelle forte hausse en 2023, culminant à 288,75 %. Les fluctuations de ce ratio illustrent des variations dans la rentabilité relative de la valeur ajoutée, avec une tendance générale à la hausse après un pic en 2021. La forte fluctuation peut indiquer une variation des marges bénéficiaires ou une évolution dans la structure de coûts et de prix de l'entreprise.