Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de lululemon
- La valeur marchande de lululemon a connu une croissance significative entre février 2020 et janvier 2022, passant d'environ 26,9 milliards de dollars à près de 44,9 milliards de dollars. Cependant, après cette période de croissance soutenue, une baisse apparaît entre janvier 2022 et janvier 2023, où la valeur diminue à environ 41,8 milliards de dollars. Cette baisse se poursuit en février 2024, avec une valeur de 61,7 milliards de dollars, représentant un rebond notable. La valeur repart à la baisse en 2025, avec une valeur approximative de 42,8 milliards de dollars. Ces fluctuations indiquent une volatilité importante de la valeur boursière de l'entreprise sur la période observée.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière continue tout au long de la période, passant d’environ 3,0 millions de dollars en février 2020 à près de 6,5 millions de dollars en février 2025. Cette croissance régulière souligne probablement des investissements accrus dans les actifs, le développement ou l'expansion de l'entreprise, reflétant une stratégie d’accroissement du portefeuille d’actifs et de capacité productive.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une tendance similaire à celle de la valeur marchande globale, avec une augmentation notable jusqu’en janvier 2022, où elle atteint environ 40,97 milliards de dollars. Après cette date, une baisse apparaît, s’étendant jusqu’en janvier 2023, avec une valeur de 37,28 milliards de dollars. Une nouvelle hausse survient en février 2024, culminant à environ 55,76 milliards de dollars, avant de chuter à nouveau en 2025 pour s’établir autour de 36,27 milliards de dollars. Ces mouvements indiquent une fluctuation importante de la création de valeur par l’entreprise, pouvant être influencée par la performance financière, la perception du marché ou des événements externes.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
lululemon athletica inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2025 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Entre février 2020 et janvier 2021, la valeur ajoutée marchande a connu une augmentation significative, passant d’environ 23,9 milliards de dollars à près de 38,5 milliards, soit une croissance de près de 61 %. Au cours de l’année suivante, jusqu’à janvier 2022, cette tendance haussière s’est poursuivie, atteignant près de 41 milliards de dollars, montrant une croissance plus modérée. Toutefois, à partir de cette date, une baisse notable est observée, la MVA tombant à environ 37,3 milliards en janvier 2023, puis rebondissant fortement pour atteindre un pic de plus de 55,8 milliards en janvier 2024. Cependant, en février 2025, la valeur a diminué à nouveau, s’établissant à environ 36,3 milliards, inférieure au sommet atteint en 2024.
- Capital investi
- Le capital investi a constamment augmenté sur l’ensemble de la période analysée, passant d’environ 3 millions de dollars en février 2020 à près de 6,5 millions de dollars en février 2025. Cette progression régulière reflète une augmentation de l’engagement en ressources financières, probablement en lien avec la croissance de l’activité de l’entreprise. La croissance annuelle est progressive, indiquant une stratégie d’investissement continue dans les actifs de l’entreprise.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, a connu une évolution importante. En février 2020, il était de 793,45 %, indiquant que la valeur ajoutée marchande était largement supérieure au capital investi initial. En 2021 et 2022, ce ratio s’est maintenu à un niveau élevé, autour de 1047 % et 1048 %, montrant une forte création de valeur par rapport à l’investissement. En 2023, une baisse à environ 823 % est observée, signant une diminution de la rentabilité relative. Par la suite, le ratio remonte à environ 933 % en 2024, avant une forte réduction en février 2025 à 557 %, signant une diminution notable de la rentabilité relative dans cette dernière période.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
lululemon athletica inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) de la responsabilité liée aux cartes-cadeaux non utilisées | |||||||
| Produits nets ajustés | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 MVA. Voir les détails »
2 2025 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Produits nets ajustés
= 100 × ÷ =
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- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- Entre 2020 et 2025, la valeur ajoutée marchande a connu une tendance à la hausse, passant de 23 868 870 US$ à 36 269 675 US$. Cette croissance significative indique une augmentation de la valeur perçue de l'entreprise sur le marché, avec une hausse notable en 2024 avant une baisse en 2025.
- Évolution des produits nets ajustés
- Les produits nets ajustés ont enregistré une progression constante sur la période, passant de 4 000 297 US$ en 2020 à 10 589 999 US$ en 2025. La croissance s'est accélérée au cours des trois dernières années, témoignant d'une augmentation soutenue du chiffre d'affaires ajusté de l'entreprise.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a fluctué durant la période, atteignant un pic de 866,84% en 2021. Après cette année, il a connu une diminution, passant à 649,4% en 2022, puis à 457,15% en 2023. Une nouvelle augmentation s'observe en 2024, avec une valeur de 576,4%, avant une chute à 342,49% en 2025. La volatilité de ce ratio indique une variabilité dans la proportion de marges réalisées par rapport à la valeur marchande, pouvant refléter des changements dans la rentabilité relative ou dans la structure des coûts de l'entreprise.