Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Deckers Outdoor Corp., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Deckers Outdoor Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Deckers Outdoor Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Deckers Outdoor Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Deckers Outdoor Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Deckers Outdoor Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Deckers Outdoor Corp., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | 1,825,370) | 1,607,551) | 1,374,090) | 1,103,673) | 1,040,250) | 931,642) | |
| Revenu | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 50.32% | 51.03% | 53.98% | 51.75% | 51.49% | 48.95% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 55.39% | 57.68% | 55.98% | 55.87% | 55.23% | — | |
| Nike Inc. | 43.52% | 45.98% | 44.82% | 43.42% | 44.67% | 43.84% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 1,825,370 ÷ 3,627,286 = 50.32%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Deckers Outdoor Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Deckers Outdoor Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 652,751) | 564,707) | 504,205) | 338,135) | 327,320) | 222,584) | |
| Revenu | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 18.00% | 17.93% | 19.81% | 15.85% | 16.20% | 11.69% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 16.38% | 21.31% | 18.63% | 22.34% | 21.46% | — | |
| Nike Inc. | 11.55% | 14.29% | 15.58% | 8.33% | 12.20% | 12.21% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | 12.21% | 15.12% | 15.85% | 9.68% | 12.92% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 9.12% | 8.07% | 8.16% | 5.53% | 7.81% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 652,751 ÷ 3,627,286 = 18.00%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Deckers Outdoor Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Deckers Outdoor Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| Revenu | 3,627,286) | 3,150,339) | 2,545,641) | 2,132,689) | 2,020,437) | 1,903,339) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 14.25% | 14.35% | 15.03% | 12.95% | 13.08% | 6.01% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 10.54% | 15.59% | 13.38% | 16.22% | 14.71% | — | |
| Nike Inc. | 9.90% | 12.94% | 12.86% | 6.79% | 10.30% | 5.31% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | 9.99% | 13.26% | 12.91% | 7.70% | 10.64% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.80% | 4.64% | 8.35% | 4.16% | 6.11% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 516,822 ÷ 3,627,286 = 14.25%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Deckers Outdoor Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Deckers Outdoor Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| Capitaux propres | 1,765,733) | 1,538,825) | 1,444,225) | 1,140,120) | 1,045,130) | 940,779) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 29.27% | 29.37% | 26.49% | 24.22% | 25.29% | 12.16% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 27.15% | 35.60% | 23.02% | 33.07% | 33.46% | — | |
| Nike Inc. | 36.20% | 39.57% | 44.86% | 31.52% | 44.57% | 19.70% | |
| ROEsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | 34.54% | 38.96% | 41.21% | 31.82% | 43.04% | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 30.04% | 19.29% | 30.07% | 18.30% | 31.39% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 516,822 ÷ 1,765,733 = 29.27%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Deckers Outdoor Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Deckers Outdoor Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | 31 mars 2019 | 31 mars 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 516,822) | 451,949) | 382,575) | 276,142) | 264,308) | 114,394) | |
| Total de l’actif | 2,556,203) | 2,332,250) | 2,167,705) | 1,765,118) | 1,427,206) | 1,264,379) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 20.22% | 19.38% | 17.65% | 15.64% | 18.52% | 9.05% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 15.25% | 19.73% | 14.07% | 19.67% | 23.21% | — | |
| Nike Inc. | 13.51% | 14.99% | 15.17% | 8.10% | 16.99% | 8.58% | |
| ROAsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | 13.73% | 15.51% | 15.06% | 9.20% | 17.49% | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.41% | 4.34% | 7.05% | 3.37% | 5.62% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 516,822 ÷ 2,556,203 = 20.22%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Deckers Outdoor Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |