Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 février 2024.

Analyse des ratios de rentabilité

Microsoft Excel

Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Espace pour les utilisateurs payants

Essayer gratuitement

Deckers Outdoor Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :

Les données sont cachées derrière : .

  • Commandez un accès complet à l’ensemble du site Web à partir de 10,42 $US par mois ou

  • Commandez 1 mois d’accès à Deckers Outdoor Corp. pour 22,49 $US.

Obtenir l’accès

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

Nous acceptons :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Ratios de rentabilité (résumé)

Deckers Outdoor Corp., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

Évolution des marges bénéficiaires
Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une hausse progressive entre 2018 et 2021, passant d'environ 48,95 % à un pic de 53,98 %, avant de connaître une légère baisse en 2022 et 2023, atteignant respectivement 51,03 % et 50,32 %. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute sur la période initiale, suivie d'une stabilisation ou d'une légère dégradation récente.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant de 11,69 % à 19,81 %, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Après cette période, une stabilisation est observée avec une légère baisse en 2022 et 2023, s’établissant autour de 17,93 % et 18 %, indiquant une gestion efficace mais avec une légère compression des marges opérationnelles dans les dernières années.
Concernant la marge bénéficiaire nette, la tendance est à l’augmentation notable entre 2018 et 2021, la valeur passant de 6,01 % à 15,03 %, ce qui suggère une gestion efficace des charges dans un contexte de profitabilité accrue. Ensuite, une stabilisation se manifeste avec des marges autour de 14,25 % en 2023, légèrement inférieures au pic de 2021 mais toujours supérieures aux niveaux de 2018.
Mesure de la rentabilité financière et de l’usage des actifs
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une progression remarquable, passant de 12,16 % en 2018 à un sommet de 29,37 % en 2022, avant une légère baisse à 29,27 % en 2023. Cela indique une utilisation efficace des fonds propres pour générer des profits, avec une tendance générale à l’amélioration sur la période.
Le rendement de l’actif (ROA) suit une tendance positive, passant de 9,05 % en 2018 à 20,22 % en 2023, illustrant une utilisation croissante et plus efficiente des actifs pour produire des bénéfices. La progression constante reflète une gestion efficiente des ressources et une augmentation de la rentabilité opérationnelle.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Ratio de marge bénéficiaire brute

Deckers Outdoor Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Marge brute
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
lululemon athletica inc.
Nike Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la marge brute
La marge brute en valeur absolue a montré une croissance régulière sur l'ensemble de la période, passant d'environ 931,6 millions de dollars en 2018 à plus de 1,825 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation témoigne d'une amélioration continue de la rentabilité brute, avec un accroissement significatif notamment entre 2021 et 2022. En termes relatifs, la ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué légèrement, atteignant un maximum de 53,98 % en 2021, avant de diminuer progressivement à environ 50,32 % en 2023, indiquant une légère compression de la rentabilité brute à l'issue de la période.
Évolution du revenu
Le chiffre d'affaires a connu une progression constante durant toute la période. Il est passé de 1,903 milliard de dollars en 2018 à environ 3,627 milliards en 2023. Cette croissance soutenue reflète une augmentation régulière des ventes annuelles, avec un rythme accéléré à partir de 2020. La croissance annuelle indique une expansion continue de l'activité commerciale de l'entreprise sur ces cinq années.
Analyse du ratio de marge bénéficiaire brute
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une évolution fluctuante, atteignant son pic en 2021 à 53,98 %. Après cette année, il a connu une légère baisse pour s'établir à 50,32 % en 2023. La tendance générale montre une stabilité relative de la rentabilité brute, malgré une légère contraction ces dernières années. La capacité de l'entreprise à générer une marge bénéficiaire brute élevée et relativement stable dans le temps indique une gestion efficace des coûts directs de production par rapport au chiffre d'affaires.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Deckers Outdoor Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Résultat d’exploitation
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
lululemon athletica inc.
Nike Inc.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Biens de consommation durables et vêtements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse des résultats d’exploitation
Le résultat d’exploitation a connu une croissance régulière sur la période considérée, passant de 222 584 milliers de dollars en 2018 à 652 751 milliers de dollars en 2023. La progression est notable chaque année, avec une accélération particulièrement marquée entre 2020 et 2021, où il a augmenté de près de 50 %, soulignant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise. La tendance positive se maintient également en 2022 et 2023.
Analyse des revenus
Les revenus de l’entreprise ont également connu une croissance soutenue, passant de 1 903 339 milliers de dollars en 2018 à 3 627 286 milliers de dollars en 2023. La progression annuelle est constante, avec une augmentation significative chaque année, notamment entre 2021 et 2022, où la croissance a accéléré. Cette tendance indique une expansion continue de l’activité commerciale sur la période, avec un accroissement important de la base client ou de la part de marché.
Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a fluctué au cours de la période, passant de 11,69 % en 2018 à un pic de 19,81 % en 2021, avant de connaître une légère baisse pour s’établir à 18 % en 2023. La tendance général montre une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle relative, avec une amélioration continue entre 2018 et 2021, atteignant un sommet en 2021. La baisse modérée par la suite peut indiquer une augmentation des coûts ou d’autres facteurs impactant la marge, mais celle-ci demeure globalement élevée, témoignant d’une gestion efficace de la rentabilité.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Deckers Outdoor Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
lululemon athletica inc.
Nike Inc.
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Biens de consommation durables et vêtements
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Revenu net
Une tendance à la hausse est observée sur la période analysée. Le revenu net a augmenté de manière significative, passant de 114,394 milliers de dollars en 2018 à 516,822 milliers de dollars en 2023. Cette croissance indique une amélioration notable de la rentabilité de l'entreprise, avec une progression constante d'année en année, notamment entre 2018 et 2022. La croissance annuelle semble se ralentir légèrement en 2023, mais la tendance générale reste positive.
Revenu
Le revenu total de l'entreprise a également connu une croissance soutenue, passant de 1 903 339 milliers de dollars en 2018 à 3 627 286 milliers de dollars en 2023. La progression est régulière, avec une augmentation annuelle qui reflète une expansion continue de l'activité ou une augmentation des ventes. La croissance annuelle la plus forte semble s'être produite entre 2018 et 2019, puis à un rythme plus modéré mais constant par la suite.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ce ratio a connu une amélioration notable entre 2018 et 2019, passant de 6,01 % à 13,08 %. Après cette année, il a fluctué légèrement mais est resté à un niveau élevé, autour de 12,95 % à 14,35 % au cours des années suivantes, jusqu'en 2022. En 2023, une légère baisse à 14,25 % est observée, mais le ratio demeure à un niveau élevé par rapport à 2018. Cela indique une amélioration de la rentabilité nette relative, suggérant une gestion efficace des coûts ou une hausse de la marge contributive.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Deckers Outdoor Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Repères
ROEConcurrents2
lululemon athletica inc.
Nike Inc.
ROEsecteur
Biens de consommation durables et vêtements
ROEindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Revenu net
La société a connu une croissance soutenue de son revenu net sur la période analysée. Entre 2018 et 2023, le chiffre d'affaires a quasiment quintuplé, passant de 114 millions de dollars à plus de 517 millions de dollars. La progression est particulièrement marquée entre 2018 et 2019, avec une augmentation de plus de 131 %, puis elle se maintient à un rythme élevé avec une croissance annuelle régulière, notamment entre 2021 et 2023.
Capitaux propres
Les capitaux propres ont également connu une augmentation continue sur l'ensemble de la période. En passant de 940 millions de dollars en 2018 à environ 1,77 milliard de dollars en 2023, la croissance indique une amélioration de la stabilité financière et un renforcement du fonds propre de l'entreprise. La tendance est régulière, sans signal de dégradation ou de ralentissement notable.
ROE (Return on Equity)
Le rendement des capitaux propres affiche une croissance notable, passant de 12,16 % en 2018 à près de 29,37 % en 2022, avant de se stabiliser légèrement à 29,27 % en 2023. Cette évolution traduit une amélioration significative de la rentabilité relative des capitaux investis, témoignant d'une bonne gestion opérationnelle et d'une utilisation efficace des ressources propres de l'entreprise. La stabilité de cette dernière année suggère que la société parvient à maintenir un haut niveau de performance financière avec une efficacité soutenue.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Deckers Outdoor Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mars 2023 31 mars 2022 31 mars 2021 31 mars 2020 31 mars 2019 31 mars 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Repères
ROAConcurrents2
lululemon athletica inc.
Nike Inc.
ROAsecteur
Biens de consommation durables et vêtements
ROAindustrie
Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Revenu net
La société a connu une croissance soutenue de son revenu net sur la période analysée. Entre 2018 et 2023, le revenu net a presque quintuplé, passant de 114 394 milliers de dollars à 516 822 milliers de dollars. Cette progression indique une amélioration significative de la performance commerciale de l’entreprise, avec une croissance annuelle régulière, dominée par une forte augmentation entre 2018 et 2019, puis une croissance continue mais plus modérée par la suite.
Total de l’actif
La valeur totale de l’actif a également augmenté de façon continue au cours de la période, passant de 1 264 379 milliers de dollars en 2018 à 2 556 203 milliers de dollars en 2023. L’expansion de l’actif reflète probablement une augmentation des investissements et une croissance de la capacité opérationnelle de l’entreprise. La croissance de l’actif a été constante chaque année, correspondante à celle du revenu net, ce qui pourrait indiquer une gestion équilibrée entre les investissements et la génération de revenus.
ROA (Return on Assets)
Le retour sur actifs (ROA) montre une tendance à la hausse tout au long de la période. Il est passé de 9,05 % en 2018 à 20,22 % en 2023. La progression soutenue de cet indicateur traduit une amélioration de l’efficacité de l’entreprise à générer du revenu par rapport à ses actifs totaux. La hausse du ROA, notamment après 2019, indique une gestion plus efficiente et une meilleure utilisation de ses ressources pour produire des bénéfices.