Stock Analysis on Net
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Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 février 2024.

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Deckers Outdoor Corp., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 29.27% = 20.22% × 1.45
31 mars 2022 29.37% = 19.38% × 1.52
31 mars 2021 26.49% = 17.65% × 1.50
31 mars 2020 24.22% = 15.64% × 1.55
31 mars 2019 25.29% = 18.52% × 1.37
31 mars 2018 12.16% = 9.05% × 1.34

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Deckers Outdoor Corp., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 29.27% = 14.25% × 1.42 × 1.45
31 mars 2022 29.37% = 14.35% × 1.35 × 1.52
31 mars 2021 26.49% = 15.03% × 1.17 × 1.50
31 mars 2020 24.22% = 12.95% × 1.21 × 1.55
31 mars 2019 25.29% = 13.08% × 1.42 × 1.37
31 mars 2018 12.16% = 6.01% × 1.51 × 1.34

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Deckers Outdoor Corp., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 29.27% = 0.78 × 0.99 × 18.46% × 1.42 × 1.45
31 mars 2022 29.37% = 0.80 × 1.00 × 17.99% × 1.35 × 1.52
31 mars 2021 26.49% = 0.76 × 0.99 × 19.94% × 1.17 × 1.50
31 mars 2020 24.22% = 0.81 × 0.99 × 16.22% × 1.21 × 1.55
31 mars 2019 25.29% = 0.80 × 0.99 × 16.51% × 1.42 × 1.37
31 mars 2018 12.16% = 0.52 × 0.98 × 11.84% × 1.51 × 1.34

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Deckers Outdoor Corp., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2023 20.22% = 14.25% × 1.42
31 mars 2022 19.38% = 14.35% × 1.35
31 mars 2021 17.65% = 15.03% × 1.17
31 mars 2020 15.64% = 12.95% × 1.21
31 mars 2019 18.52% = 13.08% × 1.42
31 mars 2018 9.05% = 6.01% × 1.51

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2023 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Deckers Outdoor Corp., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 mars 2023 20.22% = 0.78 × 0.99 × 18.46% × 1.42
31 mars 2022 19.38% = 0.80 × 1.00 × 17.99% × 1.35
31 mars 2021 17.65% = 0.76 × 0.99 × 19.94% × 1.17
31 mars 2020 15.64% = 0.81 × 0.99 × 16.22% × 1.21
31 mars 2019 18.52% = 0.80 × 0.99 × 16.51% × 1.42
31 mars 2018 9.05% = 0.52 × 0.98 × 11.84% × 1.51

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2023 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Deckers Outdoor Corp., la décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 mars 2023 14.25% = 0.78 × 0.99 × 18.46%
31 mars 2022 14.35% = 0.80 × 1.00 × 17.99%
31 mars 2021 15.03% = 0.76 × 0.99 × 19.94%
31 mars 2020 12.95% = 0.81 × 0.99 × 16.22%
31 mars 2019 13.08% = 0.80 × 0.99 × 16.51%
31 mars 2018 6.01% = 0.52 × 0.98 × 11.84%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2023 est la diminution de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.