Analyse du chiffre d’affaires
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Chiffre d’affaires tel que déclaré
Medtronic PLC, compte de résultat, revenus
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24).
L’analyse des données révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d’affaires sur la période considérée. Le revenu global a augmenté de 16,6% entre 2020 et 2024, atteignant 32 364 millions de dollars américains, et cette croissance se poursuit avec une augmentation projetée à 33 537 millions de dollars américains en 2025.
- Cardiovasculaire
- Le segment cardiovasculaire présente une croissance constante, passant de 10 468 millions de dollars américains en 2020 à 12 481 millions de dollars américains en 2024. Les sous-segments "Rythme cardiaque et insuffisance cardiaque" et "Cœur structurel et aortique" contribuent significativement à cette croissance, affichant des augmentations continues sur l'ensemble de la période. Le segment "Coronaire et vasculaire périphérique" montre une croissance plus modérée, avec des fluctuations annuelles.
- Neurosciences
- Le segment des neurosciences démontre également une croissance soutenue, passant de 7 725 millions de dollars américains en 2020 à 9 846 millions de dollars américains en 2024. Les sous-segments "Technologies crâniennes et rachidiennes" et "Neuromodulation" contribuent à cette progression, avec des augmentations annuelles constantes.
- Médico-chirurgical
- Le segment médico-chirurgical a connu une croissance initiale jusqu'en 2021, atteignant 8 737 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2022 et 2023, avant de se stabiliser en 2024 et 2025. Le sous-segment "Chirurgie et endoscopie" a contribué à cette tendance, avec une croissance initiale suivie d'une stabilisation.
- Diabète
- Le segment diabète a montré une croissance modérée, passant de 2 368 millions de dollars américains en 2020 à 2 755 millions de dollars américains en 2024. Cette croissance est plus prononcée entre 2023 et 2024.
- Autres secteurs d’exploitation
- Les "Autres secteurs d’exploitation" représentent une part relativement faible du chiffre d’affaires total et ont connu une augmentation progressive, passant de valeurs non renseignées en 2020 et 2021 à 727 millions de dollars américains en 2022, puis à 496 millions de dollars américains en 2023 et 222 millions de dollars américains en 2024, avec une diminution projetée à 137 millions de dollars américains en 2025.
- Ajustements
- La ligne "Autres ajustements" présente une valeur négative en 2025 (-89 millions de dollars américains), ce qui pourrait indiquer une correction ou un ajustement comptable.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance globale du chiffre d'affaires, principalement tirée par les segments cardiovasculaire et neurosciences. Le segment médico-chirurgical présente une tendance plus stable, tandis que le segment diabète affiche une croissance modérée. Les "Autres secteurs d’exploitation" restent une part mineure du chiffre d’affaires total et montrent une tendance à la baisse.