Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Medtronic PLC, les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-04-24), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30).
L'analyse des indicateurs d'efficacité opérationnelle révèle des trajectoires divergentes entre l'utilisation des actifs immobilisés et celle des ressources globales et propres.
- Rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a atteint un sommet en avril 2022 à 5,85 avant d'entamer un déclin progressif pour s'établir à 4,9 en avril 2026. Cette tendance à la baisse est également visible dans le ratio incluant les actifs de droit d'utilisation, qui est passé de 5,06 en avril 2022 à 4,22 en avril 2026. Ces évolutions indiquent une diminution de la productivité des actifs fixes dans la génération du chiffre d'affaires.
- Rotation de l'actif total
- Une progression constante est observée pour le ratio de rotation de l'actif total, qui a augmenté de manière régulière, passant de 0,32 en avril 2021 à 0,39 en avril 2026. Cette tendance témoigne d'une amélioration continue de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est mobilisé pour générer des revenus.
- Rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une croissance soutenue sur toute la période analysée, évoluant de 0,59 en avril 2021 à 0,74 en avril 2026. Cette hausse régulière souligne une optimisation croissante de l'utilisation des fonds propres pour soutenir l'activité commerciale.
Ratio de rotation net des immobilisations
Medtronic PLC, le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 24 avr. 2026 | 25 avr. 2025 | 26 avr. 2024 | 28 avr. 2023 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-04-24), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30).
1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression globale du revenu sur la période observée. Le chiffre d'affaires a évolué de 30 117 millions de dollars américains en 2021 pour atteindre 36 364 millions de dollars américains en 2026, malgré une légère contraction enregistrée lors de l'exercice 2023.
- Évolution des revenus
- La trajectoire des revenus est globalement ascendante. Après une phase de croissance initiale entre 2021 et 2022, une stagnation est apparue en 2023, suivie d'une accélération soutenue jusqu'en 2026.
- Dynamique des immobilisations corporelles
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une croissance constante et ininterrompue sur l'ensemble de la période, passant de 5 221 millions de dollars américains en 2021 à 7 417 millions de dollars américains en 2026.
- Performance du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a suivi une tendance générale à la baisse après un pic à 5,85 en 2022. Il a diminué progressivement pour s'établir à 4,9 en 2026. Cette tendance indique que l'accroissement de la base d'actifs corporels nets a été plus rapide que la croissance des revenus générés, entraînant une réduction de l'efficacité relative de l'utilisation de ces actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Medtronic PLC, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 24 avr. 2026 | 25 avr. 2025 | 26 avr. 2024 | 28 avr. 2023 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-exploitation (classés dans Autres actifs) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-04-24), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30).
1 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la hausse des revenus sur la période observée, évoluant de 30 117 millions de dollars en 2021 à 36 364 millions de dollars en 2026, malgré une légère fluctuation à la baisse enregistrée en 2023.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Le montant des immobilisations corporelles nettes affiche une croissance constante et accélérée, passant de 6 219 millions de dollars en 2021 à 8 614 millions de dollars en 2026. Cette progression indique un accroissement continu des investissements dans les actifs physiques.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu un pic à 5,06 en 2022, suivi d'une diminution progressive pour atteindre 4,22 en 2026. Cette tendance inverse par rapport aux revenus et aux immobilisations suggère que l'augmentation de la base d'actifs a été plus rapide que la croissance du chiffre d'affaires, entraînant une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Medtronic PLC, le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 24 avr. 2026 | 25 avr. 2025 | 26 avr. 2024 | 28 avr. 2023 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-04-24), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30).
1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression globale du chiffre d'affaires sur la période observée, malgré une légère fluctuation enregistrée en 2023.
- Évolution des revenus
- Le revenu a connu une croissance constante, passant de 30 117 millions de dollars en 2021 à 36 364 millions de dollars en 2026. Une accélération de cette tendance est observable entre 2024 et 2026.
- Gestion de l'actif total
- L'actif total est resté relativement stable, oscillant entre 89 981 millions de dollars et 93 083 millions de dollars. On note une légère tendance à la baisse jusqu'en 2024, suivie d'une remontée progressive jusqu'en 2026.
- Performance du ratio de rotation de l'actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a affiché une tendance haussière, augmentant de 0,32 en 2021 à 0,39 en 2026. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des ventes.
L'augmentation concomitante des revenus et du ratio de rotation, alors que la taille du bilan demeure stable, démontre une optimisation de la productivité des actifs sur l'ensemble de la période.
Ratio de rotation des capitaux propres
Medtronic PLC, le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 24 avr. 2026 | 25 avr. 2025 | 26 avr. 2024 | 28 avr. 2023 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-04-24), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30).
1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs financiers met en évidence une progression soutenue des revenus et une amélioration continue de l'efficacité du capital sur la période étudiée.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu affiche une tendance générale à la hausse, passant de 30 117 millions de dollars en 2021 à 36 364 millions de dollars en 2026. Une légère contraction est observée en 2023, suivie d'une phase de croissance accélérée sur les exercices suivants.
- Trajectoire des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une évolution irrégulière. Après avoir atteint un sommet de 52 551 millions de dollars en 2022, ils ont suivi une tendance baissière jusqu'en 2025, avant d'amorcer un redressement en 2026 pour atteindre 49 463 millions de dollars.
- Performance du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres démontre une progression linéaire et constante, évoluant de 0,59 en 2021 à 0,74 en 2026. Cette augmentation systématique indique une optimisation de l'utilisation des fonds propres pour générer du revenu.