Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
e.l.f. Beauty, Inc., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de e.l.f. Beauty
- La valeur marchande de l'entreprise présente une tendance globalement haussière sur la période analysée. Elle a connu une croissance significative entre mars 2020 et mars 2021, passant d'environ 982 millions à plus de 1,62 milliard de dollars. Après cette période de forte progression, la valeur a connu une légère diminution en mars 2022, s'établissant à environ 1,41 milliard de dollars. Cependant, cette baisse a été suivie d'une croissance très marquée, atteignant près de 5,69 milliards de dollars en mars 2023, puis continue à augmenter fortement pour atteindre environ 10,63 milliards de dollars en mars 2024. Ces variations indiquent une forte augmentation de la valorisation globale de l'entreprise sur la période, avec une accélération notable à partir de 2022.
- Capital investi
- Le capital investi a une tendance de croissance régulière sur la période, passant d'environ 418 millions de dollars en mars 2020 à presque 937 millions en mars 2024. Cette augmentation indique une intensification des investissements réalisés par l'entreprise pour soutenir sa croissance, notamment durant la période de forte valorisation à partir de 2022. La progression du capital investi est relativement régulière, reflétant une politique d'investissement continue.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une progression spectaculaire. Elle est passée d'environ 564 millions de dollars en mars 2020 à plus de 1,19 milliard en mars 2021, puis a connu une baisse en mars 2022 à environ 966 millions. Toutefois, à partir de cette date, la MVA a connu une croissance exponentielle, atteignant près de 5,20 milliards en mars 2023, puis s'est encore accrue en mars 2024 pour approcher 9,69 milliards de dollars. La forte hausse de la MVA reflète une augmentation significative de la valeur que l'entreprise crée, en lien avec la croissance de la valeur marchande, induite par une valorisation boursière en forte expansion notamment depuis 2022.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
e.l.f. Beauty, Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période observée. Elle est passée de 563 811 dollars en 2020 à près de 9 691 003 dollars en 2024. Après une augmentation importante entre 2020 et 2021, la MVA a connu une baisse notable en 2022, avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024, atteignant un nouveau sommet. Cette tendance indique une volatilité à court terme mais une croissance globale soutenue sur la période.
- Capital investi
- Le capital investi a enregistré une croissance régulière sur l'ensemble de la période. En 2020, il était de 418 026 dollars, et il a presque doublé en 2024 pour atteindre 936 268 dollars. La progression suggère une augmentation continue des ressources engagées dans l'entreprise, potentiellement en lien avec l'expansion ou l'investissement dans de nouvelles activités ou capacités.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimant la différence relative entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, a connu une augmentation dramatique, passant de 134,87 % en 2020 à 1 046,68 % en 2023, puis légèrement diminué à 1 035,07 % en 2024. La hausse importante entre 2020 et 2023 indique une amélioration spectaculaire de la rentabilité ou de la génération de valeur par rapport à l’investissement. La légère baisse en 2024 pourrait refléter une stabilisation ou une croissance plus modérée à cette période.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
e.l.f. Beauty, Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande connait une croissance significative sur la période, passant de 563,8 millions de dollars en mars 2020 à près de 9,69 milliards de dollars en mars 2024. Après une forte augmentation entre 2020 et 2021, la valeur poursuit sa hausse, atteignant des pics importants notamment en 2023 et 2024. Cette progression indique une augmentation considérable de la richesse créée par l’entreprise, traduisant une expansion importante de ses activités ou de sa valorisation sur le marché.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l’entreprise suit une tendance à la hausse, passant de 282,9 millions de dollars en 2020 à plus de 1,02 milliard de dollars en 2024. L’accroissement est relativement régulier, avec une accélération marquée en 2023 et 2024, ce qui suggère une croissance soutenue de l’activité commerciale sur la période, notamment en 2023, année où le revenu progresse de manière notable par rapport à l’année précédente.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio montre une évolution très dynamique, passant de 199,33 % en 2020 à près de 947 % en 2024. Après une augmentation conséquative entre 2020 et 2021, la marge continue de croître de façon exponentielle, atteignant des valeurs proches du mille pour cent. Cela indique une amélioration spectaculaire de la rentabilité relative par rapport à la marché, traduisant probablement une efficacité accrue ou une valorisation accrue en lien avec la marché ou la performance de l'entreprise.
- Synthèse générale
- Au cours de cette période, l'entreprise affiche une croissance soutenue de sa valeur ajoutée marchande ainsi que de ses revenus. La forte progression du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché souligne une amélioration significative de la rentabilité relative. Ces tendances reflètent une expansion importante de l'activité, une augmentation de la valeur créée et une amélioration notable de la performance économique. Il serait pertinent de surveiller si cette croissance s'accompagne d'une gestion efficiente et d'une stabilité à long terme.