Stock Analysis on Net
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e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 août 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

e.l.f. Beauty, Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 19.87% = 11.31% × 1.76
31 mars 2023 14.97% = 10.33% × 1.45
31 mars 2022 6.97% = 4.40% × 1.58
31 mars 2021 2.31% = 1.28% × 1.81
31 mars 2020 7.38% = 3.95% × 1.87

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

e.l.f. Beauty, Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 19.87% = 12.47% × 0.91 × 1.76
31 mars 2023 14.97% = 10.63% × 0.97 × 1.45
31 mars 2022 6.97% = 5.55% × 0.79 × 1.58
31 mars 2021 2.31% = 1.96% × 0.65 × 1.81
31 mars 2020 7.38% = 6.32% × 0.62 × 1.87

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

e.l.f. Beauty, Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2024 19.87% = 0.91 × 0.92 × 14.93% × 0.91 × 1.76
31 mars 2023 14.97% = 0.96 × 0.94 × 11.76% × 0.97 × 1.45
31 mars 2022 6.97% = 0.86 × 0.91 × 7.11% × 0.79 × 1.58
31 mars 2021 2.31% = 1.69 × 0.47 × 2.45% × 0.65 × 1.81
31 mars 2020 7.38% = 0.74 × 0.77 × 11.04% × 0.62 × 1.87

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

e.l.f. Beauty, Inc., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2024 11.31% = 12.47% × 0.91
31 mars 2023 10.33% = 10.63% × 0.97
31 mars 2022 4.40% = 5.55% × 0.79
31 mars 2021 1.28% = 1.96% × 0.65
31 mars 2020 3.95% = 6.32% × 0.62

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

e.l.f. Beauty, Inc., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 mars 2024 11.31% = 0.91 × 0.92 × 14.93% × 0.91
31 mars 2023 10.33% = 0.96 × 0.94 × 11.76% × 0.97
31 mars 2022 4.40% = 0.86 × 0.91 × 7.11% × 0.79
31 mars 2021 1.28% = 1.69 × 0.47 × 2.45% × 0.65
31 mars 2020 3.95% = 0.74 × 0.77 × 11.04% × 0.62

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

e.l.f. Beauty, Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 mars 2024 12.47% = 0.91 × 0.92 × 14.93%
31 mars 2023 10.63% = 0.96 × 0.94 × 11.76%
31 mars 2022 5.55% = 0.86 × 0.91 × 7.11%
31 mars 2021 1.96% = 1.69 × 0.47 × 2.45%
31 mars 2020 6.32% = 0.74 × 0.77 × 11.04%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.