Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Désagrégation de ROE en deux composantes
e.l.f. Beauty, Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2024 | = | × | |||
| 31 mars 2023 | = | × | |||
| 31 mars 2022 | = | × | |||
| 31 mars 2021 | = | × | |||
| 31 mars 2020 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.
Désagrégation des ROE en trois composantes
e.l.f. Beauty, Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2024 | = | × | × | ||||
| 31 mars 2023 | = | × | × | ||||
| 31 mars 2022 | = | × | × | ||||
| 31 mars 2021 | = | × | × | ||||
| 31 mars 2020 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
e.l.f. Beauty, Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation de ROA en deux composantes
e.l.f. Beauty, Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2024 | = | × | |||
| 31 mars 2023 | = | × | |||
| 31 mars 2022 | = | × | |||
| 31 mars 2021 | = | × | |||
| 31 mars 2020 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
e.l.f. Beauty, Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2024 | = | × | × | × | |||||
| 31 mars 2023 | = | × | × | × | |||||
| 31 mars 2022 | = | × | × | × | |||||
| 31 mars 2021 | = | × | × | × | |||||
| 31 mars 2020 | = | × | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
e.l.f. Beauty, Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2024 | = | × | × | ||||
| 31 mars 2023 | = | × | × | ||||
| 31 mars 2022 | = | × | × | ||||
| 31 mars 2021 | = | × | × | ||||
| 31 mars 2020 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2024 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.