Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
e.l.f. Beauty, Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de e.l.f. Beauty, Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de e.l.f. Beauty, Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de e.l.f. Beauty, Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de e.l.f. Beauty, Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de e.l.f. Beauty, Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
e.l.f. Beauty, Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 724,096) | 390,396) | 251,732) | 206,198) | 181,123) | |
| Revenu | 1,023,932) | 578,844) | 392,155) | 318,110) | 282,851) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 70.72% | 67.44% | 64.19% | 64.82% | 64.03% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 51.39% | 47.86% | 47.43% | 51.25% | 50.32% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 724,096 ÷ 1,023,932 = 70.72%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de e.l.f. Beauty, Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
e.l.f. Beauty, Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 149,678) | 68,143) | 29,770) | 9,400) | 29,950) | |
| Revenu | 1,023,932) | 578,844) | 392,155) | 318,110) | 282,851) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 14.62% | 11.77% | 7.59% | 2.95% | 10.59% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.07% | 22.11% | 22.21% | 23.63% | 22.14% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | — | 7.91% | 9.22% | 9.19% | 8.88% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 149,678 ÷ 1,023,932 = 14.62%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de e.l.f. Beauty, Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
e.l.f. Beauty, Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| Revenu | 1,023,932) | 578,844) | 392,155) | 318,110) | 282,851) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 12.47% | 10.63% | 5.55% | 1.96% | 6.32% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 17.70% | 17.87% | 18.38% | 18.79% | 18.36% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | — | 5.80% | 6.43% | 6.12% | 6.32% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 127,663 ÷ 1,023,932 = 12.47%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de e.l.f. Beauty, Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
e.l.f. Beauty, Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| Capitaux propres | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 19.87% | 14.97% | 6.97% | 2.31% | 7.38% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 29.59% | 31.33% | 31.64% | 30.85% | 28.00% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | — | 37.72% | 38.84% | 35.60% | 35.51% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 127,663 ÷ 642,572 = 19.87%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de e.l.f. Beauty, Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
e.l.f. Beauty, Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mars 2024 | 31 mars 2023 | 31 mars 2022 | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| Total de l’actif | 1,129,247) | 595,601) | 494,632) | 487,393) | 453,104) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 11.31% | 10.33% | 4.40% | 1.28% | 3.95% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.16% | 12.13% | 12.58% | 11.99% | 10.79% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | — | 9.00% | 9.73% | 8.87% | 8.56% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 127,663 ÷ 1,129,247 = 11.31%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de e.l.f. Beauty, Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |